石鼓區(qū)教育局2019年決算公開說明
2019年石鼓區(qū)教育局部門決算
目 錄
第一部分石鼓區(qū)教育局部門概況
1、部門職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1,、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年年度部門決算情況說明
1,、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
7,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9、預(yù)算績效情況說明
10,、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分石鼓區(qū)教育局部門概況
一,、部門職責(zé)
（一）貫徹落實(shí)國家教育工作的方針、政策和法律,、法規(guī),、規(guī)章,，落實(shí)省委、省政府,、市委,、市政府有關(guān)教育工作政策要求，結(jié)合本區(qū)制定具體實(shí)施辦法和管理制度,，并監(jiān)督實(shí)施。
（二）擬定全區(qū)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、年度計劃及教育發(fā)展的重點(diǎn),、結(jié)構(gòu)、速度和步驟,，指導(dǎo)并協(xié)調(diào)實(shí)施,。
（三）管理全區(qū)的基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育,、成人教育,、幼兒教育、特殊教育,、民辦教育及繼續(xù)教育等工作,；負(fù)責(zé)全區(qū)社會力量辦小學(xué)、幼兒園,、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的審批和管理工作,。
（四）協(xié)調(diào)全區(qū)少數(shù)民族教育工作，協(xié)調(diào)對少數(shù)民族地區(qū)和貧困地區(qū)的教育援助,。
（五）負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平,，指導(dǎo)義務(wù)教育、幼兒教育工作,，全面實(shí)施素質(zhì)教育,。
（六）統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi)。會同有關(guān)部門擬訂教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算,、經(jīng)費(fèi)籌措,、教育撥款、教育基建投資的政策并組織實(shí)施,，完善教育經(jīng)費(fèi)管理制度,。檢查監(jiān)督全區(qū)教育經(jīng)費(fèi)的投入和使用情況。負(fù)責(zé)管理區(qū)本級的教育經(jīng)費(fèi)及國外政府和組織以及香港,、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)對本區(qū)的教育援助和教育貸款,。監(jiān)管教育系統(tǒng)國有資產(chǎn)。指導(dǎo),、管理全區(qū)資助經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生工作,。
（七）主管全區(qū)教師工作,。組織指導(dǎo)中小學(xué)教師的資格認(rèn)定、注冊,、招聘錄用,、職務(wù)評聘、培養(yǎng)培訓(xùn),、調(diào)配交流,、檔案管理和考核獎懲等工作。制定全區(qū)師資建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,、教職工管理制度和培訓(xùn)計劃,，并組織實(shí)施。
（八）規(guī)劃和指導(dǎo)全區(qū)學(xué)校全面實(shí)施素質(zhì)教育及教改教研工作,；規(guī)劃并指導(dǎo)全區(qū)學(xué)校的思想政治工作,、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育及國防教育等工作,。
（九）統(tǒng)籌管理全區(qū)義務(wù)教育學(xué)校的招生工作和高等教育的自學(xué)考試工作,。
（十）協(xié)調(diào)指導(dǎo)師范類大中專畢業(yè)生就業(yè)工作。
（十一）負(fù)責(zé)全區(qū)教育技術(shù)裝備和圖書建設(shè)工作,。
（十二）負(fù)責(zé)全區(qū)教育基本信息的統(tǒng)計,、分析和發(fā)布。
（十三）組織指導(dǎo)全區(qū)教育行政執(zhí)法工作和全區(qū)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計等工作,。
（十四）統(tǒng)籌全區(qū)教育信息化建設(shè)與應(yīng)用工作,。
（十五）組織、指導(dǎo)全區(qū)教育督導(dǎo)工作,。
（十六）統(tǒng)籌管理全區(qū)語言文字工作,。擬定全區(qū)語言文字規(guī)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)推廣普通話和規(guī)范字及普通話師資培訓(xùn)工作,。
（十七）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)對本行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理的職責(zé)。
（十八）完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。石鼓區(qū)教育局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門由1個行政單位,、4個二級機(jī)構(gòu)及10個內(nèi)設(shè)股室組成。行政單位具體為局本級,；二級機(jī)構(gòu)具體為業(yè)余體校,、學(xué)生資助中心、勤工儉學(xué)站、教研室,；內(nèi)設(shè)科室具體為教育督導(dǎo)室（區(qū)委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書股）,、辦公室（政策法規(guī)股）、人事師訓(xùn)股（語言文字工作辦公室）,、基礎(chǔ)教育股,、民辦教育股（行政審批股）、職教成教股,、體衛(wèi)藝股,、計劃財務(wù)股、審計股（教育陽光政務(wù)中心）,、綜治校車股共10個股室,。本單位在職人員51人,退休34人。
