2018年石鼓區(qū)發(fā)展和改革局部門決算
目錄
第一部分 石鼓區(qū)發(fā)展和改革局部門概況
1、部門職責
2,、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1,、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4,、財政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績效情況說明
10、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分石鼓區(qū)發(fā)展和改革局部門概況
一,、部門職責
石鼓區(qū)發(fā)展和改革局是區(qū)政府工作部門,，為正科級。其工作職責：主要職責是：
(一)擬訂并組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略,、中長期規(guī)劃和年度計劃,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)相關(guān)總體規(guī)劃,、區(qū)域規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃與專項規(guī)劃;貫徹落實國家中部崛起,、長江經(jīng)濟帶開發(fā)建設(shè)的政策措施,對接湘南地區(qū)、長株潭城市群協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策;提出全區(qū)國民經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標,、政策;提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議;受區(qū)人民政府委托向區(qū)人民代表大會提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告,。
(二)研究全區(qū)經(jīng)濟總體運行、總量平衡,、經(jīng)濟安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出調(diào)控建議,協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題,調(diào)節(jié)國民經(jīng)濟運行,。
(三)擬訂全區(qū)全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標、政策及措施,統(tǒng)籌安排區(qū)級財政性建設(shè)資金和投資項目,編制下達政府投資年度計劃;規(guī)劃全區(qū)重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局,按規(guī)定權(quán)限審批政府投資項目,核準,、備案企業(yè)投資項目;研究提出區(qū)重點建設(shè)項目計劃;負責政府投資項目代建制實施的指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理;指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。
(四)組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策,負責協(xié)調(diào)第一,、二,、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策;負責綜合交通運輸體系規(guī)劃與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡;協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題;負責制定發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,牽頭研究提出新型工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策措施;會同有關(guān)部門研究擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大政策,實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo),協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題,。
(五)擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略,規(guī)劃及人口政策;參與擬訂科學(xué)技術(shù),、教育,、文化、衛(wèi)生,、民政等發(fā)展政策;統(tǒng)籌推進基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革;研究提出促進就業(yè),、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議;協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策;參與推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。
(六)研究分析經(jīng)濟社會與資源,、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問題;組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟,、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃、政策并協(xié)調(diào)實施;參與環(huán)境保護規(guī)劃,協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè),、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題,會同有關(guān)部門提出建立健全生態(tài)補償機制的政策措施;綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作,。
(七)統(tǒng)籌推進全區(qū)統(tǒng)一的信用信息平臺建設(shè),促進信用信息資源的整合與運用,協(xié)調(diào)社會信用體系建設(shè)的重大問題。
（八）組織編制全區(qū)國民經(jīng)濟動員和裝備動員規(guī)劃,、計劃,，研究國民經(jīng)濟動員和裝備動員與國民經(jīng)濟、國防建設(shè)的關(guān)系,，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題,，組織實施國民經(jīng)濟動員和裝備動員有關(guān)工作。
(九)承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項,。
二,、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。石鼓區(qū)發(fā)改局是正科級全額撥款單位,。至2018年12月,，共有財政全額撥款人員19人（在職在編人員14人、退休人員5人）,。
根據(jù)上述職責,，根據(jù)上述職責，區(qū)發(fā)展和改革局設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：1,、辦公室,。2、行政審批股,。3,、綜合規(guī)劃股（國民經(jīng)濟和裝備動員辦公室、公車改革辦公室）,。4,、固定資產(chǎn)投資股。5,、經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展股,。
（二）決算單位構(gòu)成。2018年部門決算公開為區(qū)發(fā)改局本級,，無二級機構(gòu),。
第二部分2018年部門決算表
2018年部門決算表(見附表)
第三部分2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計639.41萬元,。與2017年相比,，增加87.72萬元，增長15.9%,，主要是因為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加,。
二、收入決算情況說明
本年收入合計639.41萬元,，其中：財政撥款收入639.41萬元,，占100%；上級補助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計639.41萬元，其中：基本支出401.67萬元,，占62.82%,；項目支出237.74萬元，占37.18%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收,、支總計639.41萬元,，與2017年相比，增加87.72萬元,增長15.9%,，主要是因為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加,。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2018年度財政撥款支出639.41萬元，占本年支出合計的92.83%,，與2017年相比,，財政撥款支出增加87.72萬元，增長15.9%,，主要是因為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加,。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財政撥款支出639.41萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出51.6萬元,，占8.07%,；科學(xué)技術(shù)支出325.84，占50.95%,；社會保障和就業(yè)支出15.94萬元,，占2.49%；衛(wèi)生健康支出6.61萬元,，占1.03%,；節(jié)能環(huán)保支出27.56萬元，占4.31%,；農(nóng)林水支出60.74萬元,，占9.5%；交通運輸支出42萬元,，占6.57%,；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出100萬元，占15.64%,；住房保障支出9.12萬元,，占1.43%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為179.49萬元,，支出決算數(shù)為639.41萬元,，完成年初預(yù)算的356.24%，其中：
