2019年衡陽市石鼓區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理中心
預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
第二部分 2019年部門預(yù)算表
1,、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4,、財(cái)政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算基本支出表（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目）
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
9,、公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé),。衡陽市石鼓區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理中心負(fù)責(zé)全區(qū)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收繳、管理和發(fā)放,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。衡陽市石鼓區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理中心是副科級(jí)全額撥款單位,，是石鼓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局下屬機(jī)關(guān)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室,、企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)室,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)室、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)室（2019年5月并入）,、財(cái)務(wù)室和辦事大廳六個(gè)職能部門,。截至2018年12月31日止，單位在編人員14人（含城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)部門7人）,，外聘工作人員5人,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
衡陽市石鼓區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理中心只有本級(jí),，沒有其他預(yù)算單位,，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營(yíng)收入,、事業(yè)收入等單位資金。2019年本部門收入預(yù)算1689.79萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款269.79萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級(jí)專項(xiàng)撥款1420萬元,。收入較去年增加1529.47萬元,，主要是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老部門并入，人員增加7人,，經(jīng)費(fèi)撥款增加109.47萬元,，上級(jí)專項(xiàng)撥款增加1420萬元（均為城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老上級(jí)專項(xiàng)撥款）。
（二）支出預(yù)算：2019年本部門支出預(yù)算1689.79萬元,，其中,，一般公共服務(wù)269.79萬元，公共安全0萬元,，教育0萬元,，科學(xué)技術(shù)0萬元，財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助支出1420萬元。支出較去年增加1529.47萬元,，主要是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老部門并入,，人員增加7人，基本支出增加109.47萬元,，財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)民在養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助支出增加1420萬元（均為城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助支出）,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2019年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算269.79萬元,，其中,，一般公共服務(wù)支出269.79萬元，占100 %,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年本部門基本支出預(yù)算數(shù)138.19萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2019年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算1551.6萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括上級(jí)財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助支出1420萬元,、本級(jí)財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助支出29.1萬元,、完成社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)費(fèi)用支出97萬元和社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)費(fèi)用支出5.5萬元。
五,、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出,。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2019年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)28.5萬元,，比上年預(yù)算增加14.6萬元,，原因是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)部門并入，增加7人的辦公經(jīng)費(fèi)14.6萬元,。（同口徑比上年減少1.7萬元,，下降5.63%，原因是提倡厲行節(jié)約）
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2019年本部門行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.5萬元,，其中,，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中,，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元,。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少1.5萬元,，主要是響應(yīng)政府厲行節(jié)約,，同城不接待政策。
（三）一般性支出情況：2019年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.7萬元,，擬召開會(huì)議,，人數(shù)30人，內(nèi)容為召集鄉(xiāng)街勞動(dòng)保障負(fù)責(zé)人及勞動(dòng)保障站工作人員進(jìn)行工作布置,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.7萬元,，擬開展培訓(xùn)，人數(shù)30人,，內(nèi)容為對(duì)鄉(xiāng)街勞動(dòng)保障負(fù)責(zé)人及勞動(dòng)保障站工作人員進(jìn)行政策更新及工作方式方法培訓(xùn)學(xué)習(xí)一次,。
（四）政府采購(gòu)情況：2019年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額3萬元，其中,，貨物類采購(gòu)預(yù)算3萬元,；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元,。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2018年12月底,，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中,，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái),。2019年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中,，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái),。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1551.6萬元,，其中,，基本支出0萬元，項(xiàng)目支出1551.6萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表,。
七,、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2019年部門預(yù)算表
2019年衡陽市石鼓區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理中心預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開套表
2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表_415202019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
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