2023年石鼓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明
一,、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
七,、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1,、收支總表
2、收入總表
3,、支出總表
4,、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6,、財(cái)政撥款收支總表
7,、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13,、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16,、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21,、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22,、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況
第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)全區(qū)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理，起草市場(chǎng)監(jiān)督管理有關(guān)規(guī)范性文件,；
2.負(fù)責(zé)全區(qū)市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè),，負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位,、個(gè)體工商戶等市場(chǎng)主體的登記注冊(cè)和監(jiān)督管理工作,；
3.指導(dǎo)市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法工作，指導(dǎo)市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法隊(duì)伍整合和建設(shè),，推動(dòng)實(shí)行統(tǒng)一的市場(chǎng)監(jiān)管,，依權(quán)限組織查處違法案件，規(guī)范市場(chǎng)監(jiān)管行政執(zhí)法行為,；
4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場(chǎng)秩序,，依法監(jiān)督管理市場(chǎng)交易,、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。依權(quán)限組織指導(dǎo)查處價(jià)格收費(fèi)違法違規(guī),，不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng),，違法直銷、傳銷,、侵犯商標(biāo)專利知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品行為,；
5.負(fù)責(zé)全區(qū)宏觀質(zhì)量管理，擬訂并組織實(shí)施質(zhì)量發(fā)展的制度措施,；
6.負(fù)責(zé)全區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理,，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作，組織實(shí)施質(zhì)量分級(jí)制度,、質(zhì)量安全追溯制度,；
7.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)電梯、游樂(lè)設(shè)施,、索道類特種設(shè)備等產(chǎn)品的生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)、銷售,、使用的安全監(jiān)督管理,；
8.負(fù)責(zé)全區(qū)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。統(tǒng)籌指導(dǎo)全區(qū)食品安全工作,，負(fù)責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè),，組織指導(dǎo)重大食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作；
9.負(fù)責(zé)全區(qū)食品安全監(jiān)督管理,，建立覆蓋食品生產(chǎn),、流通、消費(fèi)全過(guò)程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機(jī)制并組織實(shí)施,，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險(xiǎn),；
10.負(fù)責(zé)全區(qū)藥品,、化妝品和醫(yī)療器械的質(zhì)量管理、風(fēng)險(xiǎn)管理,、安全監(jiān)督和安全應(yīng)急管理,；
11.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理全區(qū)計(jì)量工作，推行法定計(jì)量單位,，執(zhí)行國(guó)家計(jì)量制度,，管理計(jì)量器具及量值傳遞和比對(duì)工作。規(guī)范,、監(jiān)督商品量和市場(chǎng)計(jì)量行為,；
12.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理全區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制定工作，推行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)自我聲明公開,，依法對(duì)標(biāo)準(zhǔn)制定和實(shí)施情況開展監(jiān)督,；
13.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理全區(qū)認(rèn)證認(rèn)可工作。監(jiān)督管理認(rèn)證認(rèn)可和合格評(píng)定工作,；
14.負(fù)責(zé)全區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略,、規(guī)劃的制定，負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù),、管理,，指導(dǎo)知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、運(yùn)用和服務(wù)促進(jìn)工作,，負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)商標(biāo),、專利執(zhí)法工作；
15.負(fù)責(zé)消費(fèi)維權(quán)工作,。組織開展有關(guān)領(lǐng)域消費(fèi)維權(quán)工作,，查處制售假冒偽劣商品等違法行為，指導(dǎo)消費(fèi)者咨詢,、申訴,、舉報(bào)受理、處理等工作,，保護(hù)經(jīng)營(yíng)者,、消費(fèi)者合法權(quán)益；
16.負(fù)責(zé)本行業(yè),、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作,，對(duì)本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理,；