（二）決算單位構(gòu)成,。石鼓區(qū)教育局2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：石鼓區(qū)教育局本級以及學(xué)生資助中心、勤工儉學(xué)站,、教研室,、業(yè)余體校直屬事業(yè)單位。
第二部分2019年年部門決算表
2019年部門決算表(見附表)
第三部分2019年年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2019年度收,、支總計8420.01萬元。無法與2018年相比,，主要是因?yàn)?/span>2018年部門決算財政批復(fù)數(shù)為教育系統(tǒng)總數(shù),；2019年原教育文化體育局因機(jī)構(gòu)改革，變更為教育局,。文化和體育相關(guān)職能劃出,，同時調(diào)整財政預(yù)算級次，區(qū)屬學(xué)校變更為區(qū)一級預(yù)算單位,，實(shí)行國庫集中支付,，教育局2019年部門決算數(shù)僅為局機(jī)關(guān)相關(guān)數(shù)。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計8241.15萬元,，其中：財政撥款收入8241.15萬元，占100%,；上級補(bǔ)助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計8302.22萬元，其中：基本支出6868.5萬元,，占82.73%,；項目支出1433.72萬元，占17.27%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%,。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計8351.19萬元,，無法與2018年相比,，主要是因?yàn)?018年部門決算財政批復(fù)數(shù)為教育系統(tǒng)總數(shù)。2019年原教育文化體育局因機(jī)構(gòu)改革,，變更為教育局,。文化和體育相關(guān)職能劃出，同時調(diào)整財政預(yù)算級次,，區(qū)屬學(xué)校變更為區(qū)一級預(yù)算單位,，實(shí)行國庫集中支付，教育局2019年部門決算數(shù)僅為局機(jī)關(guān)相關(guān)數(shù),。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出8263.22萬元，占本年支出合計的99.53%,，無法與2018年相比,，主要是因?yàn)?018年部門決算財政批復(fù)數(shù)為教育系統(tǒng)總數(shù)。2019年原教育文化體育局因機(jī)構(gòu)改革,，變更為教育局,。文化和體育相關(guān)職能劃出，同時調(diào)整財政預(yù)算級次,，區(qū)屬學(xué)校變更為區(qū)一級預(yù)算單位,，實(shí)行國庫期中支付，教育局2019年部門決算數(shù)僅為局機(jī)關(guān)相關(guān)數(shù)。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出8263.22萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出28.31萬元,，占0.34%；教育（類）支出7901.8萬元,，占95.63%;科學(xué)技術(shù)支出7.8萬元,，占0.09%；文化旅游體育與傳媒支出15.98萬元,，占0.19%,；社會保障和就業(yè)支出66.99萬元，占0.82%,；衛(wèi)生健康支出129.29萬元,，占1.56%；農(nóng)林水支出66萬元,，占0.8%,；住房保障支出44.05萬元，占0.53%,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元,，占0.04%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為4589.01萬元,，支出決算數(shù)為8263.22萬元，完成年初預(yù)算的180.07%,。
1,、（1）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) （款）行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為17.31萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年原教育文化體育局因機(jī)構(gòu)改革，變更為教育局,。文化和體育相關(guān)職能劃出,，同時調(diào)整財政預(yù)算級次，區(qū)屬學(xué)校變更為區(qū)一級預(yù)算單位,，預(yù)決算進(jìn)行了調(diào)整 ,。
1、（2）一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為11萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年原教育文化體育局因機(jī)構(gòu)改革,，變更為教育局,。文化和體育相關(guān)職能劃出，同時調(diào)整財政預(yù)算級次，區(qū)屬學(xué)校變更為區(qū)一級預(yù)算單位,，預(yù)決算進(jìn)行了調(diào)整 ,。
2、（1）教育支出（類）教育管理事務(wù) （款）行政運(yùn)行（項）,。
年初預(yù)算為478.83萬元,，支出決算為619.12萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年原教育文化體育局因機(jī)構(gòu)改革,，變更為教育局,。文化和體育相關(guān)職能劃出，同時調(diào)整財政預(yù)算級次,，區(qū)屬學(xué)校變更為區(qū)一級預(yù)算單位,，預(yù)決算進(jìn)行了調(diào)整 。
