2022年石鼓區(qū)人社局部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1,、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4,、財政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算基本支出表（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目）
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
9,、公共財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
注：以上部門預(yù)算報表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé),。
（1）擬訂全區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，并組織實施和監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況,。對全區(qū)人力資源和社會保障工作進(jìn)行綜合管理,、監(jiān)督指導(dǎo),、協(xié)調(diào)服務(wù)。
（2）提升人力資源服務(wù)供給水平,，為用人單位管理和開發(fā)人力資源提供相關(guān)服務(wù),，加強(qiáng)對人力資源服務(wù)業(yè)的指導(dǎo)和管理，建立全區(qū)統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場,，促進(jìn)人力資源合理流動,、有效配置。
（3）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作,，擬訂和組織落實統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，完善公共就業(yè)服務(wù)體系；擬訂和組織落實就業(yè)援助制度,，執(zhí)行職業(yè)資格證書制度和相關(guān)政策,，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度；做好高校畢業(yè)生的就業(yè)服務(wù)和指導(dǎo)工作,。
（4）統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋全區(qū)城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系,。擬訂并組織實施養(yǎng)老、生育,、失業(yè)保險的發(fā)展規(guī)劃,；編制全區(qū)社會保險基金預(yù)決算草案。
（5）負(fù)責(zé)全區(qū)就業(yè),、失業(yè)和相關(guān)社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防,、調(diào)節(jié)和控制,，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
（6）負(fù)責(zé)推行并實施事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員的工資制度改革,，落實辦理全區(qū)事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員工資晉級晉檔,、轉(zhuǎn)正定級、晉職增資,、退休審批,、待遇調(diào)整、考工定級,、工人調(diào)動和工資統(tǒng)計等工作,。
（7）加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)人員隊伍建設(shè)工作，綜合管理全區(qū)專業(yè)技術(shù)人員和機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作,；做好專業(yè)技術(shù)職務(wù)的資格評審上報,、聘任管理工作，引進(jìn)人才,，合理配置人力資源,。
（8）按照管理權(quán)限,，審批辦理事業(yè)單位工作人員流動調(diào)配手續(xù)，負(fù)責(zé)全區(qū)事業(yè)單位工作人員公開招聘,、年度考核,、獎懲、任免（職）和干部調(diào)配手續(xù)的辦理,，承辦以區(qū)政府名義任免的有關(guān)工作,。
（9）負(fù)責(zé)選拔生及“三支一扶”大學(xué)生管理工作，做好崗位安置,、聘用考察,、待遇保障、政策落實等事項,。負(fù)責(zé)人才交流管理服務(wù)工作,，承辦轄區(qū)流動人員檔案托管、人事代理,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤人員、社區(qū)工作人員,、改制企業(yè)人員檔案管理,，做好人才流動、調(diào)配工作,。
（10）負(fù)責(zé)組織實施全區(qū)勞動保障監(jiān)察工作,。落實勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制,；監(jiān)督落實消除非法使用童工政策和女工,、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策；協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作,，依法查處重大案件,。協(xié)調(diào)解決有關(guān)農(nóng)民工工作的重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益,。
（11）負(fù)責(zé)人事,、勞動爭議調(diào)解仲裁工作。
（12）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)對有關(guān)行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理的職責(zé),。
（13）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
本單位由 1個行政單位、4個二級機(jī)構(gòu)及7個內(nèi)設(shè)股室組成,。行政單位具體為局本級,；二級機(jī)構(gòu)具體為社會保險服務(wù)中心,、就業(yè)服務(wù)中心、勞動保障監(jiān)察大隊和人力資源服務(wù)中心,；內(nèi)設(shè)股室具體為辦公室,、工資福利股、基金監(jiān)督股,、政策法規(guī)與爭議仲裁股（行政審批股）,、事業(yè)單位人事管理股、網(wǎng)絡(luò)信息管理中心,、工傷保險股共7個股室,。至2021年12月31日，本部門年末實有人數(shù)69人,，其中,，在職在編41人，離退休28人,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1,、人社局部門本級
2,、四個二級機(jī)構(gòu)：社會保險服務(wù)中心、就業(yè)服務(wù)中心,、勞動保障監(jiān)察大隊,、人力資源服務(wù)中心。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算445.31萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款445.31萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0萬元,，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。收入較去年減少46.75萬元,，主要是核減了項目經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算445.31萬元，其中,，社會保障和就業(yè)支出392.97萬元,，衛(wèi)生健康支出22萬元,，住房保障支出30.34萬元。支出較去年減少46.75萬元,，主要是核減了項目經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算445.31萬元,，其中,，社會保障和就業(yè)支出392.97萬元，占88.25 %,；衛(wèi)生健康支出22萬元,，占4.94 %；住房保障支出30.34萬元,，占6.81 %,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)445.31萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算0萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,。
五,、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：
2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)61.38萬元,，比上年預(yù)算增加2.4萬元，上升4.07%,，主要是有人員異動,、公用經(jīng)費(fèi)變動。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門機(jī)關(guān)本級,、社會保險服務(wù)中心,、就業(yè)服務(wù)中心、勞動保障監(jiān)察大隊,、人力資源服務(wù)中心等4家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.5萬元,，其中,，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,，因公出國（境）費(fèi) 0萬元,。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.5萬元，主要是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理,，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用,。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算2萬元，擬召開 4次會議,，人數(shù)100人,，內(nèi)容為社保政策業(yè)務(wù)宣傳及就業(yè)服務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)會議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬元,，擬開展 3次培訓(xùn),，人數(shù)150人，內(nèi)容為全區(qū)社保政策業(yè)務(wù)培訓(xùn),、就業(yè)服務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn),、全區(qū)新進(jìn)招聘事業(yè)單位人員培訓(xùn)等；擬舉辦 0次節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動,，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額 20萬元，其中,，貨物類采購預(yù)算20萬元,；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底,，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中,，機(jī)要通信用車 0輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理,。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為445.31萬元，其中,，基本支出445.31萬元,，項目支出0萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表,。
七,、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出,。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
石鼓區(qū)人社局2022年部門支出績效目標(biāo)申報表
石鼓區(qū)人社局2022年部門預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開套表