目錄
第一部分 部門概況
一,、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十,、一般性支出情況說明
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三,、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
一,、 部門職責(zé)
（一）擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)相關(guān)總體規(guī)劃,、區(qū)域規(guī)劃,、主體功能區(qū)規(guī)劃與專項(xiàng)規(guī)劃;貫徹落實(shí)國家中部崛起、長江經(jīng)濟(jì)帶開發(fā)建設(shè)的政策措施,對接湘南地區(qū),、長株潭城市群協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策;提出全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo),、政策;提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議;受區(qū)人民政府委托向區(qū)人民代表大會(huì)提交國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告,。
（二）研究全區(qū)經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行、總量平衡,、經(jīng)濟(jì)安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出調(diào)控建議,協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題,調(diào)節(jié)國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,。
（三）擬訂全區(qū)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施,統(tǒng)籌安排區(qū)級財(cái)政性建設(shè)資金和投資項(xiàng)目,編制下達(dá)政府投資年度計(jì)劃;規(guī)劃全區(qū)重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局,按規(guī)定權(quán)限審批政府投資項(xiàng)目,核準(zhǔn),、備案企業(yè)投資項(xiàng)目;研究提出區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃;負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目代建制實(shí)施的指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理;指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。
（四）組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一,、二,、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策;負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃與國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡;協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題;負(fù)責(zé)制定發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,牽頭研究提出新型工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策措施;會(huì)同有關(guān)部門研究擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大政策,實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo),協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題,。
（五）擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略,規(guī)劃及人口政策;參與擬訂科學(xué)技術(shù),、教育、文化,、衛(wèi)生,、民政等發(fā)展政策;統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革;研究提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議;協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策;參與推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作,。
（六） 研究分析經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源,、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問題;組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃,、政策并協(xié)調(diào)實(shí)施;參與環(huán)境保護(hù)規(guī)劃,協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè),、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題,會(huì)同有關(guān)部門提出建立健全生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施;綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。
（七） 統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)統(tǒng)一的信用信息平臺(tái)建設(shè),促進(jìn)信用信息資源的整合與運(yùn)用,協(xié)調(diào)社會(huì)信用體系建設(shè)的重大問題,。
（八） 組織編制全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員規(guī)劃,、計(jì)劃，研究國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員與國民經(jīng)濟(jì),、國防建設(shè)的關(guān)系,，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題，組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員有關(guān)工作,。
（九）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng),。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。石鼓區(qū)發(fā)展和改革局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室,、行政審批股、規(guī)劃股,、固定資產(chǎn)投資股,、經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)股、財(cái)務(wù)股,。
（二）決算單位構(gòu)成,。石鼓區(qū)發(fā)展和改革局2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：石鼓區(qū)發(fā)展和改革局本級以及石鼓區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)促進(jìn)中心,、石鼓區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目事務(wù)中心。石鼓區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)促進(jìn)中心,、石鼓區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目事務(wù)中心無單獨(dú)決算,。
表格詳見附件
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收,、支總計(jì)556.77萬元,。與上年647.51萬元相比，減少90.74萬元,，減少14.01%,，主要是因?yàn)楣?jié)約資金使用，提高資金使用效率,。
二,、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)556.77萬元，其中：財(cái)政撥款收入556.77萬元,，占100%,；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。
三,、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)556.77萬元,，其中：基本支出390.52萬元，占70.14%,；項(xiàng)目支出166.25萬元,，占29.86%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%,。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)556.77萬元，與上年相比,，減少90.74萬元,減少14.01%,，主要是因?yàn)楣?jié)約資金使用，提高資金使用效率,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出556.77萬元，占本年支出合計(jì)的100%,，與上年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少90.74萬元，減少14.01%,，主要是因?yàn)楣?jié)約資金使用,，提高資金使用效率。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出556.77萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出446.77萬元,，占80.24%；科學(xué)技術(shù)（類）支出25.90萬元,，占4.65%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出29.39萬元,，占4.65%;衛(wèi)生健康（類）支出29.51萬元，占5.3%;住房保障（類）支出25.20萬元,，占4.53%,。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為209.61萬元，支出決算數(shù)為556.77萬元,，完成年初預(yù)算的265.62%,，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為24.40萬元，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：向社會(huì)提供的服務(wù)大于預(yù)算預(yù)計(jì)工作量，相應(yīng)開支增加,。
2,、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為158.83萬元,，支出決算為286.79萬元,，完成年初預(yù)算的180.56%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：績效工資未在預(yù)算時(shí)完全體現(xiàn),。
3,、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.03萬元,。因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：彌補(bǔ)第2條經(jīng)費(fèi)的不足,。