2,、（2）教育支出（類）教育管理事務(wù) （款）其他教育管理事務(wù)支出（項）,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為196.37萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年原教育文化體育局因機(jī)構(gòu)改革,，變更為教育局。文化和體育相關(guān)職能劃出,，同時調(diào)整財政預(yù)算級次,，區(qū)屬學(xué)校變更為區(qū)一級預(yù)算單位，預(yù)決算進(jìn)行了調(diào)整 ,。
2,、（3）教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為581.24萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年原教育文化體育局因機(jī)構(gòu)改革，變更為教育局,。文化和體育相關(guān)職能劃出,，同時調(diào)整財政預(yù)算級次，區(qū)屬學(xué)校變更為區(qū)一級預(yù)算單位,，預(yù)決算進(jìn)行了調(diào)整 ,。
2、（4）教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為570萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年原教育文化體育局因機(jī)構(gòu)改革,，變更為教育局,。文化和體育相關(guān)職能劃出,，同時調(diào)整財政預(yù)算級次，區(qū)屬學(xué)校變更為區(qū)一級預(yù)算單位,，預(yù)決算進(jìn)行了調(diào)整 ,。
2、（5）教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為310.37萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年原教育文化體育局因機(jī)構(gòu)改革,，變更為教育局,。文化和體育相關(guān)職能劃出，同時調(diào)整財政預(yù)算級次,，區(qū)屬學(xué)校變更為區(qū)一級預(yù)算單位,，預(yù)決算進(jìn)行了調(diào)整 。
2,、（6）教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）,。
年初預(yù)算為3631.9萬元，支出決算為2853.36萬元,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年原教育文化體育局因機(jī)構(gòu)改革,，變更為教育局。文化和體育相關(guān)職能劃出,，同時調(diào)整財政預(yù)算級次,，區(qū)屬學(xué)校變更為區(qū)一級預(yù)算單位，預(yù)決算進(jìn)行了調(diào)整 ,。
2,、（7）教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為751.62萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年原教育文化體育局因機(jī)構(gòu)改革,，變更為教育局,。文化和體育相關(guān)職能劃出，同時調(diào)整財政預(yù)算級次,，區(qū)屬學(xué)校變更為區(qū)一級預(yù)算單位,，預(yù)決算進(jìn)行了調(diào)整 。
2,、（8）教育支出（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項）,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為498.86萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年原教育文化體育局因機(jī)構(gòu)改革,，變更為教育局,。文化和體育相關(guān)職能劃出，同時調(diào)整財政預(yù)算級次,，區(qū)屬學(xué)校變更為區(qū)一級預(yù)算單位,，預(yù)決算進(jìn)行了調(diào)整 。
2,、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項）,。
年初預(yù)算為26萬元，支出決算為1216.05萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年原教育文化體育局因機(jī)構(gòu)改革,，變更為教育局。文化和體育相關(guān)職能劃出,，同時調(diào)整財政預(yù)算級次,，區(qū)屬學(xué)校變更為區(qū)一級預(yù)算單位，預(yù)決算進(jìn)行了調(diào)整 ,。
2,、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預(yù)算為299萬元,，支出決算為304.8萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年原教育文化體育局因機(jī)構(gòu)改革，變更為教育局,。文化和體育相關(guān)職能劃出,，同時調(diào)整財政預(yù)算級次，區(qū)屬學(xué)校變更為區(qū)一級預(yù)算單位,，預(yù)決算進(jìn)行了調(diào)整 ,。
3、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為7.8萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年原教育文化體育局因機(jī)構(gòu)改革,，變更為教育局,。文化和體育相關(guān)職能劃出，同時調(diào)整財政預(yù)算級次,，區(qū)屬學(xué)校變更為區(qū)一級預(yù)算單位,，預(yù)決算進(jìn)行了調(diào)整 。
4,、文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）行政運(yùn)行（項）,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.98萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年原教育文化體育局因機(jī)構(gòu)改革,，變更為教育局,。文化和體育相關(guān)職能劃出，同時調(diào)整財政預(yù)算級次,，區(qū)屬學(xué)校變更為區(qū)一級預(yù)算單位,，預(yù)決算進(jìn)行了調(diào)整 。