1,、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.56萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實際工作職責多于編制預(yù)算時的工作職責,。
2、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運行（項）,。
年初預(yù)算為51萬元,，支出決算為34.04萬元，完成年初預(yù)算的66.74%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：有27萬是用于項目支出,，部分項目因沒有開展而未支出,。
3、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運行（項）,。
年初預(yù)算為108.44萬元,，支出決算為325.84萬元，完成年初預(yù)算的141.89%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實際工作職責多于編制預(yù)算時的工作職責,。
4、科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴散（項）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實際工作職責多于編制預(yù)算時的工作職責,。
5,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為15.94萬元,，支出決算為15.94萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,。
6,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為6.61萬元,，支出決算為6.61萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,。
7,、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為2.56萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實際工作職責多于編制預(yù)算時的工作職責。
8,、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實際工作職責多于編制預(yù)算時的工作職責,。
9、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)支出（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為60.74萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實際工作職責多于編制預(yù)算時的工作職責,。
10,、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為12萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實際工作職責多于編制預(yù)算時的工作職責。
11,、交通運輸支出（類）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）對農(nóng)村道路客運的補貼（項）,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實際工作職責多于編制預(yù)算時的工作職責,。
12、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為100萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實際工作職責多于編制預(yù)算時的工作職責,。
13,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為9.12萬元,，支出決算為9.12萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出401.67萬元，其中：人員經(jīng)費161.17萬元,，占基本支出的40.12%,主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、社保,、住房公積金、其他工資福利,；公用經(jīng)費240.50萬元,，占基本支出的59.88%，主要包括辦公費,、印刷費,、咨詢費、郵電費,、物業(yè)管理費,、差旅費、租賃費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、專用材料費、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費用,、其他商品和服務(wù)支出。
七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為11.5萬元,，支出決算為10.63萬元，完成預(yù)算的92.43%,，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,。
公務(wù)接待費支出預(yù)算1萬元,，支出決算為0.96萬元，完成預(yù)算的96%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格控制開支,，與上年相比增加0.14萬元，增長17.07%,增長的主要原因是物價有所上漲,。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為10.5萬元,，支出決算為9.67萬元，完成預(yù)算的92.10%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格控制開支,。與上年相比增加4.97萬元，增加105.74%,增加的主要原因是合署辦公交通局專車開支,。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費支出決算0.96萬元，占9.03%,因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算萬元,，占90.97%。其中：
1,、因公出國（境）費支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：
2,、公務(wù)接待費支出決算為0.96萬元,，全年共接待來訪團組12個,、來賓325人次，主要是縣市來我處工作交流發(fā)生的接待支出,。
3,、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為9.67萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元,，（單位本級或某二級機構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費9.67萬元,，主要是油料及保養(yǎng)支出,，截止2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛,。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度本單位無政府性基金收支
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況,。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我局對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中,，部門整體支出401.67萬元,、項目支出237.74萬元。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果,。我局在2018年度部門決算中反映部門整體績效自評結(jié)果,。自評綜述：根據(jù)年度設(shè)定的績效目標，項目自評得分為95.41分,。全年預(yù)算數(shù)為197.49萬元,，執(zhí)行數(shù)為639.41萬元，預(yù)算執(zhí)行率為323.77%,?？冃繕送瓿汕闆r：通過深入開展績效評價和財政支出標準體系建設(shè)等工作，促進部門預(yù)算編制規(guī)范性,、科學(xué)性,，推動實施全面預(yù)算績效管理，提高財政資金使用效益,。
十,、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出97.24萬元，與年初預(yù)算數(shù)增加持平,。
（二）一般性支出情況
2018年,，本部門開支會議費0萬元，開支培訓(xùn)費24.5萬元,，用于開展項目備案,、投資立項,、交通法規(guī)、聯(lián)網(wǎng)直報等培訓(xùn),，人數(shù)2563人,，內(nèi)容為相關(guān)政策、辦事流程,、資料準備,、法律法規(guī)等；舉辦節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動,，開支0萬元,。
（三）政府采購支出情況
本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,，本單位共有車輛1輛，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分名詞解釋
1,、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金,。
2、上級補助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
3,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
4,、"三公"經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5,、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
第五部分附件
附件：2018年度石鼓區(qū)石鼓區(qū)發(fā)展和改革局部門決算公開套表