石鼓區(qū)發(fā)改局2021年部門預算
公開說明
目錄
一,、部門職責及內設機構
1,、職能職責
2,、機構設置
二,、部門預算單位構成
三,、涉及機構改革情況
四、部門收支總體情況
五,、一般公共預算撥款支出預算
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）"三公"經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
八,、公開套表
一,、部門職責及內設機構
1、職能職責
（一）擬訂并組織實施全區(qū)國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略,、中長期規(guī)劃和年度計劃,統(tǒng)籌協(xié)調相關總體規(guī)劃,、區(qū)域規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃與專項規(guī)劃;貫徹落實國家中部崛起,、長江經濟帶開發(fā)建設的政策措施,對接湘南地區(qū),、長株潭城市群協(xié)調發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策;提出全區(qū)國民經濟發(fā)展和優(yōu)化重大經濟結構的目標、政策;提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議;受區(qū)人民政府委托向區(qū)人民代表大會提交國民經濟和社會發(fā)展計劃的報告,。
（二）研究全區(qū)經濟總體運行,、總量平衡、經濟安全和總體產業(yè)安全等重要問題并提出調控建議,協(xié)調解決經濟運行中的重大問題,調節(jié)國民經濟運行,。
（三）擬訂全區(qū)全社會固定資產投資總規(guī)模和投資結構的調控目標,、政策及措施,統(tǒng)籌安排區(qū)級財政性建設資金和投資項目,編制下達政府投資年度計劃;規(guī)劃全區(qū)重大建設項目和生產力布局,按規(guī)定權限審批政府投資項目,核準、備案企業(yè)投資項目;研究提出區(qū)重點建設項目計劃;負責政府投資項目代建制實施的指導,、協(xié)調和監(jiān)督管理;指導工程咨詢業(yè)發(fā)展,。
（四）組織擬訂綜合性產業(yè)政策,負責協(xié)調第一、二,、三產業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策;負責綜合交通運輸體系規(guī)劃與國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡;協(xié)調農業(yè)和農村經濟社會發(fā)展的重大問題;負責制定發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)規(guī)劃,牽頭研究提出新型工業(yè)化和產業(yè)集群發(fā)展的政策措施;會同有關部門研究擬訂高新技術產業(yè),、服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大政策,實施高新技術產業(yè)發(fā)展的指導,協(xié)調解決重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題,。
（五）擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略,規(guī)劃及人口政策;參與擬訂科學技術,、教育、文化,、衛(wèi)生,、民政等發(fā)展政策;統(tǒng)籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革;研究提出促進就業(yè)、完善社會保障與經濟協(xié)調發(fā)展的政策建議;協(xié)調社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策;參與推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作,。
（六）研究分析經濟社會與資源,、環(huán)境協(xié)調發(fā)展的重大問題;組織擬訂發(fā)展循環(huán)經濟、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃,、政策并協(xié)調實施;參與環(huán)境保護規(guī)劃,協(xié)調生態(tài)建設,、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題,會同有關部門提出建立健全生態(tài)補償機制的政策措施;綜合協(xié)調節(jié)能環(huán)保產業(yè)和清潔生產促進有關工作。
（七）統(tǒng)籌推進全區(qū)統(tǒng)一的信用信息平臺建設,促進信用信息資源的整合與運用,協(xié)調社會信用體系建設的重大問題,。
（八）組織編制全區(qū)國民經濟動員和裝備動員規(guī)劃,、計劃,，研究國民經濟動員和裝備動員與國民經濟、國防建設的關系,，協(xié)調相關重大問題,，組織實施國民經濟動員和裝備動員有關工作。
（九）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項,。
2,、機構設置
本部門由 1個行政單位、2個二級機構及6個內設股室組成,。行政單位具體為局本級,；二級機構具體為區(qū)現(xiàn)代服務業(yè)促進中心及2021年初并入的區(qū)重點建設項目事務中心；內設機構具體為辦公室,、行政審批股,、規(guī)劃股、固定資產投資股,、經濟社會事業(yè)股,、財務股共6個股室。局本級,、現(xiàn)代服務業(yè)促進中心的全部經費及重點建設項目事務中心的重點項目調度經費納入2021年部門預算,。
二、部門預算單位構成
納入2021年部門預算編制范圍的預算單位包括局本級及區(qū)現(xiàn)代服務業(yè)促進中心直屬事業(yè)單位,、區(qū)重點建設項目事務中心的重點項目調度經費,。
涉及機構改革部門情況
2021年涉及機構改革，區(qū)重點建設項目事務中心由區(qū)政府直屬事業(yè)單位并入發(fā)改局,，作為區(qū)發(fā)改局直屬正科級全額事業(yè)單位,。區(qū)重點建設項目事務中心重點項目調度經費及部分其他經費并入本局統(tǒng)一核算，其他預算經費由區(qū)重點建設項目事務中心獨立核算,。
四,、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入全部為一般公共預算撥款收入,，支出包括保障局機關及其所屬事業(yè)單位基本運行的經費,，以及發(fā)改業(yè)務專項經費。
（一）收入預算：2021年年初預算數(shù)217.82萬元,，其中,，一般公共預算撥款217.82萬元。收入較去年增加72.61萬元,，增長50.04%,，主要是區(qū)重點建設事務中心7人并入?yún)^(qū)發(fā)改局，相應增加了2021年預算,。
（二）支出預算：2021年年初預算數(shù)217.82萬元,，其中,，一般公共服務支出217.82萬元。支出較去年增加72.61萬元,，增長50.04%,，主要是是區(qū)重點建設事務中心7人并入?yún)^(qū)發(fā)改局，相應增加了2021年預算,。
五,、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入217.82萬元，具體安排情況如下： ①基本支出142.82萬元;②項目支出75萬元,。
六,、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2021年本部門的機關運行經費當年一般公共預算撥款93.33萬元,。同口徑比2020年預算減少24.84萬元,，下降21.02%，原因是因為根據(jù)中央及省,、市相關規(guī)定要求,，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出,，努力降低公務活動成本,，縮減開支，人員經費和項目經費均減少,。
2,、"三公"經費預算
2021年"三公"經費預算數(shù)為1.1萬元，其中,，公務接待費1.1萬元（含重點建設項目事務中心0.3萬元）,，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元,。與上年度相比持平（含重點建設項目事務中心）,，原因是因為根據(jù)中央及省、市相關規(guī)定要求,，大力壓減一般性支出和非急需,、非剛性支出,，努力降低公務活動成本,；公車改革后，減少公務用車運行維護費,。
3,、政府采購情況
2021年本單位政府采購預算總額60萬元，其中政府采購服務預算60萬元,。
4,、預算績效管理情況
按照區(qū)級預算績效管理工作的總體要求,，2021年石鼓區(qū)發(fā)改局整體支出217.82萬元，全部實行整體支出績效目標管理,；編報績效目標的項目4個,，涉及項目支出75萬元，其中：農網改造專項經費2萬元,，項目庫管理經費45萬元,，項目概算審核經費10萬元，重點項目調度經費18萬元,。全部實行項目支出績效目標管理,。
5、國有資產占有情況
2021年,，本部門有車輛0輛,，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）,。
七,、名詞解釋
1、基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括人員支出和公用支出。
2,、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出,。
3、"三公"經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費支出,。
4、機關運行經費：是指各部門的公用經費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
石鼓區(qū)發(fā)展和改革局
2021年4月2日