目 錄
第一部分 部門概況
一,、部門職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十,、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三,、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
一、部門職責(zé)
（一）擬訂全區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃,，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況,。對全區(qū)人力資源和社會保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo),、協(xié)調(diào)服務(wù),。
（二）提升人力資源服務(wù)供給水平，為用人單位管理和開發(fā)人力資源提供相關(guān)服務(wù),，加強(qiáng)對人力資源服務(wù)業(yè)的指導(dǎo)和管理,，建立全區(qū)統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場,，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置,。
（三）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作,，擬訂和組織落實(shí)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系,；擬訂和組織落實(shí)就業(yè)援助制度,，執(zhí)行職業(yè)資格證書制度和相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度,；做好高校畢業(yè)生的就業(yè)服務(wù)和指導(dǎo)工作,。
（四）統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋全區(qū)城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。擬訂并組織實(shí)施養(yǎng)老,、生育,、失業(yè)保險(xiǎn)的發(fā)展規(guī)劃；編制全區(qū)社會保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案,。
（五）負(fù)責(zé)全區(qū)就業(yè),、失業(yè)和相關(guān)社會保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案,，實(shí)施預(yù)防,、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險(xiǎn)基金總體收支平衡,。
（六）負(fù)責(zé)推行并實(shí)施事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員的工資制度改革,，落實(shí)辦理全區(qū)事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員工資晉級晉檔、轉(zhuǎn)正定級,、晉職增資,、退休審批、待遇調(diào)整,、考工定級,、工人調(diào)動和工資統(tǒng)計(jì)等工作。
（七）加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)人員隊(duì)伍建設(shè)工作,，綜合管理全區(qū)專業(yè)技術(shù)人員和機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作,；做好專業(yè)技術(shù)職務(wù)的資格評審上報(bào)、聘任管理工作,，引進(jìn)人才,，合理配置人力資源。
（八）按照管理權(quán)限,，審批辦理事業(yè)單位工作人員流動調(diào)配手續(xù),，負(fù)責(zé)全區(qū)事業(yè)單位工作人員公開招聘、年度考核,、獎懲,、任免（職）和干部調(diào)配手續(xù)的辦理,，承辦以區(qū)政府名義任免的有關(guān)工作。
（九）負(fù)責(zé)選拔生及“三支一扶”大學(xué)生管理工作,，做好崗位安置,、聘用考察、待遇保障,、政策落實(shí)等事項(xiàng)。負(fù)責(zé)人才交流管理服務(wù)工作,，承辦轄區(qū)流動人員檔案托管,、人事代理、機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤人員,、社區(qū)工作人員,、改制企業(yè)人員檔案管理，做好人才流動,、調(diào)配工作,。
（十）負(fù)責(zé)組織實(shí)施全區(qū)勞動保障監(jiān)察工作。落實(shí)勞動關(guān)系政策,，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制,；監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策,；協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作,，依法查處重大案件。協(xié)調(diào)解決有關(guān)農(nóng)民工工作的重點(diǎn)難點(diǎn)問題,，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益,。
（十一）負(fù)責(zé)人事、勞動爭議調(diào)解仲裁工作,。
（十二）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)對有關(guān)行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理的職責(zé)。
（十三）承辦區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。石鼓區(qū)人力資源和社會保障局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：1個(gè)行政單位,、4個(gè)二級機(jī)構(gòu)及7個(gè)內(nèi)設(shè)股室。行政單位具體為局本級,；二級機(jī)構(gòu)具體為社會保險(xiǎn)服務(wù)中心,、就業(yè)服務(wù)中心、勞動保障監(jiān)察大隊(duì)和人力資源服務(wù)中心,；內(nèi)設(shè)股室具體為辦公室,、工資福利股,、基金監(jiān)督股、政策法規(guī)與爭議仲裁股（行政審批股）,、事業(yè)單位人事管理股,、網(wǎng)絡(luò)信息管理中心、工傷保險(xiǎn)股共7個(gè)股室,。
（二）決算單位構(gòu)成,。石鼓區(qū)人力資源和社會保障局2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：人社局部門本級以及四個(gè)二級機(jī)構(gòu)：社會保險(xiǎn)服務(wù)中心、就業(yè)服務(wù)中心,、勞動保障監(jiān)察大隊(duì)和人力資源服務(wù)中心,。
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
（9張公開表格作為附件）
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收,、支總計(jì)7,864.82萬元,。與上年相比，減少179.38萬元,，減少2.23%,，主要是因?yàn)橐话愎差A(yù)算財(cái)政收入、社會保障和就業(yè)支出減少,。
