2023年石鼓區(qū)發(fā)展和改革局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1,、收支總表
2,、收入總表
3、支出總表
4,、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5,、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7,、一般公共預(yù)算支出表
8,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13,、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14,、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
19,、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
20,、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
22,、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
1．擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略,、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)相關(guān)總體規(guī)劃,、區(qū)域規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃與專項(xiàng)規(guī)劃;貫徹落實(shí)國(guó)家中部崛起,、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶開(kāi)發(fā)建設(shè)的政策措施,對(duì)接湘南地區(qū),、長(zhǎng)株潭城市群協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策;提出全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo),、政策;提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議;受區(qū)人民政府委托向區(qū)人民代表大會(huì)提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。
2．研究全區(qū)經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行,、總量平衡,、經(jīng)濟(jì)安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問(wèn)題并提出調(diào)控建議,協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題,調(diào)節(jié)國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
3．擬訂全區(qū)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo),、政策及措施,統(tǒng)籌安排區(qū)級(jí)財(cái)政性建設(shè)資金和投資項(xiàng)目,編制下達(dá)政府投資年度計(jì)劃;規(guī)劃全區(qū)重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局,按規(guī)定權(quán)限審批政府投資項(xiàng)目,核準(zhǔn),、備案企業(yè)投資項(xiàng)目;研究提出區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃;負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目代建制實(shí)施的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理;指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展,。
4．組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一,、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策;負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡;協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題;負(fù)責(zé)制定發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,牽頭研究提出新型工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策措施;會(huì)同有關(guān)部門研究擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),、服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大政策,實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo),協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題,。
5．擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略,規(guī)劃及人口政策;參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育,、文化,、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策;統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革;研究提出促進(jìn)就業(yè),、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議;協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題及政策;參與推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作,。
6. 研究分析經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問(wèn)題;組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃,、政策并協(xié)調(diào)實(shí)施;參與環(huán)境保護(hù)規(guī)劃,協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問(wèn)題,會(huì)同有關(guān)部門提出建立健全生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施;綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作,。
7. 統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)統(tǒng)一的信用信息平臺(tái)建設(shè),促進(jìn)信用信息資源的整合與運(yùn)用,協(xié)調(diào)社會(huì)信用體系建設(shè)的重大問(wèn)題,。
8. 組織編制全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃,，研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì),、國(guó)防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問(wèn)題,，組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員有關(guān)工作,。
9. 承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
根據(jù)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)股室6個(gè)，所屬事業(yè)單位2個(gè),，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍,。
內(nèi)設(shè)股室分別是辦公室、行政審批股、規(guī)劃股,、固定資產(chǎn)投資股,、經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)股、財(cái)務(wù)股,。
所屬事業(yè)單位分別是區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)促進(jìn)中心,、區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目事務(wù)中心。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局無(wú)二級(jí)預(yù)算單位，因此,，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的為石鼓區(qū)發(fā)展和改革局本級(jí),。
部門收支總體情況
2023年部門預(yù)算即本部門本級(jí)預(yù)算。本部門2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,，所以公開(kāi)的附件15,、16、17,、18,、19表均為空。
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2023年本部門收入預(yù)算327.89萬(wàn)元，其中,，一般公共預(yù)算撥款327.89萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元,，上年結(jié)余資金0萬(wàn)元。收入較去年增加118.28萬(wàn)元,，主要原因是：基本支出增加,。
（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算327.89萬(wàn)元，其中,，一般公共服務(wù)支出253.55萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出30.82萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出18.29萬(wàn)元,，住房保障支出25.23萬(wàn)元,。支出較去年增加118.28萬(wàn)元,，主要原因是：基本支出增加。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算327.89萬(wàn)元,，其中，一般公共服務(wù)支出253.55萬(wàn)元,，占77.33 %,；社會(huì)保障和就業(yè)支出30.82萬(wàn)元，占9.40%,；衛(wèi)生健康支出18.29萬(wàn)元,，占5.58 %；住房保障支出25.23萬(wàn)元,，占7.69%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)327.89萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括包括業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出,、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等,，其中業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)26.71萬(wàn)元,，比上年預(yù)算減少0.2萬(wàn)元，下降0.007%,，主要是由于本部門牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想,，發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗精神，壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模,。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中,，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,。2023年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年度持平,，主要是由于上年無(wú)"三公"經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況：2023 年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算1
萬(wàn)元,，擬召開(kāi)1次會(huì)議,，人數(shù)約100人次，內(nèi)容為全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議等,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.4萬(wàn)元,，擬開(kāi)展1 次培訓(xùn)，人數(shù)11人,，內(nèi)容為事業(yè)編普通干部學(xué)習(xí)和再繼續(xù)教育及黨風(fēng)廉政教育培訓(xùn)等,。
（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中,，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛,，均為一般公務(wù)用車,。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái),。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為327.89萬(wàn)元，其中,，基本支出327.89萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表,。
六,、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出,。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
2023年石鼓區(qū)發(fā)展和改革局部門預(yù)算公開(kāi)表