2024年石鼓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一,、部門(mén)基本概況
二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門(mén)收支總體情況
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
五,、政府性基金預(yù)算支出
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
七,、名詞解釋
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表
1,、收支總表
2,、收入總表
3,、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5,、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6,、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8,、一般公共預(yù)算基本支出表
9,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14,、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
15,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16,、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18,、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
21,、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22,、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一,、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
1、擬訂全區(qū)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃,，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況,。對(duì)全區(qū)人力資源和社會(huì)保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo),、協(xié)調(diào)服務(wù),。
2、提升人力資源服務(wù)供給水平,，為用人單位管理和開(kāi)發(fā)人力資源提供相關(guān)服務(wù),，加強(qiáng)對(duì)人力資源服務(wù)業(yè)的指導(dǎo)和管理，建立全區(qū)統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng),，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng),、有效配置。
3,、負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作,，擬訂和組織落實(shí)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系,；擬訂和組織落實(shí)就業(yè)援助制度,，執(zhí)行職業(yè)資格證書(shū)制度和相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度,；做好高校畢業(yè)生的就業(yè)服務(wù)和指導(dǎo)工作,。
4、統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋全區(qū)城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系,。擬訂并組織實(shí)施養(yǎng)老,、生育、失業(yè)保險(xiǎn)的發(fā)展規(guī)劃,；編制全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案,。
5、負(fù)責(zé)全區(qū)就業(yè),、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo),，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案,，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
6,、負(fù)責(zé)推行并實(shí)施事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員的工資制度改革,，落實(shí)辦理全區(qū)事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員工資晉級(jí)晉檔、轉(zhuǎn)正定級(jí),、晉職增資,、退休審批、待遇調(diào)整,、考工定級(jí),、工人調(diào)動(dòng)和工資統(tǒng)計(jì)等工作。
7,、加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員隊(duì)伍建設(shè)工作,，綜合管理全區(qū)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作；做好專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)的資格評(píng)審上報(bào),、聘任管理工作,，引進(jìn)人才，合理配置人力資源,。
8,、按照管理權(quán)限，審批辦理事業(yè)單位工作人員流動(dòng)調(diào)配手續(xù),，負(fù)責(zé)全區(qū)事業(yè)單位工作人員公開(kāi)招聘,、年度考核、獎(jiǎng)懲,、任免（職）和干部調(diào)配手續(xù)的辦理,，承辦以區(qū)政府名義任免的有關(guān)工作。
9,、負(fù)責(zé)選拔生及“三支一扶”大學(xué)生管理工作,，做好崗位安置、聘用考察,、待遇保障,、政策落實(shí)等事項(xiàng)。負(fù)責(zé)人才交流管理服務(wù)工作,，承辦轄區(qū)流動(dòng)人員檔案托管,、人事代理、機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤人員,、社區(qū)工作人員,、改制企業(yè)人員檔案管理,，做好人才流動(dòng)、調(diào)配工作,。
10,、負(fù)責(zé)組織實(shí)施全區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察工作。落實(shí)勞動(dòng)關(guān)系政策,，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制,；監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策,；協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作,，依法查處重大案件。協(xié)調(diào)解決有關(guān)農(nóng)民工工作的重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題,，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益,。
11、負(fù)責(zé)人事,、勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解仲裁工作,。
12、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)有關(guān)行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理的職責(zé),。
13、承辦區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定，我單位內(nèi)設(shè)股室7個(gè),，所屬事業(yè)單位4個(gè),，全部納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是辦公室,、工資福利股,、基金監(jiān)督股、政策法規(guī)與爭(zhēng)議仲裁股（行政審批股）,、事業(yè)單位人事管理股,、網(wǎng)絡(luò)信息管理中心、工傷保險(xiǎn)股,。
所屬事業(yè)單位分別是石鼓區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心,、石鼓區(qū)就業(yè)服務(wù)中心、石鼓區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)和石鼓區(qū)人力資源服務(wù)中心,。
單位在職人數(shù)45人,，編制人數(shù)55人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
我局無(wú)二級(jí)預(yù)算單位,，因此,，納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的為石鼓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)。
三,、部門(mén)收支總體情況
2024年部門(mén)預(yù)算即本部門(mén)本級(jí)預(yù)算,。本部門(mén)2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入,，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件16,、17、18,、19,、20表均為空。
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2024年本部門(mén)收入預(yù)算6663.45萬(wàn)元，其中,，一般公共預(yù)算撥款6663.45萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元,，上年結(jié)余資金0萬(wàn)元。收入較去年增加5974.82萬(wàn)元,，上升867.64%,，主要是測(cè)算口徑不同，本年預(yù)算包括了項(xiàng)目支出,。