5,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）,。
年初預(yù)算為77.29萬元，支出決算為66.99萬元,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年原教育文化體育局因機(jī)構(gòu)改革,，變更為教育局。文化和體育相關(guān)職能劃出,，同時調(diào)整財政預(yù)算級次,，區(qū)屬學(xué)校變更為區(qū)一級預(yù)算單位，預(yù)決算進(jìn)行了調(diào)整 ,。
6,、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為19.78萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年原教育文化體育局因機(jī)構(gòu)改革，變更為教育局,。文化和體育相關(guān)職能劃出,，同時調(diào)整財政預(yù)算級次，區(qū)屬學(xué)校變更為區(qū)一級預(yù)算單位,，預(yù)決算進(jìn)行了調(diào)整 ,。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）,。
年初預(yù)算為31.94萬元,，支出決算為21.16萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年原教育文化體育局因機(jī)構(gòu)改革,，變更為教育局,。文化和體育相關(guān)職能劃出，同時調(diào)整財政預(yù)算級次,，區(qū)屬學(xué)校變更為區(qū)一級預(yù)算單位,，預(yù)決算進(jìn)行了調(diào)整 ,。
7,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為88.36萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年原教育文化體育局因機(jī)構(gòu)改革,，變更為教育局。文化和體育相關(guān)職能劃出,，同時調(diào)整財政預(yù)算級次,，區(qū)屬學(xué)校變更為區(qū)一級預(yù)算單位，預(yù)決算進(jìn)行了調(diào)整 ,。
8,、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）社會發(fā)展（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為66萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年原教育文化體育局因機(jī)構(gòu)改革,，變更為教育局。文化和體育相關(guān)職能劃出,，同時調(diào)整財政預(yù)算級次,，區(qū)屬學(xué)校變更為區(qū)一級預(yù)算單位，預(yù)決算進(jìn)行了調(diào)整 ,。
9,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為44.05萬元,，支出決算為44.05萬元,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
10,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年原教育文化體育局因機(jī)構(gòu)改革,，變更為教育局。文化和體育相關(guān)職能劃出,，同時調(diào)整財政預(yù)算級次,，區(qū)屬學(xué)校變更為區(qū)一級預(yù)算單位，預(yù)決算進(jìn)行了調(diào)整 ,。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出6868.50萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)6310.18萬元,，占基本支出的91.87%,主要包括基本工資 ,、津貼補(bǔ)貼 、獎金 ,、績效工資 ,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會保障繳費(fèi),、住房公積金、醫(yī)療費(fèi),、對個人和家庭的補(bǔ)助,、退休費(fèi)、助學(xué)金,、獎勵金,；公用經(jīng)費(fèi)558.31萬元，占基本支出的8.13%,，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi)、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,。
七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為22.8萬元,，支出決算為1.56 萬元,，完成預(yù)算的 6.8 %,，與年初預(yù)算相比,，減少了21.24萬元，主要原因是2019年原教育文化體育局因機(jī)構(gòu)改革,，變更為教育局,。文化和體育相關(guān)職能劃出,，同時調(diào)整財政預(yù)算級次,。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 16.8 萬元,，支出決算為1.56萬元，完成預(yù)算的9.28%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年原教育文化體育局因機(jī)構(gòu)改革,，變更為教育局。文化和體育相關(guān)職能劃出,，同時調(diào)整財政預(yù)算級次,，與上年相比減少 24.49 萬元，減少94.01%,減少的主要原因是2018年部門決算財政批復(fù)數(shù)為教育系統(tǒng)總數(shù),，區(qū)屬學(xué)校變更為區(qū)一級預(yù)算單位,，實(shí)行國庫集中支付，教育局2019年部門決算數(shù)僅為局機(jī)關(guān)相關(guān)數(shù),。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 6 萬元,，支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車已處置,，與上年相比減少 2.8 萬元，減少 100 %,減少（增長）的主要原因是公務(wù)用車已處置,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算 1.56 萬元，占 100 %,因公出國（境）費(fèi)支出決算0 萬元,，占 0 %,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0 萬元,，占 0 %。其中：
