2024年石鼓區(qū)發(fā)展和改革局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五,、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七,、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1,、收支總表
2、收入總表
3,、支出總表
4,、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6,、財(cái)政撥款收支總表
7,、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13,、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16,、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21,、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22,、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé),。
1．?dāng)M訂并組織實(shí)施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)相關(guān)總體規(guī)劃,、區(qū)域規(guī)劃,、主體功能區(qū)規(guī)劃與專項(xiàng)規(guī)劃;貫徹落實(shí)國家中部崛起、長江經(jīng)濟(jì)帶開發(fā)建設(shè)的政策措施,對(duì)接湘南地區(qū),、長株潭城市群協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策;提出全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo),、政策;提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議;受區(qū)人民政府委托向區(qū)人民代表大會(huì)提交國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。
2.研究全區(qū)經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行,、總量平衡,、經(jīng)濟(jì)安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出調(diào)控建議,協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題,調(diào)節(jié)國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
3.擬訂全區(qū)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo),、政策及措施,統(tǒng)籌安排區(qū)級(jí)財(cái)政性建設(shè)資金和投資項(xiàng)目,編制下達(dá)政府投資年度計(jì)劃;規(guī)劃全區(qū)重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局,按規(guī)定權(quán)限審批政府投資項(xiàng)目,核準(zhǔn),、備案企業(yè)投資項(xiàng)目;研究提出區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃;負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目代建制實(shí)施的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理;指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展,。
4.組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一,、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策;負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃與國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡;協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題;負(fù)責(zé)制定發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,牽頭研究提出新型工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策措施;會(huì)同有關(guān)部門研究擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),、服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大政策,實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo),協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題,。
5.擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略,規(guī)劃及人口政策;參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育,、文化,、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策;統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革;研究提出促進(jìn)就業(yè),、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議;協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策;參與推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作,。
6.研究分析經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問題;組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃,、政策并協(xié)調(diào)實(shí)施;參與環(huán)境保護(hù)規(guī)劃,協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題,會(huì)同有關(guān)部門提出建立健全生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施;綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作,。
7.統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)統(tǒng)一的信用信息平臺(tái)建設(shè),促進(jìn)信用信息資源的整合與運(yùn)用,協(xié)調(diào)社會(huì)信用體系建設(shè)的重大問題,。
8.組織編制全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃,，研究國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員與國民經(jīng)濟(jì),、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題,，組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員有關(guān)工作,。
9.承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)股室6個(gè),，所屬事業(yè)單位2個(gè)，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍,。
內(nèi)設(shè)股室分別是辦公室,、行政審批股、規(guī)劃股,、固定資產(chǎn)投資股,、經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)股,、財(cái)務(wù)股,。
所屬事業(yè)單位分別是為區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)促進(jìn)中心及區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目事務(wù)中心。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門只有本級(jí),，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算,。
三,、部門收支總體情況
2024年部門預(yù)算即本部門本級(jí)預(yù)算。本部門2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,，所以公開的附件16,、17、18,、19,、20表均為空。
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2024年本部門收入預(yù)算332.18萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款332.18萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元,，上年結(jié)余資金0萬元,。收入較去年增加327.89萬元，上升1.31%,，主要是人員工資福利費(fèi)的正常晉檔晉級(jí),。
（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算332.18萬元，其中,，一般公共服務(wù)支出206.19萬元,，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元,，科學(xué)技術(shù)支出0萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出34.58萬元，衛(wèi)生健康支出18.47萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出47.6萬元,，住房保障支出25.34萬元。收入較去年增加327.89萬元,，上升1.31%,，主要是人員工資福利費(fèi)的正常晉檔晉級(jí)。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算332.18萬元,，其中一般公共服務(wù)支出206.19萬元，占62.07%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出34.58萬元,，占10.41 %；衛(wèi)生健康支出18.47萬元,，占5.56 %,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出47.6萬元，占14.33%,；住房保障支出25.34萬元,，占7.63 %。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)332.18萬元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)由區(qū)財(cái)政統(tǒng)籌安排,。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2024年本部門無政府性基金安排的支出,。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)26.88萬元,，比上年預(yù)算增加0.17萬元,，上升0.06%，主要是本部門2023年度有一人退休,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中,，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）,，因公出國（境）費(fèi)0萬元,。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年度持平，均為0,，主要是牢固樹立過“緊日子”的思想,，大力壓縮三公經(jīng)費(fèi),。
（三）一般性支出情況：2024 年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,，擬召開0次會(huì)議，人數(shù)約0人次,，,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0 次培訓(xùn),，人數(shù)0人,；擬舉辦節(jié)慶、晚會(huì),、論壇,、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,。
（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元,；工程類采購預(yù)算0萬元,；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底,，本部門共有公務(wù)用車0輛,，其中，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中,，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為332.18萬元,，其中，基本支出332.18萬元,，項(xiàng)目支出0萬元,，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七,、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?/span>/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
2024年石鼓區(qū)發(fā)展和改革局部門預(yù)算