17.完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)股室18個(gè)和7個(gè)市場(chǎng)監(jiān)督管理所,，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是執(zhí)法大隊(duì),、辦公室,、政策法規(guī)股、價(jià)格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)股,、行政審批服務(wù)股,、信用監(jiān)督管理股、知識(shí)產(chǎn)權(quán)與廣告股,、特種設(shè)備安全監(jiān)察股,、質(zhì)量發(fā)展與安全監(jiān)督管理股,、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股、食品經(jīng)營(yíng)安全監(jiān)督管理股,、藥械化妝品監(jiān)督管理股,、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)股(12315投訴舉報(bào))、市場(chǎng)規(guī)范與網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理股,、科技和財(cái)務(wù)股,、組織人事股、信息中心,、非公經(jīng)濟(jì)黨建股,。
市場(chǎng)監(jiān)管所分別是人民市場(chǎng)監(jiān)管所、角山市場(chǎng)監(jiān)管所,、青山市場(chǎng)監(jiān)管所,、瀟湘市場(chǎng)監(jiān)管所、五一市場(chǎng)監(jiān)管所,、合江市場(chǎng)監(jiān)管所,、黃沙灣市場(chǎng)監(jiān)管所。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局無(wú)二級(jí)預(yù)算單位,，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的為石鼓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局本級(jí),。
三,、部門收支總體情況
2023年部門預(yù)算即本部門本級(jí)預(yù)算。本部門2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,，所以公開的附件16,、17、18,、19,、20表均為空。
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營(yíng)收入,、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算1372.7萬(wàn)元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款1372.7萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元,，上年結(jié)余資金0萬(wàn)元。收入較去年增加487.84萬(wàn)元,，主要原因是：基礎(chǔ)性績(jī)效工資列入預(yù)算,，住房公積金及醫(yī)保金、養(yǎng)老金調(diào)增,。
（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算1372.7萬(wàn)元,，其中，一般公共服務(wù)支出1092.17萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出116.17萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出69.08萬(wàn)元，住房保障支出95.28萬(wàn)元,。支出較去年增加487.84萬(wàn)元,，主要原因是：基礎(chǔ)性績(jī)效工資列入預(yù)算，住房公積金及醫(yī)保金,、養(yǎng)老金調(diào)增,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1372.7萬(wàn)元,，其中,，一般公共服務(wù)支出1092.17萬(wàn)元，占79.56%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出116.17萬(wàn)元,，占8.46%；衛(wèi)生健康支出69.08萬(wàn)元,，占5.03 %,；住房保障支出95.28萬(wàn)元，占6.94%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1372.7萬(wàn)元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括包括業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出,、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。五,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
五,、政府性基金預(yù)算支出
2023年本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)191.71萬(wàn)元,，比上年預(yù)算增加61.38萬(wàn)元，上升47.1%,，主要是由于公車補(bǔ)貼納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)管理,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13萬(wàn)元，其中,，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)10萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10萬(wàn)元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年度持平,，原因是貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣“過(guò)緊日子”要求,，盡量壓縮車輛運(yùn)行費(fèi)用，沒(méi)有增加預(yù)算,。
（三）一般性支出情況：2023 年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元,，擬召開4次會(huì)議，人數(shù)約400人次,，內(nèi)容為市場(chǎng)監(jiān)督管理相關(guān)工作會(huì)議,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，擬開展2次培訓(xùn),，人數(shù)200人次,，內(nèi)容為全局干部職工業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及黨風(fēng)廉政教育培訓(xùn)等。本年度未舉辦節(jié)慶,、晚會(huì),、論壇、賽事等活動(dòng),。
（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額165萬(wàn)元,，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)10萬(wàn)元,；工程類采購(gòu)預(yù)算5萬(wàn)元,；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算150萬(wàn)元（其中，抽檢服務(wù)50萬(wàn)元，快檢服務(wù)40萬(wàn)元,，勞務(wù)派遣服務(wù)60萬(wàn)元）。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底,，本部門共有公務(wù)用車9輛,，其中6輛為執(zhí)法執(zhí)勤用車，2輛為其他用車,，1輛為食品快速檢測(cè)車,。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái),。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái),。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1372.7萬(wàn)元，其中,，基本支出1372.7萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表,。
七,、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2,、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出,。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
石鼓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門預(yù)算公開表（2023年）