2024年石鼓區(qū)教育局部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一,、部門(mén)基本概況
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門(mén)收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五,、政府性基金預(yù)算支出
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表
1,、收支總表
2,、收入總表
3、支出總表
4,、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5,、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7,、一般公共預(yù)算支出表
8,、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13,、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14,、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16,、政府性基金預(yù)算支出表
17,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20,、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21,、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23,、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé),。
1.貫徹落實(shí)國(guó)家教育工作的方針,、政策和法律、法規(guī),、規(guī)章,，落實(shí)省委、省政府,、市委,、市政府有關(guān)教育工作政策要求，結(jié)合本區(qū)制定具體實(shí)施辦法和管理制度,，并監(jiān)督實(shí)施,。
2.擬定全區(qū)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃及教育發(fā)展的重點(diǎn),、結(jié)構(gòu),、速度和步驟，指導(dǎo)并協(xié)調(diào)實(shí)施,。
3.管理全區(qū)的基礎(chǔ)教育,、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育,、幼兒教育,、特殊教育、民辦教育及繼續(xù)教育等工作,；負(fù)責(zé)全區(qū)社會(huì)力量辦小學(xué),、幼兒園、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的審批和管理工作,。
4.協(xié)調(diào)全區(qū)少數(shù)民族教育工作,，協(xié)調(diào)對(duì)少數(shù)民族地區(qū)和貧困地區(qū)的教育援助,。
5.負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平,，指導(dǎo)義務(wù)教育,、幼兒教育工作，全面實(shí)施素質(zhì)教育,。
6.統(tǒng)籌管理本部門(mén)教育經(jīng)費(fèi),。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算,、經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款,、教育基建投資的政策并組織實(shí)施,，完善教育經(jīng)費(fèi)管理制度。檢查監(jiān)督全區(qū)教育經(jīng)費(fèi)的投入和使用情況,。負(fù)責(zé)管理區(qū)本級(jí)的教育經(jīng)費(fèi)及國(guó)外政府和組織以及香港,、澳門(mén)特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)對(duì)本區(qū)的教育援助和教育貸款。監(jiān)管教育系統(tǒng)國(guó)有資產(chǎn),。指導(dǎo),、管理全區(qū)資助經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生工作。
7.主管全區(qū)教師工作,。組織指導(dǎo)中小學(xué)教師的資格認(rèn)定,、注冊(cè)、招聘錄用,、職務(wù)評(píng)聘,、培養(yǎng)培訓(xùn)、調(diào)配交流,、檔案管理和考核獎(jiǎng)懲等工作,。制定全區(qū)師資建設(shè)發(fā)展規(guī)劃、教職工管理制度和培訓(xùn)計(jì)劃,，并組織實(shí)施,。
8.規(guī)劃和指導(dǎo)全區(qū)學(xué)校全面實(shí)施素質(zhì)教育及教改教研工作；規(guī)劃并指導(dǎo)全區(qū)學(xué)校的思想政治工作,、德育工作,、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育及國(guó)防教育等工作,。
9.統(tǒng)籌管理全區(qū)義務(wù)教育學(xué)校的招生工作和高等教育的自學(xué)考試工作,。
10.協(xié)調(diào)指導(dǎo)師范類大中專畢業(yè)生就業(yè)工作。
11.負(fù)責(zé)全區(qū)教育技術(shù)裝備和圖書(shū)建設(shè)工作,。
12.負(fù)責(zé)全區(qū)教育基本信息的統(tǒng)計(jì),、分析和發(fā)布。
13.組織指導(dǎo)全區(qū)教育行政執(zhí)法工作和全區(qū)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)等工作,。
14.統(tǒng)籌全區(qū)教育信息化建設(shè)與應(yīng)用工作,。
15.組織、指導(dǎo)全區(qū)教育督導(dǎo)工作,。
16.統(tǒng)籌管理全區(qū)語(yǔ)言文字工作,。擬定全區(qū)語(yǔ)言文字規(guī)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)推廣普通話和規(guī)范字及普通話師資培訓(xùn)工作,。
17.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)本行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理的職責(zé),。
18.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。
19.組織青少年開(kāi)展有益于身心健康成長(zhǎng)的教育活動(dòng)及校外培訓(xùn)活動(dòng),。
