2023年度
石鼓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局部門決算
目錄
第一部分 石鼓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局概況
一,、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七,、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十,、一般性支出情況說明
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三,、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
石鼓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)全區(qū)城市管理行政執(zhí)法工作的組織協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo),、監(jiān)督檢查,、考核評(píng)比。
（二）負(fù)責(zé)城市市容監(jiān)督管理工作,。
（三）負(fù)責(zé)履行園林及環(huán)衛(wèi)工作,。
（四）負(fù)責(zé)轄區(qū)權(quán)限內(nèi)的城市管理相對(duì)集中行政處罰權(quán)工作。
（五）負(fù)責(zé)城管執(zhí)法隊(duì)伍的政治教育,、業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,。
（六）承辦區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作任務(wù)。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
石鼓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)184人,，實(shí)有人數(shù)77人，其中局本級(jí)38人,。內(nèi)設(shè)股室9個(gè),，分別為：辦公室、組織人事股,、市容管理股,、園林綠化股、政策法規(guī)股,、考核督查室,、財(cái)務(wù)審計(jì)股、數(shù)字城管室,、行政審批股,。
（二）決算單位構(gòu)成
石鼓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：1、石鼓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局本級(jí),； 2,、石鼓區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)； 3,、石鼓區(qū)城市管理投訴受理服務(wù)中心,。
第二部分
部門決算表
表格詳見附件
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收,、支總計(jì)1840.64萬元,。與上年相比，減少2668.47萬元,，減少59.18%,，主要是因?yàn)?023年減少了華耀城停車場項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)，新增部分石鼓區(qū)環(huán)保局環(huán)保專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),，因其為非區(qū)管單位,，所以少部分工作經(jīng)費(fèi)撥付在我部門。
二,、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)1840.64萬元,，其中：財(cái)政撥款收入1829.60萬元，占99.40%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入11.04萬元，占0.60%,。
三,、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)1840.64萬元，其中：基本支出898.73萬元,，占48.83%,；項(xiàng)目支出941.91萬元，占51.17%,；上繳上級(jí)支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%,。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1829.60萬元,，與上年相比，減少2679.51萬元,減少59.42%,，主要是因?yàn)?023年減少了華耀城停車場項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi),，新增部分石鼓區(qū)環(huán)保局環(huán)保專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，因其為非區(qū)管單位,，所以少部分工作經(jīng)費(fèi)撥付在我部門,。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1829.60萬元,，占本年支出合計(jì)的99.40%,，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加320.49萬元,，增加21.24%,，主要是因?yàn)樾略?/span>部分石鼓區(qū)環(huán)保局環(huán)保專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，因其為非區(qū)管單位,，所以少部分工作經(jīng)費(fèi)撥付在我部門,。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1829.60萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出15.90萬,，占0.87%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出56.79萬元,，占3.10%；衛(wèi)生健康（類）支出86.03萬元,，占4.70%,；節(jié)能環(huán)保（類）支出775.90萬元，占42.41%,；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出851.46萬元,，占46.54%；住房保障（類）支出43.52萬元,，占2.38%,。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為812.35萬元，支出決算數(shù)為1829.60萬元,，完成年初預(yù)算的225.22%,，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為15.90萬元，因預(yù)算為0,，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：石鼓區(qū)警察支隊(duì)部分工作經(jīng)費(fèi)在我部門撥付,因其為非區(qū)管單位，所以少部分工作經(jīng)費(fèi)撥付在我部門,。
2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為53.32萬元，支出決算為52.26萬元,，完成年初預(yù)算的98.01%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：區(qū)內(nèi)人員調(diào)動(dòng)及正常人員退休。
3,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為4.53萬元，因預(yù)算為0,，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我部門正常人員退休繳納職業(yè)年金。
4,、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為23.85萬元，因預(yù)算為0,，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年列支疫情防控工作經(jīng)費(fèi)。
5、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.29萬元,，支出決算為0.29萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
6,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為31.71萬元,，支出決算為31.16萬元，完成年初預(yù)算的98.27%,。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：區(qū)內(nèi)人員調(diào)動(dòng)及調(diào)整了2023年繳費(fèi)基數(shù),。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為30.73萬元,，因預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年新增其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出人員經(jīng)費(fèi),。
8、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為30.01萬元,，因預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年新增石鼓區(qū)環(huán)保局環(huán)保專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30.01萬元,，因其為非區(qū)管單位，所以少部分工作經(jīng)費(fèi)撥付在我部門,。
9,、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為199.88萬元,，因預(yù)算為0,，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年新增石鼓區(qū)環(huán)保局環(huán)保專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)199.88萬元,，因其為非區(qū)管單位,，所以少部分工作經(jīng)費(fèi)撥付在我部門,。
10,、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為35萬元,，因預(yù)算為0,，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年新增石鼓區(qū)環(huán)保局環(huán)保專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)35萬元,，因其為非區(qū)管單位,，所以少部分工作經(jīng)費(fèi)撥付在我部門。
11、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為511.01萬元,，因預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年支出智慧城市垃圾分類工作經(jīng)費(fèi),。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為683.30萬元,，支出決算為618.63萬元,，完成年初預(yù)算的90.54%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分開支在城管執(zhí)法項(xiàng)中列支,。
13,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為202.22萬元,，因預(yù)算為0,，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：石鼓區(qū)警察支隊(duì),、石鼓區(qū)環(huán)保局,、石鼓區(qū)自規(guī)局部分工作經(jīng)費(fèi)在我部門撥付,因這三個(gè)單位為非區(qū)管單位，所以少部分工作經(jīng)費(fèi)撥付在我部門,。