二,、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)7,864.82萬元，其中：財(cái)政撥款收入7,785.81萬元,，占99%,；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入79.01萬元,，占1.00%,。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)7,864.82萬元,，其中：基本支出846.10萬元,，占10.76%；項(xiàng)目支出7,018.72萬元,，占89.24%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)7,785.81萬元，與上年相比,，減少131.23萬元,減少1.66%,，主要是因?yàn)閷ｍ?xiàng)資金減少。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,785.81萬元，占本年支出合計(jì)的99%,，與上年相比,，減少131.23萬元,減少1.66%,，主要是因?yàn)閷ｍ?xiàng)資金減少,。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,785.81萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2.10萬元,，占0.03%,；社會保障和就業(yè)支出（類）支出7,638.25萬元，占98.1%,；衛(wèi)生健康支出（類）支出71.38萬元,，占0.92%；農(nóng)林水支出（類）支出22.00萬元,，占0.28%,；資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支出4.10萬元，占0.05%；住房保障支出（類）支出47.98萬元,，占0.62%,。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為445.31萬元，支出決算數(shù)為7,785.81萬元,，完成年初預(yù)算的1748.4%,，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為2.10萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年專項(xiàng)指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)今年使用,。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為352.52萬元,，支出決算為764.79萬元,，完成年初預(yù)算的216.95%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中根據(jù)實(shí)際情況追加指標(biāo),。
3,、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動保障監(jiān)察（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.03萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加配套資金,。
4,、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.00萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中根據(jù)實(shí)際情況追加資金,。
5,、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動人事爭議調(diào)解仲裁（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.00萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中根據(jù)實(shí)際情況追加資金,。
6,、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為132.35萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加代繳全區(qū)工傷保險(xiǎn)保費(fèi)、三支一扶專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等指標(biāo),。
7,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為40.45萬元，支出決算為54.26萬元,，完成年初預(yù)算的134.14%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動及養(yǎng)老繳費(fèi)基數(shù)提高，追加養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi),。
8,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.88萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動追加職業(yè)年金單位記實(shí)經(jīng)費(fèi)。
9,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為4,193.00萬元，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)決算口徑不同,，年初經(jīng)費(fèi)預(yù)算不包含養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算,。
10,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為248.00萬元，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)決算口徑不同,，年中追加社區(qū)人員養(yǎng)老金補(bǔ)差經(jīng)費(fèi),。
11,、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為378.19萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中根據(jù)需要追加預(yù)算指標(biāo),。
12,、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為960.51萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加上級就業(yè)資金指標(biāo),。
13,、社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為785.14萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)決算口徑不同，年初經(jīng)費(fèi)預(yù)算不包含養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算。
14,、社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為88.08萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)決算口徑不同，年初經(jīng)費(fèi)預(yù)算不包含養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算,。
15,、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為1.62萬元，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中下?lián)軐ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi),。
16,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為22.00萬元,，支出決算為35.26萬元，完成年初預(yù)算的160.27%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中財(cái)政加大對衛(wèi)生健康類的資金支出,。
17、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為34.49萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中根據(jù)實(shí)際情況追加衛(wèi)生健康資金,。
18、農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）支持農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為22.00萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加上級普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金,。
19、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為4.10萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加核工業(yè)特殊群體幫扶資金,。