（二）支出預(yù)算：2024年本部門(mén)支出預(yù)算6663.45萬(wàn)元,，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出6537.88萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出36.91萬(wàn)元,，住房保障支出48.66萬(wàn)元，農(nóng)林水支出40萬(wàn)元,。支出較去年加5974.82萬(wàn)元,，上升867.64%，主要是測(cè)算口徑不同，本年預(yù)算包括了項(xiàng)目支出,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算6663.45萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出6537.88萬(wàn)元,，占98.12 %,；衛(wèi)生健康支出36.91萬(wàn)元，占0.55 %,；住房保障支出48.66萬(wàn)元,，占0.73 %；農(nóng)林水支出40萬(wàn)元,，占0.60%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)767.13萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、獎(jiǎng)金,、養(yǎng)老保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算5896.32萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng),、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等，其中：城鄉(xiāng)居民死亡申報(bào)獎(jiǎng),、生存認(rèn)證經(jīng)費(fèi),、代辦經(jīng)費(fèi)支出6萬(wàn)元，主要用于保障城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人合法權(quán)益,，保障養(yǎng)老保險(xiǎn)基金安全有效運(yùn)營(yíng)等方面,；創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金支出40萬(wàn)元，主要用于全面強(qiáng)化穩(wěn)就業(yè)舉措,，發(fā)揮創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金引導(dǎo)作用,，加強(qiáng)資金保障，全力支持復(fù)工復(fù)產(chǎn)和創(chuàng)業(yè)就業(yè),，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)有序穩(wěn)定發(fā)展等方面,；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政預(yù)留補(bǔ)助支出4500萬(wàn)元，主要用于保障本年度區(qū)內(nèi)機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員及時(shí)足額享受養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇,；就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助區(qū)級(jí)配套資金支出2萬(wàn)元,，主要用于保持全區(qū)就業(yè)局勢(shì)總體穩(wěn)定，努力實(shí)現(xiàn)更加充分和更高質(zhì)量的就業(yè)；勞動(dòng)仲裁專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出13萬(wàn)元,，主要用于保障我區(qū)內(nèi)勞動(dòng)糾紛案件能夠得到妥善的調(diào)解和解決,；三支一扶人員專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元，主要用于按照上級(jí)要求招募并安置我區(qū)三支一扶人員,，保障他們的生活補(bǔ)貼及社保待遇及時(shí)足額發(fā)放,；社會(huì)保險(xiǎn)區(qū)級(jí)配套（含全民參保登記工作經(jīng)費(fèi)、基金監(jiān)督舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi),、網(wǎng)絡(luò)信息中心專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)）支出 40萬(wàn)元,，主要用于保障本區(qū)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保登記、征繳,、個(gè)人賬戶(hù)管理,、待遇審核、待遇支付,、基金財(cái)務(wù)管理,、稽核監(jiān)督、生存認(rèn)證等基本養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)工作正常有序開(kāi)展,，維護(hù)社保基金安全及網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)平穩(wěn)發(fā)展,；社區(qū)及改制企業(yè)人員養(yǎng)老金補(bǔ)差支出232萬(wàn)元,，主要用于保障區(qū)內(nèi)社區(qū)及改制企業(yè)退休人員、退役士兵,、66號(hào)文及中華人民共和國(guó)成立前老工人的生活補(bǔ)助,；同級(jí)財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)的補(bǔ)助支出158.62萬(wàn)元，主要用于進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度,，全面建立公平,、統(tǒng)一、規(guī)范的城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)制度,，確保符合待遇領(lǐng)取人員的基礎(chǔ)養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放,；城鄉(xiāng)居保繳費(fèi)補(bǔ)貼、喪葬費(fèi)補(bǔ)貼,、特殊困難群體繳費(fèi)補(bǔ)貼支出32.62萬(wàn)元,，主要用于補(bǔ)貼本年度參保人員死亡喪葬費(fèi)、繳費(fèi)補(bǔ)貼,、特困群眾參保補(bǔ)助,；部分軍退人員崗位補(bǔ)貼資金支出842.07萬(wàn)元，主要用于保障我區(qū)內(nèi)六類(lèi)軍退人員被妥善安置,，依法享受各類(lèi)社保權(quán)利及生活補(bǔ)貼,。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)90.34萬(wàn)元,，比上年預(yù)算減少1.44萬(wàn)元，下降1.57%,，主要是貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣“過(guò)緊日子”要求,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.22萬(wàn)元，其中,，公務(wù)接待費(fèi)0.22萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年度減少1.28萬(wàn)元,，下降85.33%,，主要是牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想，大力壓縮三公經(jīng)費(fèi),。
（三）一般性支出情況：2024 年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.1萬(wàn)元,，擬召開(kāi)1次會(huì)議，人數(shù)約50人次,，內(nèi)容為就業(yè)與社會(huì)保障工作推進(jìn)會(huì)議等,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.1萬(wàn)元，擬開(kāi)展1次培訓(xùn),，人數(shù)50人,，內(nèi)容為全區(qū)社保及就業(yè)政策業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（四）政府采購(gòu)情況：2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額30萬(wàn)元,，其中,，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算20萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算10萬(wàn)元,。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛,，其中,，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái),。2024年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中,，機(jī)要通信用車(chē)0輛,，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái),。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為6663.45萬(wàn)元,，其中,，基本支出767.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5896.32萬(wàn)元,，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表,。
七、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?/span>/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表
石鼓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（2024年）