目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4,、財政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算基本支出表（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目）
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
9,、公共財政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
注：以上部門預(yù)算報表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé),。石鼓區(qū)發(fā)展和改革局是區(qū)政府工作部門，為正科級,。其工作主要職責(zé)是：
(1)擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略,、中長期規(guī)劃和年度計劃,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)相關(guān)總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃,、主體功能區(qū)規(guī)劃與專項(xiàng)規(guī)劃;貫徹落實(shí)國家中部崛起,、長江經(jīng)濟(jì)帶開發(fā)建設(shè)的政策措施,對接湘南地區(qū)、長株潭城市群協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策;提出全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo),、政策;提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議;受區(qū)人民政府委托向區(qū)人民代表大會提交國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃的報告,。
(2)研究全區(qū)經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行,、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出調(diào)控建議,協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題,調(diào)節(jié)國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,。
(3)擬訂全區(qū)全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo),、政策及措施,統(tǒng)籌安排區(qū)級財政性建設(shè)資金和投資項(xiàng)目,編制下達(dá)政府投資年度計劃;規(guī)劃全區(qū)重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局,按規(guī)定權(quán)限審批政府投資項(xiàng)目,核準(zhǔn)、備案企業(yè)投資項(xiàng)目;研究提出區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計劃;負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目代建制實(shí)施的指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理;指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展,。
(4)組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二,、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策;負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃與國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡;協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大問題;負(fù)責(zé)制定發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,牽頭研究提出新型工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策措施;會同有關(guān)部門研究擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),、服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大政策,實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo),協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。
(5)擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略,規(guī)劃及人口政策;參與擬訂科學(xué)技術(shù),、教育,、文化、衛(wèi)生,、民政等發(fā)展政策;統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革;研究提出促進(jìn)就業(yè),、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議;協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策;參與推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。
(6)研究分析經(jīng)濟(jì)社會與資源,、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問題;組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃、政策并協(xié)調(diào)實(shí)施;參與環(huán)境保護(hù)規(guī)劃,協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè),、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題,會同有關(guān)部門提出建立健全生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施;綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作,。
(7)統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)統(tǒng)一的信用信息平臺建設(shè),促進(jìn)信用信息資源的整合與運(yùn)用,協(xié)調(diào)社會信用體系建設(shè)的重大問題。
(8)組織編制全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)動員和裝備動員規(guī)劃,、計劃,，研究國民經(jīng)濟(jì)動員和裝備動員與國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的關(guān)系,，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題,，組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動員和裝備動員有關(guān)工作。
(9)承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。 根據(jù)上述職責(zé)，區(qū)發(fā)展和改革局由 1個行政單位,、1個二級機(jī)構(gòu)及5個內(nèi)設(shè)股室組成,。行政單位具體為局本級；二級機(jī)構(gòu)具體為區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)促進(jìn)中心,；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)具體為辦公室,、行政審批股、規(guī)劃股,、固定資產(chǎn)投資股,、經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)股共5個股室,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
發(fā)改局部門只有本級,，沒有其他預(yù)算單位,，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金。2020年本部門收入預(yù)算145.17萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款145.17萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 0萬元,。收入較去年減少81.82萬元,，下降36.05%主要是因?yàn)楦鶕?jù)中央及省、市相關(guān)規(guī)定要求,，大力壓減一般性支出和非急需,、非剛性支出，努力降低公務(wù)活動成本,。
（二）支出預(yù)算：2020年本部門支出預(yù)算 145.17 萬元,，其中，一般公共服務(wù) 91.49萬元,，社會保障和就業(yè)支出11.95萬元,，衛(wèi)生健康支出6.19萬元，其他支出27萬元,，住房保障支出8.54萬元,。支出較去年較去年減少81.82萬元，下降30.05%主要是因?yàn)楦鶕?jù)中央及省,、市相關(guān)規(guī)定要求,，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出,，努力降低公務(wù)活動成本,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算145.17萬元,，其中,，一般公共服務(wù)91.49萬元,，占63.02%；社會保障和就業(yè)支出11.95萬元,，占8.23%,；衛(wèi)生健康支出6.19萬元，占4.26%,；其他支出27萬元,，占18.6%；住房保障支出8.54萬元,，5.88%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算數(shù)118.17 萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2020年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算 27 萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng),、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等，其中： 項(xiàng)目庫管理支出 17萬元,，主要用于申報上級資金和項(xiàng)目庫管理工作等方面,，農(nóng)網(wǎng)改造支出10萬元，主要用于涉農(nóng)街道和角山鎮(zhèn)電力設(shè)施過載,，低電壓,、跳閘、電容量較低等問題降低供電成本,，保證了末端用戶電器設(shè)備的正常使用,。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出,。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2020年本部門機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 20.25 萬元，比上年預(yù)算減少9.35萬元,，是因?yàn)楦鶕?jù)中央及省,、市相關(guān)規(guī)定要求，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出,，努力降低公務(wù)活動成本,，縮減開支，人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)均減少,。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2020年本部門機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 0.8 萬元,，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.8 萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 萬元,，因公出國（境）費(fèi) 0 萬元。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少2.1萬元,，減少77.78%主要是根據(jù)中央及省,、市相關(guān)規(guī)定要求，大力壓減一般性支出和非急需,、非剛性支出,，努力降低公務(wù)活動成本，縮減開支,，及機(jī)構(gòu)改革職能轉(zhuǎn)變,，公務(wù)車劃規(guī)科工信局。
（三）一般性支出情況：2020年本部門會議費(fèi)預(yù)算 0 萬元,，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0 萬元,。
（四）政府采購情況：2020年本部門政府采購預(yù)算總額60萬元，其中,，貨物類采購預(yù)算 0 萬元；工程類采購預(yù)算 0 萬元,；服務(wù)類采購預(yù)算 60 萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2019年12月底，本部門共有公務(wù)用車0 輛,，其中,，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。2020年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛,，其中,，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺,。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 145.17 萬元,，其中,，基本支出 118.17萬元，項(xiàng)目支出27 萬元,，具體績效目標(biāo)詳見報表,。
七、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2,、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出,。
第二部分 2020年部門預(yù)算表
2020年石鼓區(qū)發(fā)展和改革局部門預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開套表
2020年度石鼓區(qū)發(fā)展和改革局部門整體支出績效目標(biāo)申報表