20、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為30.34萬元,，支出決算為47.98萬元,，完成年初預(yù)算的158.14%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動追加人員經(jīng)費(fèi),。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出846.10萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)748.61萬元,，占基本支出的88.48%,，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會保障繳費(fèi),、住房公積金、其他工資福利支出,、撫恤金,、生活補(bǔ)助、獎勵金,。
公用經(jīng)費(fèi)97.49萬元,，占基本支出的11.52%，主要包括辦公費(fèi),、郵電費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品服務(wù)和支出,。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.50萬元,，支出決算為0.21萬元,，完成預(yù)算的14%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,，我部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.50萬元,，支出決算為0.21萬元，完成預(yù)算的14%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)公務(wù)接待管理,，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,，我部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平,。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.21萬元,，占100%,。因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.21萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組2個(gè)、來賓30人次,，主要是社?；鸨O(jiān)督交叉檢查發(fā)生的接待支出,。
3,、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，單位本級更新公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2022年12月31日,，我單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門2022年度沒有政府性基金收入,，也沒有使用政府性基金安排的支出,，并已公開空表。
九,、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出97.49萬元,，比年初預(yù)算數(shù)增加36.11萬元，增長58.83%,。主要原因是：因人員變動而增人增資,。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費(fèi)0萬元,；開支培訓(xùn)費(fèi)0.44萬元,，用于開展了1次全區(qū)社保、就業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn),，人數(shù)80人,，內(nèi)容為社保政策及就業(yè)服務(wù)；舉辦0場節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動,，開支0萬元,。
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額357.30萬元，其中：政府采購貨物支出72.55萬元,、政府采購工程支出195.80萬元,、政府采購服務(wù)支出88.95萬元。授予中小企業(yè)合同金額63.30萬元,，占政府采購支出總額的17.72%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額63.30萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%,。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的比例因工程采購支出金額為0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的比例因服務(wù)采購支出金額為0%,。
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛,，其中,，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
十三,、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
我單位實(shí)行預(yù)算管理制度,根據(jù)《行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》以及財(cái)政局每年下發(fā)文件進(jìn)行相應(yīng)的預(yù)算管理編制、提交和執(zhí)行,，發(fā)揮行政事業(yè)單位預(yù)算管理的最大效用,，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理的目標(biāo)與效果，并定期按要求向本級政府財(cái)政部門報(bào)告預(yù)算執(zhí)行情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，組織對2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元,。組織對2022年度0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評,，共涉及資金0萬元。
組織對區(qū)人社局本級1個(gè)單位開展整體支出績效評價(jià),，涉及一般公共預(yù)算支出7,785.81萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看,，我單位堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央,、省,、市、區(qū)一系列決策部署,，穩(wěn)就業(yè),，抓改革，惠民生,，圓滿兌現(xiàn)年初工作計(jì)劃,，為全區(qū)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)保障。積極履職,，強(qiáng)化管理,，較好的完成了年度工作目標(biāo)。并通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理,，不斷建立健全內(nèi)部管理制度,，梳理內(nèi)部管理流程，使得部門整體支出管理水平得到提升,。
（二）存在的問題及原因分析
1,、績效目標(biāo)設(shè)立不夠明確,、細(xì)化和量化,，績效管理制度有待完善。
2,、我單位2022年初預(yù)算數(shù)445.31萬,，全年調(diào)整后預(yù)算數(shù)7,785.81萬，預(yù)算控制率指標(biāo)較低,，其主要原因是就業(yè)資金補(bǔ)助,、養(yǎng)老保險(xiǎn)收支差額等不可估計(jì)經(jīng)費(fèi)的追加，無法納入年初預(yù)算,。
一,、財(cái)政事務(wù)：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革、財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù),、財(cái)政監(jiān)察,、信息化建設(shè)等財(cái)政事務(wù)方面的支出。
二,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出,。
三,、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出,。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
石鼓區(qū)人力資源和社會保障局2022年部門整體支出績效自評報(bào)告
石鼓區(qū)人力資源和社會保障局2022年部門整體支出績效自評表
石鼓區(qū)人力資源和社會保障局2022年部門決算公開套表