20.組織、指導(dǎo)全區(qū)學(xué)前教育工作,；規(guī)范幼兒園日常管理,，協(xié)助指導(dǎo)幼兒園保育、安全防護(hù),、招生等工作,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)股室8個(gè),，所屬事業(yè)單位6個(gè)，全部納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍,。
內(nèi)設(shè)股室分別是辦公室（政策法規(guī)股）,、教育督導(dǎo)室（區(qū)委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書(shū)股）、人事師訓(xùn)股（語(yǔ)言文字工作辦公室）,、基礎(chǔ)教育股,、民辦教育股（行政審批股）、體衛(wèi)藝股,、計(jì)劃財(cái)務(wù)股,、審計(jì)股（教育陽(yáng)光政務(wù)中心）。
所屬事業(yè)單位分別是業(yè)余體校,、學(xué)生資助中心,、勤工儉學(xué)站、教研室,、學(xué)前教育中心,、青少年校外活動(dòng)中心。
二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本部門(mén)只有本級(jí),，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算,。
三,、部門(mén)收支總體情況
2024年部門(mén)預(yù)算即本部門(mén)本級(jí)預(yù)算。本部門(mén)2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件16,、17,、18、19,、20表均為空,。
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金,。2024年本部門(mén)收入預(yù)算2417.96萬(wàn)元,，其中，一般公共預(yù)算撥款2417.96萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元,，上年結(jié)余資金0萬(wàn)元,。收入較去年增加801.53萬(wàn)元，上升49.59%,，主要是：一是全區(qū)代課教師經(jīng)費(fèi),、區(qū)級(jí)教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、校舍安全保障本級(jí)配套資金,、課后服務(wù)經(jīng)費(fèi)保障,、學(xué)前教育發(fā)展基金、體衛(wèi)藝工作經(jīng)費(fèi),、學(xué)科帶頭人工作經(jīng)費(fèi),、民辦教育發(fā)展基金、校車購(gòu)車補(bǔ)貼及營(yíng)運(yùn)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)本級(jí)配套資金,、校園足球工作經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)資金納入本部門(mén)預(yù)算,；二是人員經(jīng)費(fèi)中工資及社保費(fèi)用、公用經(jīng)費(fèi)均有所增加,。
（二）支出預(yù)算：2024年本部門(mén)支出預(yù)算2417.96萬(wàn)元,，其中,，教育支出2197.06萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出93.15萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出55.03萬(wàn)元,，住房保障支出72.72萬(wàn)元,。支出較去年增加801.53萬(wàn)元，上升49.59%,，主要是：一是全區(qū)代課教師經(jīng)費(fèi),、區(qū)級(jí)教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi),、校舍安全保障本級(jí)配套資金、課后服務(wù)經(jīng)費(fèi)保障,、學(xué)前教育發(fā)展基金,、體衛(wèi)藝工作經(jīng)費(fèi)、學(xué)科帶頭人工作經(jīng)費(fèi),、民辦教育發(fā)展基金,、校車購(gòu)車補(bǔ)貼及營(yíng)運(yùn)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)本級(jí)配套資金、校園足球工作經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)資金納入本部門(mén)預(yù)算,；二是人員經(jīng)費(fèi)中工資及社保費(fèi)用,、公用經(jīng)費(fèi)均有所增加。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2417.96萬(wàn)元,，其中教育支出2197.06萬(wàn)元，占90.86 %,；社會(huì)保障和就業(yè)支出93.15萬(wàn)元,，占3.85 %；衛(wèi)生健康支出55.03萬(wàn)元,，占2.28 %,；住房保障支出72.72萬(wàn)元，占3.01 %,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)1008.87萬(wàn)元,，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算1409.09萬(wàn)元,，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等,，其中：教育督導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)及兩項(xiàng)評(píng)價(jià)工作經(jīng)費(fèi)支出1萬(wàn)元，主要用于教育督導(dǎo)及兩項(xiàng)評(píng)價(jià)工作等方面,；教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公經(jīng)費(fèi)支出1萬(wàn)元,，主要用于區(qū)教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公等方面；民辦教育發(fā)展基金支出10萬(wàn)元，主要用于支持民辦學(xué)校辦學(xué),；體衛(wèi)藝工作經(jīng)費(fèi)支出15萬(wàn)元,，主要用于體衛(wèi)藝工作開(kāi)展；鄉(xiāng)村教師人才津貼本級(jí)配套資金支出46.01萬(wàn)元,，主要用于鄉(xiāng)村教師人才津貼發(fā)放,；學(xué)科帶頭人工作經(jīng)費(fèi)（第4屆）支出14.4萬(wàn)元，主要用于第四屆區(qū)學(xué)科帶頭人開(kāi)展各項(xiàng)教研工作,；學(xué)校,、幼兒園“一鍵報(bào)警”系統(tǒng)與市110聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出8.84萬(wàn)元，主要用于學(xué)校,、幼兒園“一鍵報(bào)警”系統(tǒng)與市110聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)工作等方面,；學(xué)校保安工作經(jīng)費(fèi)支出266.4萬(wàn)元，主要用于學(xué)校保安工作等方面,；原民辦教師（代課教師）生活困難補(bǔ)助支出17.01萬(wàn)元,，主要用于原民辦教師 （代課教師）生活困難補(bǔ)助等方面；責(zé)任督學(xué)辦公經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元,，主要用于責(zé)任督學(xué)辦公等方面,；家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒入園補(bǔ)貼本級(jí)配套資金15.3萬(wàn)元，主要用于家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒入園補(bǔ)貼等方面,；學(xué)前教育發(fā)展基金20萬(wàn)元,，主要用于支持學(xué)前教育發(fā)展等方面；課后服務(wù)經(jīng)費(fèi)保障支出60萬(wàn)元,，主要用于薄弱學(xué)校和鄉(xiāng)村學(xué)校課后服務(wù)工作等方面,；全區(qū)代課教師經(jīng)費(fèi)支出540萬(wàn)元，主要用于全區(qū)代課教師工資發(fā)放和社會(huì)保險(xiǎn)的繳納等方面,；校車購(gòu)車補(bǔ)貼及營(yíng)運(yùn)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)本級(jí)配套資金10萬(wàn)元,，主要用于校車購(gòu)車補(bǔ)貼及營(yíng)運(yùn)獎(jiǎng)勵(lì)等方面；校園足球工作經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元,，主要用于全區(qū)校園足球教育和競(jìng)賽工作等方面,；義務(wù)教育階段貧困生生活補(bǔ)助本級(jí)配套資金9萬(wàn)元，主要用于義務(wù)教育階段貧困生生活補(bǔ)助等方面,；學(xué)校飲水工程97.32萬(wàn)元,，主要用于學(xué)校直飲水服務(wù)購(gòu)買等方面；職業(yè)教育,、社區(qū)教育發(fā)展經(jīng)費(fèi),、成人教育工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，主要用于職業(yè)教育,、社區(qū)教育,、成人教育工作等方面；區(qū)級(jí)教師培訓(xùn)150萬(wàn)元,，主要用于全區(qū)教師及機(jī)關(guān)職工開(kāi)展各項(xiàng)培訓(xùn)等方面,；農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付資金9.8萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村學(xué)校校舍維修改造及設(shè)備添置等方面,；校舍安全保障本級(jí)配套資金104萬(wàn)元,，主要用于學(xué)校校舍維修改造等方面。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2024年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出,。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)82.62萬(wàn)元,，比上年預(yù)算增加0.33萬(wàn)元,，上升0.40%，主要是本部門(mén)增加了1名退休人員,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元,，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中,，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年度減少1萬(wàn)元，下降50%,，主要是牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想,，大力壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況：2024 年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，擬召開(kāi)0次會(huì)議,，人數(shù)約0人次；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元,，擬開(kāi)展2次培訓(xùn),，人數(shù)1000人，內(nèi)容為教育系統(tǒng)師德師風(fēng)及心理健康教育培訓(xùn),、跟崗培訓(xùn)成果匯報(bào)等,；擬舉辦教師節(jié)慶祝活動(dòng)等節(jié)慶,、晚會(huì),、論壇、賽事活動(dòng),，經(jīng)費(fèi)預(yù)算50萬(wàn)元,。
（四）政府采購(gòu)情況：2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底,，本部門(mén)共有公務(wù)用車0輛,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái),。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái),。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,。納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2417.96萬(wàn)元，其中,，基本支出1008.87萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出1409.09萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表,。
七,、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?/span>/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出,。
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表
石鼓區(qū)教育局2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（本級(jí)）