14,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.61萬元,，因預(yù)算為0,，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年新增城市驛站項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。
15,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30.00萬元,，因預(yù)算為0,，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年新增燃?xì)獍踩ぷ黜?xiàng)目經(jīng)費(fèi),。
16,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為43.73萬元，支出決算為43.52萬元,，完成年初預(yù)算的99.52%,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：區(qū)內(nèi)人員調(diào)動(dòng)及調(diào)整了2023年繳費(fèi)基數(shù)。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出887.69萬元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)546.00萬元,，占基本支出的61.51%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金,、獎(jiǎng)勵(lì)金。
公用經(jīng)費(fèi)341.69萬元,，占基本支出的38.49%,，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、差旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出。
七,、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為11.70萬元,，支出決算為11.61萬元，完成預(yù)算的99.23%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支,，壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比減少0.09萬元,，減少0.77%,減少的主要原因是節(jié)約開支,，壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，因預(yù)算為0,，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，因預(yù)算為0,，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平,。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，因預(yù)算為0,，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為11.70萬元,，支出決算為11.61萬元,，完成預(yù)算的99.23%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支,，壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支,，與上年相比減少0.09萬元，減少0.77%,減少的主要原因是節(jié)約開支,，壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支,。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算11.60萬元，占100%,。其中：
1,、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次,我部門2023年度無因公出國（境）費(fèi)支出,。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè),、來賓0人次，我部門2023年度無公務(wù)接待費(fèi)支出,。
3,、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為11.60萬元,，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.60萬元,，主要是公務(wù)用車修理費(fèi)，油費(fèi),，保險(xiǎn)費(fèi)等支出,，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為23輛,。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,；支出0萬元,，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出341.69萬元,，比上年決算數(shù)增加60.89萬元,，增長21.68%。主要原因是：2023年我部門新增部分工作經(jīng)費(fèi)支出,。
十,、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，我部門2023年度無會(huì)議費(fèi)支出,；開支培訓(xùn)費(fèi)0.54萬元,，開展4 次培訓(xùn)，人數(shù)565人,，內(nèi)容為城管隊(duì)員學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)培訓(xùn),、新聘城管協(xié)管員上崗培訓(xùn)等；舉辦0場節(jié)慶,、晚會(huì),、論壇、賽事活動(dòng),，開支0萬元,。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額500.00萬元,，其中：政府采購貨物支出500.00萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額500.00萬元,，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額500.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%,。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的比例因工程支出總額為0,，無法計(jì)算百分比,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的比例因服務(wù)支出總額為0，無法計(jì)算百分比,。
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛23輛,，其中,，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要負(fù)責(zé)人用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛,、其他用車23輛,，其他用車主要是城管綜合執(zhí)法車輛；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）,。
十三,、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
2023年，根據(jù)年初工作計(jì)劃和重點(diǎn)工作安排,，圍繞區(qū)委,、區(qū)政府的發(fā)展藍(lán)圖，積極履職,，強(qiáng)化管理,，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理,，不斷建立健全內(nèi)部管理制度,，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體績效管理情況得到提升,。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
本部門支出的績效目標(biāo)完成情況：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,，納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1840.64萬元，其中：基本支出898.73萬元,，占48.83%,；項(xiàng)目支出941.91萬元,，占51.17%。根據(jù)2023年度部門整體支出狀況的概述和分析,，部門整體支出績效情況如下：
（一）經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)
1. 本年預(yù)算配置控制較好,。財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)。
2. 預(yù)算執(zhí)行方面,。支出總額等于全年預(yù)算數(shù)總額,；預(yù)算內(nèi)資金在取得財(cái)政局年度預(yù)算批復(fù)時(shí)，隨批復(fù)一同進(jìn)行下達(dá),，不存在截留或滯留資金情況,。
3. 預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效,，仍需進(jìn)一步強(qiáng)化,；資金使用管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。
4. 資產(chǎn)管理方面,，建立了資產(chǎn)管理制度,，定期進(jìn)行了盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好,。
（二）效率性評(píng)價(jià)和有效性評(píng)價(jià)
預(yù)算安排的基本支出基本保障了部門正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn),，體現(xiàn)了區(qū)委區(qū)政府對(duì)城管工作的關(guān)心和重視，城管工作數(shù)字工單,、依法行政審批,、依法行政、文明執(zhí)法,、管理和服務(wù)相結(jié)合,，維護(hù)市容市貌，確保市容秩序,、提升了執(zhí)法形象,。
（三）存在的問題及原因分析
項(xiàng)目效益難衡量的問題。項(xiàng)目效益是一個(gè)長期的過程,，并非所有的投入當(dāng)年就能見效,，很難在短期內(nèi)見到效果，同時(shí),，項(xiàng)目的效益難以定量地衡量,。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政事務(wù)：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革,、財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù),、財(cái)政監(jiān)察、信息化建設(shè)等財(cái)政事務(wù)方面的支出。
二,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出,。
三,、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四,、"三公"經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
第五部分
附 件
一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評(píng)報(bào)告,。
石鼓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2023年績效自評(píng)報(bào)告
石鼓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2023年部門決算公開套表