2022年度石鼓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九,、財政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十,、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三,、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一,、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)全區(qū)城市管理行政執(zhí)法工作的組織協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo),、監(jiān)督檢查,、考核評比。
（二）負(fù)責(zé)城市市容監(jiān)督管理工作,。
（三）負(fù)責(zé)履行園林及環(huán)衛(wèi)工作,。
（四）負(fù)責(zé)轄區(qū)權(quán)限內(nèi)的城市管理相對集中行政處罰權(quán)工作。
（五）負(fù)責(zé)城管執(zhí)法隊伍的政治教育,、業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,。
（六）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作任務(wù),。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
石鼓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)184人，實有人數(shù)79人,，其中局本級39人,。內(nèi)設(shè)股室8個，分別為：辦公室,、組織人事股,、市容管理股、園林綠化股,、政策法規(guī)股,、考核督查室、財務(wù)審計股,、數(shù)字城管室,。
（二）決算單位構(gòu)成
石鼓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：1、石鼓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局本級,； 2,、石鼓區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊； 3,、石鼓區(qū)城市管理投訴受理服
第二部分 部門決算表
表格詳見附件
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計4509.11萬元,。與上年相比,，增加1400.32萬元，增長45.04%,，主要是因為2022年新增了華耀城停車場項目工作經(jīng)費(fèi),，減少了智慧城市垃圾分類項目工作經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計4509.11萬元,，其中：財政撥款收入4509.11萬元,，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計4509.11萬元,，其中：基本支出887.74萬元,，占19.69%；項目支出3621.37萬元,，占80.31%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%,。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收,、支總計4509.11萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1509.11萬元，政府性基金財政撥款3000萬元,。與上年相比,，增加1400.32萬元,增長45.04%，主要是因為2022年新增了華耀城停車場項目工作經(jīng)費(fèi),，減少了智慧城市垃圾分類項目工作經(jīng)費(fèi),。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出1509.11萬元,，占本年支出合計的33.47%,，與上年相比，財政撥款支出減少1599.68萬元,，減少51.46%,，主要是因為2022年減少了智慧城市垃圾分類項目工作經(jīng)費(fèi),。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出1509.11萬元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出51.00萬元,，占3.38%,；衛(wèi)生健康支出66.62萬元，占4.41%,；節(jié)能環(huán)保支出537.64萬元,，占35.63%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出810.84萬元,，占53.73%,；住房保障支出43.01萬元，占2.85%,。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為405.04萬元,，支出決算數(shù)為1509.11萬元，完成年初預(yù)算的372.58%,，其中：
1,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）
年初預(yù)算為37.34萬元，支出決算為51.00萬元,，完成年初預(yù)算的136.58%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是區(qū)內(nèi)人員調(diào)動及調(diào)整了2022年繳費(fèi)基數(shù)。
2,、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為15.61萬元，因預(yù)算為0,，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年新增疫情防控工作經(jīng)費(fèi)。
3,、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為0.23萬元，因預(yù)算為0,，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年新增退休人員獨(dú)生子女費(fèi)0.23萬元。
4,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算為20.30萬元,，支出決算為31.33萬元，完成年初預(yù)算的154.33%,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是區(qū)內(nèi)人員調(diào)動及調(diào)整了2022年繳費(fèi)基數(shù),。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.45萬元,，因預(yù)算為0,，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年新增其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出人員經(jīng)費(fèi),。
6,、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21.84萬元,，因預(yù)算為0,，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年新增石鼓區(qū)環(huán)保局環(huán)保專項經(jīng)費(fèi)21.84萬元,，因其為非區(qū)管單位,，所以少部分工作經(jīng)費(fèi)撥付在我局。
7,、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為515.80萬元，因預(yù)算為0,，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年新增了智慧城市垃圾分類工作經(jīng)費(fèi),。
8,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）
年初預(yù)算為319.40萬元，支出決算為264.75萬元,，完成年初預(yù)算的82.89%,。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：節(jié)約開支，壓縮公用經(jīng)費(fèi)開支,。
9,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為534.79萬元,，因預(yù)算為0,，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：石鼓區(qū)警察支隊,、石鼓區(qū)環(huán)保局,、石鼓區(qū)自規(guī)局部分工作經(jīng)費(fèi)在我局撥付,因這三個單位為非區(qū)管單位，所以少部分工作經(jīng)費(fèi)撥付在我局,。
10,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.30萬元,，因預(yù)算為0,，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年石鼓區(qū)警察支隊整治僵尸車工作經(jīng)費(fèi)在我局撥付,因其為非區(qū)管單位，所以少部分工作經(jīng)費(fèi)撥付在我局,。
11,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為28.00萬元，支出決算為43.01萬元,，完成年初預(yù)算的153.57%,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是區(qū)內(nèi)人員調(diào)動及調(diào)整了2022年繳費(fèi)基數(shù)。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出887.74萬元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)606.94萬元，占基本支出的68.37%,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi),、住房公積金,、生活補(bǔ)助、代繳社會保險費(fèi),。
