2018年城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理服務(wù)中心部門決算
目 錄
第一部分 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理服務(wù)中心部門概況
1,、部門職責
2,、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1,、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
1,、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
7,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9、預(yù)算績效情況說明
10,、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理服務(wù)中心部門概況
一,、部門職責
（一）城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理服務(wù)
（二）城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金使用。
二,、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置,。城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理服務(wù)中心為區(qū)人力資源和社會保障局二級機構(gòu)。無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
（二）決算單位構(gòu)成,。城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理服務(wù)中心2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成只包括本部門,。
第二部分 2018年部門決算表
2018年部門決算表(見附表)
2018年度石鼓區(qū)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理服務(wù)中心部門決算公開套表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計 801.83 萬元,。與2017年相比,，增加48.16 萬元，增長 44.82 %,，主要是因為待遇人員增長了18元基礎(chǔ)養(yǎng)老金每人每月,。2018年度支出總計 798.9 萬元。與2017年相比,，增加 247.39 萬元,，增長44.86 %，主要是因為待遇人員增長了18元基礎(chǔ)養(yǎng)老金每人每月,。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計 801.83 萬元，其中：財政撥款收入 801.82 萬元,，占 100 %,；上級補助收入 0萬元，占 0 %,；事業(yè)收入 0 萬元,，占 0 %；經(jīng)營收入0萬元,，占 0 %,；附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0 %,；其他收入 0.01萬元,，占 0 %。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計798.9 萬元,，其中：基本支出798.9萬元，占 0 %,；項目支出0萬元,，占0 %；上繳上級支出 0萬元,，占 0 %,；經(jīng)營支出 0萬元，占 0 %,；對附屬單位補助支出 0 萬元,，占 0 %,。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計 801.82 萬元,，與2018年相比,，增加249.52 萬元,增長45.18 %，主要是因為待遇人員增長了18元基礎(chǔ)養(yǎng)老金每人每月,。2018年度財政撥款支出總計 798.9 萬元,，與2018年相比，增加247.39 萬元,增長44.86 %,，主要是因為待遇人員增長了18元基礎(chǔ)養(yǎng)老金每人每月,。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2018年度財政撥款支出 798.9 萬元,，占本年支出合計的 100 %,，與2017年相比，財政撥款支出增加247.39 萬元,，增長4.86 %,，主要是因為待遇人員增長了18元基礎(chǔ)養(yǎng)老金每人每月,。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財政撥款支出 798.9 萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 1.95萬元，占0.24%,；社會保障和就業(yè)支出 790.18萬元,，占 98.91 %;衛(wèi)生健康支出 2.85 萬元，占 0.36 %,，住房保障支出 3.92 萬元,，占 0.49 %。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 593.51 萬元,，支出決算數(shù)為 798.9 萬元,，完成年初預(yù)算的 134.6 %，其中：
1,、201一般公共服務(wù)支出（類）03政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款） 01行政運行（項）,。
年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 1.95 萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算做在其他類款項,。
2、208社會保障和就業(yè)支出（類）01人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）09社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）,。
年初預(yù)算為 49.68 萬元,，支出決算為 64.71 萬元，完成年初預(yù)算的 130.25 %,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算不夠,。
3、208社會保障和就業(yè)支出（類）05行政事業(yè)單位離退休（款）05 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為 6.83 萬元,，支出決算為6.83 萬元,，完成年初預(yù)算的 100 %。
4,、208社會保障和就業(yè)支出（類）26財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助（款）01財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）,。
年初預(yù)算為0 萬元，支出決算為19.01 萬元,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未納入預(yù)算,。
5、208社會保障和就業(yè)支出（類）26財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助（款）02財政對城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金的補助（項）,。
年初預(yù)算為572.5 萬元,，支出決算為699.63 萬元，完成年初預(yù)算的 122.21%,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：當年新增提標文件發(fā)放18元每人每月,。
6、210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）11行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）01行政單位醫(yī)療（項）,。
年初預(yù)算為2.84萬元,，支出決算為2.85 萬元，完成年初預(yù)算的 100%,。
7,、221住房保障支出（類）02住房改革支出（款）01住房公積金（項）。
年初預(yù)算為3.92萬元,，支出決算為3.92 萬元,，完成年初預(yù)算的 100%。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出 798.9 萬元,，其中：人員經(jīng)費 789.33萬元，占基本支出的 98.8 %,主要包括基本工資,、績效,、獎金、對個人和家庭的補助等,；公用經(jīng)費 9.56 萬元,，占基本支出的 1.2 %，主要包括辦公費,、印刷費等,。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為 0.3 萬元,，支出決算為 0.13萬元,，完成預(yù)算的 43.33 %,，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元,。
公務(wù)接待費支出預(yù)算 0.3 萬元,，支出決算為 0.13 萬元，完成預(yù)算的43.33 %,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因為堅持貫徹落實中央八項規(guī)定精神,，進一步規(guī)范公務(wù)接待，強化公車用車運行管理,，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出,。與上年相比減少 0.24 萬元，減少64.86 %,減少的主要原因是為堅持貫徹落實中央八項規(guī)定精神,，進一步規(guī)范公務(wù)接待,，強化公車用車運行管理，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出,。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為 0 萬元,，支出決算為 0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費支出決算 0.13 萬元,，占 100 %,因公出國（境）費支出決算0 萬元，占 0 %,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算 0 萬元,，占 0 %,。其中：
1,、因公出國（境）費支出決算為 0 萬元,，全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0人次,。
2,、公務(wù)接待費支出決算為 0.13 萬元，全年共接待來訪團組 3 個,、來賓 12 人次,，主要是迎接上級檢查發(fā)生的接待支出。
3,、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為 0 萬元,，其中：公務(wù)用車購置費 0 萬元，單位本級或某二級機構(gòu)更新公務(wù)用車 0 輛,。公務(wù)用車運行維護費 0 萬元,，截止2018年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛,。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支,。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
按時按質(zhì)完成預(yù)決算工作,，有效完成城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險征繳任務(wù),，保障待遇人員6000人左右的城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇發(fā)放。保障基礎(chǔ)養(yǎng)老金發(fā)放,，按時發(fā)放待遇支出,。無重點項目績效情況分析。
十,、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 0 萬元,，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少） 0 萬元，增長（降低） 0 %,。
（二）一般性支出情況
2018年 本部門開支會議費 0 萬元,，；開支培訓(xùn)費 0 萬元,，,；舉辦節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事活動，開支 0 萬元,。
（三）政府采購支出情況
本部門2018年度政府采購支出總額 0 萬元,，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出 0 萬元,。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元,，占政府采購支出總額的 0 %。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,，本單位共有車輛 0 輛,，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛,、機要通信用車0 輛,、應(yīng)急保障用車 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,、其他用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0 臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）,。
第四部分 名詞解釋
1,、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
2,、上級補助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
3、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
4、"三公"經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
5,、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。