1,、因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0 萬元,，全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個，累計 0 人次,。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.56萬元，全年共接待來訪團(tuán)組 13個,、來賓166人次,，主要是用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作及教育交流發(fā)生的接待支出。
3,、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0 萬元,，其中：公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元， 更新公務(wù)用車 0 輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元,，截止2019年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入39萬元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出39萬元,，其中基本支出0萬元,，項目支出39萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,。
九,、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)湖南省財政廳關(guān)于印發(fā)《湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法》的通知（湘財績〔2020〕7號）、《石鼓區(qū)財政局關(guān)于開展2019年度財政資金績效自評工作的通知》（石財發(fā)〔2020〕12號）等文件要求及省,、市,、區(qū)預(yù)算績效管理工作的安排部署，全面推進(jìn)預(yù)算績效管理工作,。2019年,，我局認(rèn)真做好年度財政資金的預(yù)算編制工作，對預(yù)算資金的產(chǎn)出和結(jié)果進(jìn)行績效評價,，并向財政局提交績效評價報告,；另一方面運(yùn)用好績效評價結(jié)果。根據(jù)預(yù)算績效評價情況,，對預(yù)算績效管理中存在的問題認(rèn)真加以研究,，進(jìn)一步完善管理制度，改進(jìn)管理措施,，提高管理水平,，規(guī)范支出行為，降低行政成本,。（具體績效評價表詳見附表）
十,、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出558.31萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)增加294.12萬元,，增長111.33%,。主要原因是：調(diào)整預(yù)算數(shù)增加。（具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明）
（二）一般性支出情況
2019年 本部門開支會議費(fèi)12.31萬元,，用于召開15次會議,，人數(shù)1500人，內(nèi)容為部門工作會議,；開支培訓(xùn)費(fèi)62.79萬元,，用于參加各級各類部門工作培訓(xùn)，人數(shù)628人,，內(nèi)容為國培“湖南省教育家孵化”高端研修省外跟崗學(xué)習(xí),、教育經(jīng)費(fèi)培訓(xùn)、參加省高考綜合改革培訓(xùn)會、2019年石鼓區(qū)小學(xué)中青年骨干教師專項培訓(xùn)費(fèi)等各級各類部門工作培訓(xùn),；舉辦節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事活動,，開支0萬元。（注：三類會議,、培訓(xùn)活動,，節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事等活動,，請分項列明活動計劃及經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況）
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額 405.23 萬元,，其中：政府采購貨物支出 11.82 萬元、政府采購工程支出 393.41 萬元,、政府采購服務(wù)支出 0 萬元,。授予中小企業(yè)合同金額 405.23 萬元，占政府采購支出總額的 100 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 205.23 萬元,，占政府采購支出總額的 50.64 %。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年 度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和,，不包括涉密采購項目的支出金額）
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,，本單位共有車輛 0 輛，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛,、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。
第四部分 名詞解釋
1,、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金,。
2、上級補(bǔ)助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入,。
3,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4,、"三公"經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件