公用經(jīng)費(fèi)280.80萬元,，占基本支出的31.63%，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)用,。
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為11.7萬元,，支出決算為11.7萬元,，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，因預(yù)算為0,，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，因預(yù)算為0，無法計算百分比,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平,。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，因預(yù)算為0,，無法計算百分比,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平,。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為11.7萬元，支出決算為11.7萬元,，完成預(yù)算的100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,，與上年相比增加0.11萬元,，增加0.95%,，增加的主要原因是公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)開支因車輛年份久遠(yuǎn)維修費(fèi)有所增加,。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算11.7萬元，占100%,。其中：
1,、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個,，累計0人次,我部門2022年度無因公出國（境）費(fèi)支出,。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組0個,、來賓0人次,，我部門2022年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3,、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為11.7萬元,，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.7萬元,，主要是公務(wù)用車修理費(fèi)，油費(fèi),，保險費(fèi)等支出,，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為23輛,。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入3000萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,；支出3000萬元,，其中基本支出0萬元，項目支出3000萬元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。具體情況如下：
1、其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為3000萬元，因預(yù)算為0,，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年新增華耀城停車場項目。
九,、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出280.80萬元,，比上年決算數(shù)減少58.53 萬元，降低17.25%,。主要原因是：節(jié)約開支,，壓縮公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)開支。
十,、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費(fèi)0萬元,，我單位2022年度無會議費(fèi)支出；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元,，我單位2022年度無培訓(xùn)費(fèi)支出,；舉辦0場節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事活動,，開支0萬元。
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的比例因政府采購支出總額為0,，無法計算百分比,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的比例因政府采購支出總額為0,，無法計算百分比,。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的比例因貨物支出金額為0，無法計算百分比,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的比例因工程支出總額為0,，無法計算百分比，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的比例因服務(wù)支出總額為0,，無法計算百分比,。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,，本單位共有車輛23輛,，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,，機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車23輛，其他用車主要是城管綜合執(zhí)法車輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
十三,、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
本部門支出的績效目標(biāo)完成情況：目標(biāo)1：保障局機(jī)關(guān)在編在崗39人及協(xié)管員35 人人員經(jīng)費(fèi)及日常辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn)。目標(biāo) 2：制定規(guī)章制度與管理辦法,，完善隊員守則及大隊職責(zé),，加強(qiáng)依法行政工作；推行執(zhí)法管理網(wǎng)格化責(zé)任制,，健全完善"日檢查,、周簡報,、月評比、季通報"制度,，將城市管理工作納入常態(tài)化,。目標(biāo)3：擴(kuò)大巡查范圍，增強(qiáng)巡查力度等,。目標(biāo)4：突出抓好市容秩序整治,。教育勸導(dǎo)流動攤點5100余個，規(guī)范整治出店經(jīng)營5700余處,。每天對蒸水河,、湘江河開展"洞庭清波"專項整治，嚴(yán)查水源保護(hù)區(qū)內(nèi)傾倒建筑垃圾,、污水偷倒行為,。拆除不規(guī)范及缺損、破舊等有礙市容的廣告牌匾150余塊,，摘除城區(qū)沿街私自懸掛彩條,、橫幅80余條，規(guī)范門店800余家,。加強(qiáng)數(shù)字化城管案件辦理,，受理城管工單11892件，"12345"投訴1425件,，均辦結(jié),。路段執(zhí)法隊員及時勸導(dǎo)和糾正市民有序停放車輛，共整治違規(guī)非機(jī)動車輛300余輛,，規(guī)范城區(qū)亂停亂放共享單車1200余次,。對轄區(qū)內(nèi)涉及油煙污染的服務(wù)業(yè)展開拉網(wǎng)式摸底排查，全面治理餐飲門店,、露天餐飲（燒烤）攤點,、無照攤點等油煙污染問題。目標(biāo)5：提高市容管理的素質(zhì),，美化城市面貌目標(biāo)6：結(jié)合部門職能,、履行好部門職責(zé)況。資產(chǎn)管理方面,，建立了資產(chǎn)管理制度,，定期進(jìn)行了盤點和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好,。2022年,，根據(jù)年初工作計劃和重點工作安排，圍繞區(qū)委,、區(qū)政府的發(fā)展藍(lán)圖,，積極履職,，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo),。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理,，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程,，部門整體支出管理情況得到提升,。
（二）存在的問題及原因分析
項目效益難衡量的問題。項目效益是一個長期的過程,，并非所有的投入當(dāng)年就能見效,，很難在短期內(nèi)見到效果，同時,，項目的效益難以定量地衡量,。
第四部分 名詞解釋
一、財政事務(wù)：反映財政部門用于預(yù)算改革,、財政國庫集中收付業(yè)務(wù),、財政監(jiān)察、信息化建設(shè)等財政事務(wù)方面的支出,。
二,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括人員支出和公用支出,。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出,。
四,、"三公"經(jīng)費(fèi)：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出,。
五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
第五部分 附件
石鼓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2022年部門決算公開套表.XLS
石鼓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2022年績效自評報告