2022年石鼓區(qū)發(fā)展和改革局部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1,、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4,、財(cái)政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算基本支出表（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目）
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
9、公共財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況,。
第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé),。
（一）擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略,、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)相關(guān)總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃,、主體功能區(qū)規(guī)劃與專項(xiàng)規(guī)劃;貫徹落實(shí)國(guó)家中部崛起,、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶開(kāi)發(fā)建設(shè)的政策措施,對(duì)接湘南地區(qū),、長(zhǎng)株潭城市群協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策;提出全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo),、政策;提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議;受區(qū)人民政府委托向區(qū)人民代表大會(huì)提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。
（二）研究全區(qū)經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行,、總量平衡,、經(jīng)濟(jì)安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問(wèn)題并提出調(diào)控建議,協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題,調(diào)節(jié)國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
（三）擬訂全區(qū)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo),、政策及措施,統(tǒng)籌安排區(qū)級(jí)財(cái)政性建設(shè)資金和投資項(xiàng)目,編制下達(dá)政府投資年度計(jì)劃;規(guī)劃全區(qū)重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局,按規(guī)定權(quán)限審批政府投資項(xiàng)目,核準(zhǔn),、備案企業(yè)投資項(xiàng)目;研究提出區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃;負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目代建制實(shí)施的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理;指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展,。
（四）組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一,、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策;負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡;協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題;負(fù)責(zé)制定發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,牽頭研究提出新型工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策措施;會(huì)同有關(guān)部門研究擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),、服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大政策,實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo),協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題,。
（五）擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略,規(guī)劃及人口政策;參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育,、文化,、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策;統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革;研究提出促進(jìn)就業(yè),、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議;協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題及政策;參與推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作,。
（六）研究分析經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問(wèn)題;組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃,、政策并協(xié)調(diào)實(shí)施;參與環(huán)境保護(hù)規(guī)劃,協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問(wèn)題,會(huì)同有關(guān)部門提出建立健全生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施;綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作,。
（七）統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)統(tǒng)一的信用信息平臺(tái)建設(shè),促進(jìn)信用信息資源的整合與運(yùn)用,協(xié)調(diào)社會(huì)信用體系建設(shè)的重大問(wèn)題,。
（八）組織編制全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃,，研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì),、國(guó)防建設(shè)的關(guān)系,，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問(wèn)題，組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員有關(guān)工作,。
（九）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
本部門由 1個(gè)行政單位,、2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)及6個(gè)內(nèi)設(shè)股室組成,。行政單位具體為局本級(jí)；二級(jí)機(jī)構(gòu)具體為區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)促進(jìn)中心及2021年初并入的區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目事務(wù)中心,；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)具體為辦公室,、行政審批股、規(guī)劃股,、固定資產(chǎn)投資股,、經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)股、財(cái)務(wù)股共6個(gè)股室,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位,，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算,。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2022年本部門收入預(yù)算209.61萬(wàn)元，其中,，一般公共預(yù)算撥款209.61萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，納入專戶管理的非稅收入 0萬(wàn)元,。收入較去年減少8.21萬(wàn)元，主要是壓縮支出,，節(jié)約開(kāi)支,。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算209.61萬(wàn)元，其中,，一般公共服務(wù)158.83萬(wàn)元,，公共安全0萬(wàn)元，教育0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元,。支出較去年減少8.21萬(wàn)元,，主要是壓縮支出，節(jié)約開(kāi)支,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算209.61萬(wàn)元，其中,，一般公共服務(wù)支出158.83萬(wàn)元,，占75.77 %；公共安全支出0萬(wàn)元,，占0%,；……。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)209.61萬(wàn)元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等,。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無(wú)政府性基金安排的支出,。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)26.73萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少66.60萬(wàn)元,，下降71.35%,，主要是根據(jù)中央及省、市相關(guān)規(guī)定要求,，大力壓減一般性支出和非急需,、非剛性支出，努力降低公務(wù)活動(dòng)成本,，縮減開(kāi)支,。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí) "三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中,，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,。2022年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平，均為0萬(wàn)元,。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，擬召開(kāi)0會(huì)議，人數(shù)0人,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，擬開(kāi)展0培訓(xùn)，人數(shù)0人,；擬舉辦0節(jié)慶,、晚會(huì)、論壇,、賽事活動(dòng),，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況：2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額 萬(wàn)元,，其中,，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛,，其中,，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中,，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái),。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為209.61萬(wàn)元,，其中,，基本支出209.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表,。
七、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2,、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
2022年部門預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)套表
區(qū)發(fā)改局2022年度部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表