2022年石鼓區(qū)教育局部門預(yù)算公開說明
目錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五,、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標說明
七,、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4,、財政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算基本支出表（政府預(yù)算經(jīng)濟科目）
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
9,、公共財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。
第一部分 部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹落實國家教育工作的方針、政策和法律,、法規(guī),、規(guī)章,，落實省委,、省政府、市委,、市政府有關(guān)教育工作政策要求,，結(jié)合本區(qū)制定具體實施辦法和管理制度，并監(jiān)督實施,。
2.擬定全區(qū)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、年度計劃及教育發(fā)展的重點、結(jié)構(gòu),、速度和步驟,，指導(dǎo)并協(xié)調(diào)實施。
3.管理全區(qū)的基礎(chǔ)教育,、職業(yè)技術(shù)教育,、成人教育、幼兒教育,、特殊教育,、民辦教育及繼續(xù)教育等工作；負責(zé)全區(qū)社會力量辦小學(xué),、幼兒園,、培訓(xùn)機構(gòu)的審批和管理工作。
4.協(xié)調(diào)全區(qū)少數(shù)民族教育工作,，協(xié)調(diào)對少數(shù)民族地區(qū)和貧困地區(qū)的教育援助,。
5.負責(zé)推進義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平，指導(dǎo)義務(wù)教育、幼兒教育工作,，全面實施素質(zhì)教育,。
6.統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費。會同有關(guān)部門擬訂教育經(jīng)費預(yù)算,、經(jīng)費籌措,、教育撥款、教育基建投資的政策并組織實施,，完善教育經(jīng)費管理制度,。檢查監(jiān)督全區(qū)教育經(jīng)費的投入和使用情況。負責(zé)管理區(qū)本級的教育經(jīng)費及國外政府和組織以及香港,、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)對本區(qū)的教育援助和教育貸款,。監(jiān)管教育系統(tǒng)國有資產(chǎn)。指導(dǎo),、管理全區(qū)資助經(jīng)濟困難學(xué)生工作,。
7.主管全區(qū)教師工作。組織指導(dǎo)中小學(xué)教師的資格認定,、注冊,、招聘錄用、職務(wù)評聘,、培養(yǎng)培訓(xùn),、調(diào)配交流、檔案管理和考核獎懲等工作,。制定全區(qū)師資建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,、教職工管理制度和培訓(xùn)計劃，并組織實施,。
8.規(guī)劃和指導(dǎo)全區(qū)學(xué)校全面實施素質(zhì)教育及教改教研工作,；規(guī)劃并指導(dǎo)全區(qū)學(xué)校的思想政治工作、德育工作,、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育及國防教育等工作,。
9.統(tǒng)籌管理全區(qū)義務(wù)教育學(xué)校的招生工作和高等教育的自學(xué)考試工作。
10.協(xié)調(diào)指導(dǎo)師范類大中專畢業(yè)生就業(yè)工作,。
11.負責(zé)全區(qū)教育技術(shù)裝備和圖書建設(shè)工作,。
12.負責(zé)全區(qū)教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布,。
13.組織指導(dǎo)全區(qū)教育行政執(zhí)法工作和全區(qū)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計等工作,。
14.統(tǒng)籌全區(qū)教育信息化建設(shè)與應(yīng)用工作。
15.組織,、指導(dǎo)全區(qū)教育督導(dǎo)工作,。
16.統(tǒng)籌管理全區(qū)語言文字工作,。擬定全區(qū)語言文字規(guī)劃并組織實施。指導(dǎo)推廣普通話和規(guī)范字及普通話師資培訓(xùn)工作,。
17.負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)對本行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理的職責(zé)。
18.完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。
19.組織青少年開展有益于身心健康成長的教育活動及校外培訓(xùn)活動。
20.組織,、指導(dǎo)全區(qū)學(xué)前教育工作,；規(guī)范幼兒園日常管理，協(xié)助指導(dǎo)幼兒園保育,、安全防護,、招生等工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本部門由1個行政單位,、6個二級機構(gòu)及10個內(nèi)設(shè)股室組成,。行政單位具體為局本級；二級機構(gòu)具體為業(yè)余體校,、學(xué)生資助中心,、勤工儉學(xué)站、教研室,、學(xué)前教育中心,、青少年校外活動中心,；內(nèi)設(shè)科室具體為教育督導(dǎo)室（區(qū)委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書股）,、辦公室（政策法規(guī)股）、人事師訓(xùn)股（語言文字工作辦公室）,、基礎(chǔ)教育股,、民辦教育股（行政審批股）、職教成教股,、體衛(wèi)藝股,、計劃財務(wù)股、審計股（教育陽光政務(wù)中心）,、綜治校車股共10個股室,。全部納入2022年部門預(yù)算。至2021年12月31日,，本部門年末實有人數(shù)87人,，其中，在職54人,，離退休33人,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1,、石鼓區(qū)教育局部門本級,。
2、業(yè)余體校,、學(xué)生資助中心,、勤工儉學(xué)站、教研室,、學(xué)前教育中心,、青少年校外活動中心。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算661.34萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款661.34萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少332.25萬元,，主要是部門專項資金,、及上級專項資金納入全區(qū)財政，未下達到本單位,。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算661.34萬元,，其中，一般公共服務(wù)0萬元,，公共安全0萬元,，教育支出499.78萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元,，社會保障和就業(yè)支出70.43萬元,，衛(wèi)生健康支出38.30萬元，住房保障支出52.83萬元,。支出較去年減少332.25萬元,，主要是部門專項資金、及上級專項資金納入全區(qū)財政,，未下達到本單位,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算661.34萬元，其中,，一般公共服務(wù)支出0萬元,，占0%；公共安全支出0萬元,，占0%,；教育支出499.78萬元，占75.57%,；科學(xué)技術(shù)0萬元,，占0%；社會保障和就業(yè)支出70.43萬元,，占10.65%,；衛(wèi)生健康支出38.30萬元，占5.79%,；住房保障支出52.83萬元占7.99%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)661.34萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費,。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算0萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務(wù)費,、基本建設(shè)支出等,。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)本級的機關(guān)運行經(jīng)費80.49萬元,，比上年預(yù)算增加2.97萬元，上升3.83%,，主要是本單位人員增加,。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年本部門機關(guān)本級“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2萬元，其中,，公務(wù)接待費2萬元,，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中,，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）,，因公出國（境）費0萬元,。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少4萬元，與上年度相比下降66.67%,，主要是進一步加強公務(wù)接待管理,，嚴格控制接待費用。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預(yù)算0.5萬元,，擬召開部門工作,、學(xué)校教育教學(xué)各項管理等專業(yè)性會議20次，人數(shù)300人,，內(nèi)容為部門工作會議,；培訓(xùn)費預(yù)算5.18萬元，擬開展20次培訓(xùn),，人數(shù)200人,，內(nèi)容為參加各級各類部門工作培訓(xùn)；擬舉辦節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動,，經(jīng)費預(yù)算0萬元,。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中,，貨物類采購預(yù)算0萬元,；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底,，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中,，機要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中,，機要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。
（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為661.34萬元，其中,，基本支出661.34萬元,，項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表,。
七,、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2,、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等等支出,。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
2022年石鼓區(qū)教育局部門預(yù)算及三公經(jīng)費預(yù)算公開套表