4,、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為90.95萬元,。因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)屬區(qū)財(cái)政統(tǒng)籌,，未在年初預(yù)算中體現(xiàn)。
5,、一般公共服務(wù)（類）稅收事務(wù)（款）稅收業(yè)務(wù)（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.00萬元,。因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：下?lián)?021年上半年?duì)庂Y獎(jiǎng)勵(lì)彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi),。
6,、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為18.60萬元,。因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政撥付小康獎(jiǎng)勵(lì)用于補(bǔ)充經(jīng)費(fèi),。
7、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為3.90萬元。因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：政府投資項(xiàng)目全過程監(jiān)管信息化平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算時(shí)未立項(xiàng)。
8,、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為22.00萬元,。因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：撥付2020年度全市新增服務(wù)業(yè)規(guī)上企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金用于彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi),。
9,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為22.14萬元,，支出決算為29.39萬元,，完成年初預(yù)算的132.75%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度計(jì)算基數(shù)及比例按國家政策進(jìn)行了調(diào)整,。
10,、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為0.10萬元,。因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該筆支出為退休人員獨(dú)生子女費(fèi),。
11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為12.04萬元,，支出決算為17.85萬元，完成年初預(yù)算的148.26%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度計(jì)算基數(shù)及比例按國家政策進(jìn)行了調(diào)整,。
12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為11.57萬元。因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算中無法確定的醫(yī)療支出。
13,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金,。
年初預(yù)算為16.60萬元，支出決算為25.20萬元,，完成年初預(yù)算的151.81%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度計(jì)算基數(shù)及比例按國家政策進(jìn)行了調(diào)整。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出390.52萬元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)331.66萬元，占基本支出的84.93%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金,、生活補(bǔ)助,、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)58.86萬元,，占基本支出的15.07%,，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用,。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,。因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元。因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比,。我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,。因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,。我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平,。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比,。我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，因“三公”經(jīng)費(fèi)總支出為0,，無法計(jì)算百分比,；因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，因“三公”經(jīng)費(fèi)總支出為0,，無法計(jì)算百分比,；公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，因“三公”經(jīng)費(fèi)總支出為0,，無法計(jì)算百分比,。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次,我部門2022年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次,，無接待支出,。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，購置車輛0輛，本單位更新公務(wù)用車0輛,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，無支出。截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,；支出0萬元,，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。2022年度本單位無政府性基金收支。
九,、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出58.86萬元,，比上年決算數(shù)115.11萬元減少56.25 萬元，降低51.13%,。主要原因是：厲行節(jié)約,，壓縮開支。
十,、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元,；開支培訓(xùn)費(fèi)0.12萬元，用于開展事業(yè)單位工作人員在崗培訓(xùn),，人數(shù)18人,，內(nèi)容為公共科目和專業(yè)科目。沒有舉辦節(jié)慶,、晚會(huì),、論壇、賽事等活動(dòng),。
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的比例因政府采購支出總額為0,，無法計(jì)算百分比，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的比例因政府采購支出總額為0,，無法計(jì)算百分比。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的比例因貨物支出金額總額為0,，無法計(jì)算百分比,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的比例因工程支出總額為0,，無法計(jì)算百分比，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的比例因服務(wù)支出總額為0,，無法計(jì)算百分比,。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,，本單位共有車輛0輛,，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,，機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三,、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我部門組織對2022年度一般公共預(yù)算整體支出全面開展績效自評，總體績效自評為100分,。緊緊圍繞區(qū)委,、區(qū)政府對石鼓區(qū)成為市商貿(mào)中心、母城核心,、交通軸心和文化中心的定位,，優(yōu)化細(xì)化本區(qū)產(chǎn)業(yè)政策、區(qū)位布局,；向上級增資跑項(xiàng),，及時(shí)反映固定資產(chǎn)投資規(guī)模和增長速度。2022年度決算支出556.77萬元,，其中基本支出390.52元,，基本支出中人員支出331.66萬元；項(xiàng)目支出166.25萬元,?？傮w支出比上年減少90.74萬元，降低14.01%,。公用經(jīng)費(fèi)比上年減少56.25萬元,，降低51.13%。我部門響應(yīng)黨中央及各級黨委,、政府的號召,，厲行節(jié)約,，提高資金使用效率，在推動(dòng)石鼓區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,、以人民為中心,，增強(qiáng)人民群眾獲得感、加強(qiáng)內(nèi)部治理,，提升團(tuán)隊(duì)工作作風(fēng),、推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，發(fā)揮項(xiàng)目帶動(dòng)作用等方面,，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),。實(shí)現(xiàn)節(jié)約資金的同時(shí)，各項(xiàng)工作取得優(yōu)秀成績的目的,。
（二）存在的問題及原因分析
預(yù)算的制定與預(yù)算執(zhí)行存在較大偏離度,，年初預(yù)算數(shù)為209.61萬元，支出決算數(shù)為556.77萬元,，實(shí)際支出為年初預(yù)算的265.62%,。原因在于2022年度實(shí)際的項(xiàng)目及工作內(nèi)容與年初預(yù)計(jì)有較大差別。預(yù)算的精細(xì)化和全面化需要進(jìn)一步提升,。
一,、財(cái)政事務(wù)：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革、財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù),、財(cái)政監(jiān)察,、信息化建設(shè)等財(cái)政事務(wù)方面的支出。
二,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出,。
三,、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
石鼓區(qū)發(fā)展和改革局2022年部門決算公開套表.XLS
石鼓區(qū)發(fā)展和改革局2022年績效自評報(bào)告