2024年石鼓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局部門預算
目 錄
2024年部門預算說明
一,、部門基本概況
二,、部門預算單位構成
三,、部門收支總體情況
四,、一般公共預算撥款支出
五,、政府性基金預算支出
六,、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算表
1,、收支總表
2,、收入總表
3、支出總表
4,、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5,、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7,、一般公共預算支出表
8,、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10,、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11,、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13,、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14,、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算"三公"經費支出表
16,、政府性基金預算支出表
17,、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19,、國有資本經營預算支出表
20,、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22,、其他項目支出績效目標表
23,、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況
第一部分 2024年部門預算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責,。
1. 承擔宣傳、貫徹,、落實國家,、省、市,、區(qū)有關城市管理的法律,、法規(guī)、規(guī)章,、辦法,，編制石鼓區(qū)城市管理及其行政執(zhí)法工作的總體規(guī)劃,、年度計劃;制定石鼓區(qū)城市管理及其行政執(zhí)法工作制度，并組織實施; 指導和考核各鎮(zhèn),、街道城市管理及其行政執(zhí)法工作,。
2. 承擔對鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處,，以及區(qū)直有關單位的城市管理和城市管理行政執(zhí)法工作的指導,、協(xié)調、監(jiān)督檢查,、考核評比工作,。
3. 承擔城市市容監(jiān)督管理責任。
4. 履行園林工作職責,。
5. 履行環(huán)衛(wèi)工作職責,。
6. 承擔轄區(qū)權限內的城市管理相對集中行政處罰權工作。
7. 負責城管執(zhí)法隊伍的政治教育,、業(yè)務培訓工作,。
8. 承擔轄區(qū)數字化城市管理的監(jiān)督、指揮,、調度和協(xié)調工作,。
9. 負責對職責范圍內有關行業(yè)、領域的安全生產工作實施監(jiān)督管理,。
10. 承辦區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作任務。
（二）機構設置,。
根據編辦核定,，我局內設股室9個，所屬事業(yè)單位2個,，全部納入2024年部門預算編制范圍,。
內設股室分別是辦公室、組織人事股,、市容管理股,、園林綠化股、政策法規(guī)股,、考核督查室,、財務審計股、數字城管室,、行政審批股,。
所屬事業(yè)單位分別是石鼓區(qū)城市管理行政綜合執(zhí)法大隊、石鼓區(qū)城市管理投訴受理服務中心,。
二,、部門預算單位構成
本部門只有本級,，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算,。
三,、部門收支總體情況
2024年部門預算即本部門本級預算。本部門2024年沒有政府性基金預算撥款,、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,，也沒有使用政府性基金預算撥款,、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,，所以公開的附件16、17,、18,、19、20表均為空,。
（一）收入預算：包括一般公共預算,、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,，以及經營收入,、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算1182.88萬元,，其中,，一般公共預算撥款1182.88萬元，政府性基金預算撥款0萬元,，國有資本經營預算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上年結余資金0萬元,。收入較去年增加370.53萬元,，上升45.61%，主要是2024年新增2個項目經費以及人員經費中工資,、公用經費均有所增加,。
（二）支出預算：2024年本部門支出預算1182.88萬元，其中,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1050.36萬元,，社會保障和就業(yè)支出59.60萬元，衛(wèi)生健康支出30.87萬元,，住房保障支出42.05萬元,。支出較去年增加370.53萬元，上升45.61%,，主要是2024年新增2個項目經費以及人員經費中工資,、公用經費均有所增加,。
四、一般公共預算撥款支出
2024年本部門一般公共預算撥款支出預算1182.88萬元,，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出1050.36萬元,，占88.80%；社會保障和就業(yè)支出59.60萬元,，占5.04%,；衛(wèi)生健康支出30.87萬元，占2.61 %,；住房保障支出42.05萬元,，占3.55%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數797.88萬元,，主要是為保障部門正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設備購置等公用經費,。
（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算385.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務費、基本建設支出等,，其中：19臺執(zhí)法車輛及15臺電動巡邏車運行維護費支出85萬元,，主要用于城市管理工作執(zhí)勤車輛的加油費、維修費,、保險費等方面,；2024年新增環(huán)衛(wèi)市場化作業(yè)經費支出300萬元，主要用于對新增道路清掃,、增加國控點抑塵工作,，公廁、環(huán)衛(wèi)設施進行日常維護,，保障市容環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔達標等方面,。
五、政府性基金預算支出
2024年本部門無政府性基金安排的支出,。
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2024年本部門機關本級的機關運行經費146.94萬元，比上年預算減少0.33萬元，下降0.22%,，主要是因為本部門厲行節(jié)約,，縮減經費開支。
（二）"三公"經費預算：2024年本部門機關本級"三公"經費預算數為85萬元,，其中,，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費85萬元（其中,，公務用車購置費0萬元,，公務用車運行費85萬元），因公出國（境）費0萬元,。2024年"三公"經費預算較上年度增加73.3萬元,，上升626.50%，主要是2024年新增19臺執(zhí)法車輛及15臺電動巡邏車運行維護費,。
（三）一般性支出情況：2024 年本單位會議費預算0萬元,；培訓費預算1萬元,，擬開展4 次培訓,，人數562人，內容為城管隊員學習相關法律法規(guī)培訓,、新聘城管協(xié)管員上崗培訓等,，舉辦0場節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事活動，開支0萬元,。
（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元,，其中，貨物類采購預算0萬元,；工程類采購預算0萬元,；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底,，本部門共有公務用車23輛,，其中，機要通信用車0輛,，應急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車23輛，特種專業(yè)技術用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺,。2024年擬新增配置公務用車0輛,，其中,，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1182.88萬元,，其中，基本支出797.88萬元,，項目支出385.00萬元,，具體績效目標詳見報表。
七,、名詞解釋
1,、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2、"三公"經費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的"三公"經費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等等支出。
2024年部門預算表
石鼓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局部門預算公開表（2024年）