目錄
一,、部門職責及內設機構
2,、機構設置
二,、部門預算單位構成
三,、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四,、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五,、政府性基金預算支出
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）預算績效管理情況
（六）國有資產占有使用情況
七、名詞解釋
八,、公開套表
第二部分 部門預算公開表格
一,、部門收支總表
二、部門收入總表
三,、部門支出總表
四,、財政撥款總表
五、一般公共預算支出表
六,、一般公共預算基本支出情況表
七,、一般公共預算基本支出表（政府預算經濟科目）
八、政府性基金預算支出表
九,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表
十,、部門（單位）整體支出預算績效目標申報表
十一、項目預算績效目標申報表
第一部分 石鼓區(qū)人社局2021年部門預算說明
一,、部門職責及內設機構
1,、職能職責
（一）擬訂全區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，并組織實施和監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況,。對全區(qū)人力資源和社會保障工作進行綜合管理,、監(jiān)督指導、協(xié)調服務,。
（二）提升人力資源服務供給水平,，為用人單位管理和開發(fā)人力資源提供相關服務，加強對人力資源服務業(yè)的指導和管理,，建立全區(qū)統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動,、有效配置,。
（三）負責促進就業(yè)工作，擬訂和組織落實統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，完善公共就業(yè)服務體系,；擬訂和組織落實就業(yè)援助制度，執(zhí)行職業(yè)資格證書制度和相關政策,，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度,；做好高校畢業(yè)生的就業(yè)服務和指導工作。
（四）統(tǒng)籌推進建立覆蓋全區(qū)城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系,。擬訂并組織實施養(yǎng)老,、生育,、失業(yè)保險的發(fā)展規(guī)劃；編制全區(qū)社會保險基金預決算草案,。
（五）負責全區(qū)就業(yè),、失業(yè)和相關社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案,，實施預防,、調節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡,。
（六）負責推行并實施事業(yè)單位工作人員和機關工勤人員的工資制度改革,，落實辦理全區(qū)事業(yè)單位工作人員和機關工勤人員工資晉級晉檔、轉正定級,、晉職增資,、退休審批、待遇調整,、考工定級,、工人調動和工資統(tǒng)計等工作。
（七）加強專業(yè)技術人員隊伍建設工作,，綜合管理全區(qū)專業(yè)技術人員和機關事業(yè)單位工勤人員的培訓和繼續(xù)教育工作,；做好專業(yè)技術職務的資格評審上報、聘任管理工作,，引進人才,，合理配置人力資源。
（八）按照管理權限,，審批辦理事業(yè)單位工作人員流動調配手續(xù),，負責全區(qū)事業(yè)單位工作人員公開招聘、年度考核,、獎懲,、任免（職）和干部調配手續(xù)的辦理，承辦以區(qū)政府名義任免的有關工作,。
（九）負責選拔生及“三支一扶”大學生管理工作,，做好崗位安置、聘用考察,、待遇保障,、政策落實等事項。負責人才交流管理服務工作,，承辦轄區(qū)流動人員檔案托管,、人事代理、機關事業(yè)單位工勤人員,、社區(qū)工作人員,、改制企業(yè)人員檔案管理,，做好人才流動、調配工作,。
（十）負責組織實施全區(qū)勞動保障監(jiān)察工作,。落實勞動關系政策，完善勞動關系協(xié)調機制,；監(jiān)督落實消除非法使用童工政策和女工,、未成年工的特殊勞動保護政策；協(xié)調勞動者維權工作,，依法查處重大案件,。協(xié)調解決有關農民工工作的重點難點問題，維護農民工合法權益,。
（十一）負責人事,、勞動爭議調解仲裁工作。
（十二）負責職責范圍內對有關行業(yè),、領域的安全生產工作實施監(jiān)督管理的職責,。
（十三）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務,。
2,、機構設置
本部門由 1個行政單位、4個二級機構及6個內設股室組成,。行政單位具體為局本級,；二級機構具體為社會保險服務中心、就業(yè)服務中心,、勞動保障監(jiān)察大隊和人力資源服務中心,；內設股室具體為辦公室、工資福利股,、基金監(jiān)督股,、政策法規(guī)與爭議仲裁股（行政審批股）、事業(yè)單位人事管理股,、網絡和信息中心共6個股室,。全部納入2021年部門預算。 至2021年12月31日,，本部門年末實有人數(shù)72人，其中,，在職45人,，離退休27人。
二,、部門預算單位構成
納入2021年部門預算編制范圍的預算單位包括局本級及社會保險服務中心,、就業(yè)服務中心,、勞動保障監(jiān)察大隊和人力資源服務中心。
三,、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況,。收入全部為一般公共預算撥款收入，支出包括保障局機關及其所屬事業(yè)單位基本運行的經費,，以及歸口管理使用的專項經費,。
（一）收入預算
2021年年初預算數(shù)492.06萬元，其中,，經費撥款492.06萬元,；同口徑相比上年減少70.62萬元，主要是由于人員退休及調出導致年末在職人數(shù)較上年度減少,，以及社保區(qū)級配套經費減少,。
（二）支出預算
2021年年初預算數(shù)492.06萬元，其中,，社會保障和就業(yè)支出442.14萬,，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.98萬，住房保障支出28.94萬,；同口徑相比上年減少 70.62萬元,，主要是由于人員退休及調出導致年末在職人數(shù)較上年度減少，以及社保區(qū)級配套經費減少,。
四,、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入492.06萬元，具體安排情況如下
（一）基本支出
2021年年初預算數(shù)為391.56萬元,，是指為保障單位機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設備購置等日常公用經費,，其中：工資福利支出332.58萬元、一般商品和服務支出58.98萬元,。
（二）項目支出
2021年年初預算數(shù)為100.5萬元,，其中社會保障專項經費94.5萬元， 專項對個人和家庭的補助6萬元,。
五,、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
2021年本部門的機關運行經費當年一般公共預算撥款58.98萬元,，同口徑比2020年預算減少13.38萬元,，減少18.49%。
（二）“三公”經費預算
2021年“三公”經費預算數(shù)為3萬元,，其中,，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車運行費0萬元）,，因公出國（境）費0萬元,。
（三）一般性支出情況
2021年本部門會議費預算 2萬元，主要內容為全區(qū)社保及就業(yè)服務業(yè)務會,；培訓費預算3萬元,，主要內容為全區(qū)社保業(yè)務及就業(yè)服務培訓。
（四）政府采購情況
2021年本單位政府采購預算總額20萬元,，其中政府采購貨物預算20萬元,、政府采購服務預算20萬元。
（五）預算績效管理情況
按照區(qū)級預算績效管理工作的總體要求,，2021年石鼓區(qū)人社局整體支出492.06萬元,，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目6個,，涉及項目支出100.5萬元,，其中：人社業(yè)務專項經費100.5萬元，全部實行項目支出績效目標管理,。
（六）國有資產占有情況
2021年,，本部門有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設備0臺（套）,。
七、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出,。
“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
機關運行經費：是指各部門的公用經費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 部門預算公開表格
石鼓區(qū)人社局項目支出績效目標申報表_99894石鼓區(qū)人社局項目支出績效目標申報表