2018年石鼓區(qū)勞動監(jiān)察大隊部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
1,、部門職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1,、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4,、財政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績效情況說明
10、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一,、部門職責(zé)
石鼓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊是隸屬石鼓區(qū)人力資源和社會保障局的副科級全額撥款事業(yè)單位。其工作職責(zé)是：接待群眾來信,、來訪,，及時受理對違反勞動保障法律法規(guī)或者違章的行為舉報投訴等。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。石鼓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：隊長書記辦公室、投訴接待室,、辦公室等3個股室,。
（二）決算單位構(gòu)成。石鼓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊2018年部門決算匯總公開只有本級,，沒有其他決算單位,，因此本部門決算僅含本級決算。
第二部分 2018年部門決算表
2018年部門決算表(見附表)
2018年度石鼓區(qū)勞動監(jiān)察大隊決算公開套表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2018年度收,、支總計216.18萬元。與2017年相比,，增加16.85萬元,，增長8.45%，主要是經(jīng)濟(jì)水平上升,，社保繳費等基數(shù)上調(diào)所致,。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計108.28萬元，其中：財政撥款收入107.77萬元,，占99.53%,；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入0.51萬元,，占0.47%。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計107.9萬元,，其中：基本支出107.9萬元，占100%,；項目支出0萬元,，占0%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計107.77萬元,，與2017年相比，增加13.06萬元,增長13.79%,；財政撥款支出107.58萬元,，增加13.48萬元，增長14.33%,，主要是經(jīng)濟(jì)水平上升,，社保繳費等基數(shù)上調(diào)所致。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2018年度財政撥款支出107.58萬元,，占本年支出合計的99.7%，與2017年相比,，財政撥款支出增加13.48萬元,，增長14.33%,，主要是因為經(jīng)濟(jì)水平上升，社保繳費等基數(shù)上調(diào)所致,。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財政撥款支出107.58萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出3.75萬元，占3.49%,；社會保障和就業(yè)支出94.45萬元,，占87.8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.94萬元,，占3.66%,；住房保障支出5.44萬元，占5.05%,。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為97.35萬元,，支出決算數(shù)為107.58萬元，完成年初預(yù)算的110.51%,，其中：
1,、201一般公共服務(wù)支出（類）03政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 01行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為3.75萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)濟(jì)水平上升，社保繳費等基數(shù)上調(diào)所致,。
2,、208社會保障和就業(yè)支出（類）01人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）05勞動保障監(jiān)察（項）。
年初預(yù)算為74.68萬元,，支出決算為84.35萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)濟(jì)水平上升,，社保繳費等基數(shù)上調(diào)所致,。
3、208社會保障和就業(yè)支出（類）05行政事業(yè)單位離退休（款）05 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）,。
年初預(yù)算為9.49萬元,，支出決算為9.49萬元。
4,、208社會保障和就業(yè)支出（類）26財政對基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助（款）01財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助（項）,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.61萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)濟(jì)水平上升,，社保繳費等基數(shù)上調(diào)所致。
5,、衛(wèi)生健康支出210（類）11行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）01行政單位醫(yī)療（項）,。
年初預(yù)算為3.94萬元,，支出決算為3.94萬元。
6,、221住房保障支出（類）02住房改革支出（款）01住房公積金（項）,。
年初預(yù)算為5.44萬元，支出決算為5.44萬元,。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出107.58萬元，其中：人員經(jīng)費92.85萬元,，占基本支出的86.31%,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎金,、伙食補(bǔ)助費,；公用經(jīng)費14.73萬元，占基本支出的13.69%,，主要包括辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1萬元,，支出決算為0.6 萬元,，完成預(yù)算的60%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,。
公務(wù)接待費支出預(yù)算0萬元，支出決算為0萬元,。
公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出預(yù)算為1萬元,，支出決算為0.6萬元，完成預(yù)算的60%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元,，占0 %,因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0 %,公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出決算0.6萬元，占100 %,。其中：
1,、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,。
2,、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0 個,、來賓0人次,。
3、公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出決算為0.6萬元,，其中：公務(wù)用車購置費0萬元,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0.6萬元，主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費油料消耗等開支,，截止2018年 12月31日,，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支,。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
本單位無重點項目及績效目標(biāo),。2018年度受理了舉報投訴,，維護(hù)社會穩(wěn)定；加強(qiáng)巡查,，提高審查力度,；開展專項整治，加大了執(zhí)法力度,；宣傳勞動法律法規(guī),，提高用工單位和勞動者的合法用工的法律意識。開設(shè)了投訴窗口,開通12333二十四小時投訴熱線,。避免了因欠薪,、欠保等侵害勞動者權(quán)益行為引發(fā)的群體性、突發(fā)性事件,，維護(hù)社會的公正和大局穩(wěn)定,。
十、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出14.73萬元,，比年初預(yù)算數(shù)減少2.57萬元，降低14.86 %,。主要原因是：本單位嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約有關(guān)要求,，規(guī)范和減少相關(guān)開支。
（二）一般性支出情況
2018年本部門開支會議費0萬元,；開支培訓(xùn)費0萬元,；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇,、賽事活動,，開支0萬元。
（三）政府采購支出情況
本部門2018年度政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本單位共有車輛2輛,，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
第四部分 名詞解釋
1,、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
2,、上級補(bǔ)助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入,。
3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
4、"三公"經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用,。