2018年石鼓區(qū)人社局部門決算
目 錄
第一部分 人社局部門概況
1、部門職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1,、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
1,、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
7,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9、預(yù)算績效情況說明
10,、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
衡陽市石鼓區(qū)人力資源和社會保障局是正科級全額撥款單位,。貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)人力資源和社會保障方面的方針政策和法律法規(guī),，擬訂全區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，并組織實施和監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況,。對全區(qū)人力資源和社會保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo),、協(xié)調(diào)服務(wù),。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。人社局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：社會保險管理中心,，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險管理中心,，勞動就業(yè)服務(wù)中心，勞動監(jiān)察大隊,，人力資源服務(wù)中心和公務(wù)員管理辦公室,。
（二）決算單位構(gòu)成。人社局2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：人社局本級
第二部分 2018年部門決算表
2018年部門決算表(見附表)
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計314.73萬元,，與2017年相比，增加30.33萬元,，增長9%,。支出總計309.87萬元，與2017年相比,，增加29.37萬元,，增長9 %，主要是因為主要是2018年三支一扶人員的人員經(jīng)費(fèi)在我局本級列支,，導(dǎo)致收支較上年增長,。
二、收入決算情況說明
本年收入合計314.73萬元,，其中：財政撥款收入252.24萬元,，占80%；上級補(bǔ)助收入 0 萬元,，占 0 %,；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %,；經(jīng)營收入 0 萬元,，占 0 %；附屬單位上繳收入 0 萬元,，占 0 %,；其他收入62.49萬元，占20%,。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計309.87萬元，其中：基本支出309.87萬元,，占100%,；項目支出 0 萬元，占 0 %,；上繳上級支出 0 萬元,，占 0 %,；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %,；對附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元,，占 0 %。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計252.24萬元,，與2017年相比，增長30.33萬元,，增長12%,。支出總計252.24萬元，與2017年相比,，增加29.37萬元,，增長11 %，主要是因為主要是2018年三支一扶人員的人員經(jīng)費(fèi)在我局本級列支,，導(dǎo)致收支較上年增長,。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2018年度財政撥款支出252.24萬元,，占本年支出合計的 81 %,，與2017年相比，財政撥款支出增加29.37萬元,，增長11%,，主要是因為主要是因為主要是2018年三支一扶人員的人員經(jīng)費(fèi)在我局本級列支，導(dǎo)致收支較上年增長,。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財政撥款支出252.24萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出252.24萬元，占100%,。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為148.37萬元,，支出決算數(shù)為252.24萬元，完成年初預(yù)算的170%,，其中：
1,、201一般公共服務(wù)支出（類）03政府辦公（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）01行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為29萬元,，支出決算為68.41萬元,，完成年初預(yù)算的 235.90 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度三支一扶人員經(jīng)費(fèi)在人社局列支,。
2,、208社會保障和就業(yè)支出（類）01人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）01行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為88.49萬元，支出決算為158.13萬元,，完成年初預(yù)算的178.70%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：
本年度我局全體工作人員搬遷辦公室,，且對新辦公地址的廁所進(jìn)行了維修改造,，購買新的辦公用品。
3,、208社會保障和就業(yè)支出（類）05行政事業(yè)單位離退休（款）05機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）,。
年初預(yù)算為12.94萬元，支出決算為12.94萬元,，完成年初預(yù)算的 100%,。
4、210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）11行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）01行政單位醫(yī)療（項）,。
年初預(yù)算為5.36萬元,，支出決算為5.36萬元，完成年初預(yù)算的 100%,。
5,、221住房保障支出（類）02住房改革支出（款）01住房公積金（項）。
年初預(yù)算為7.4萬元,，支出決算為7.4萬元,，完成年初預(yù)算的 100%。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出252.24萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)176.03 萬元，占基本支出的90 %,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、獎金,、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險,、職工醫(yī)療保險費(fèi)、住房公積金,、其他工資福利支出,、獎勵金、其他對個人家庭的補(bǔ)助支出,；公用經(jīng)費(fèi)26.21萬元,，占基本支出的10%，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維護(hù)費(fèi),、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。
七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為 0 萬元,，支出決算為 0萬元，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元,，支出決算為 0 萬元,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 0 萬元，支出決算為 0 萬元,。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元,，支出決算為 0 萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0 萬元,，占 0 %,因公出國（境）費(fèi)支出決算 0 萬元，占 0 %,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0 萬元,，占 0 %,。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0 萬元,，全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個,，累計 0 人次。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0 萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組 個、來賓0人次,。
3,、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0 萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元,，單位本級或某二級機(jī)構(gòu)更新公務(wù)用車 0 輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元，截止2018年 12月31日,，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛,。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支 ,。
九,、關(guān)于2018年度資金使用效益情況說明
2018年度區(qū)人社局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行資金使用,，將資金效益利用最大化，嚴(yán)格控制開支,，厲行節(jié)約,。
十、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.21萬元,，比年初預(yù)算數(shù)減少0.49萬元,，降低1 %。
（二）一般性支出情況
2018年本部門開支會議費(fèi) 0.39 萬元,，用于召開全區(qū)工資調(diào)資會議,，人數(shù)40人,，內(nèi)容為工資福利股調(diào)資會議,；開支培訓(xùn)費(fèi) 0 萬元。
（三）政府采購支出情況
本部門2018年度政府采購支出總額 0 萬元,，其中：政府采購貨物支出 0 萬元,、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元,。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元,，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元,，占政府采購支出總額的 0 %,。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本單位共有車輛 0 輛,，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛,、應(yīng)急保障用車 0 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,、其他用車 0 輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）,。
第四部分 名詞解釋
1,、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
2,、上級補(bǔ)助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入,。
3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
4、"三公"經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。