2018年司法局部門決算參考模板
目 錄
第一部分 司法局部門概況
1,、部門職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表
1,、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4,、財(cái)政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
1,、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績(jī)效情況說明
10、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 司法局部門概況
一,、部門職責(zé)
1,、承擔(dān)全區(qū)法律援助、社區(qū)矯正,、安置幫教,、人民調(diào)解、基層法律服務(wù),、法治宣傳,、律師管理等司法行政工作任務(wù)。
2,、指導(dǎo)全區(qū)規(guī)范性文件管理有關(guān)工作,，承擔(dān)區(qū)政府和區(qū)政府辦公室規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作，承辦區(qū)政府及其各部門規(guī)范性文件的備案登記工作,，受理有關(guān)規(guī)范性文件違法審查申請(qǐng),。
3、承擔(dān)全區(qū)行政復(fù)議、應(yīng)訴的有關(guān)工作,。承擔(dān)申請(qǐng)區(qū)人民政府裁決的行政復(fù)議案件,，辦理區(qū)政府受理的行政賠償案件，承辦區(qū)政府的行政應(yīng)訴事項(xiàng),。
4,、承擔(dān)區(qū)政府法律顧問工作；負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)政府重大行政決策進(jìn)行合法性審查或者論證說明,。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。石鼓區(qū)司法局內(nèi)設(shè)辦公室,、政工室,、政策法規(guī)股、基層司法工作辦公室,、律師管理股5個(gè)股室,。
石鼓區(qū)司法局設(shè)有2個(gè)直屬二級(jí)單位（均為全額財(cái)政撥款），為：公共法律服務(wù)中心,、社區(qū)矯正中心,，直屬二級(jí)單位均未單獨(dú)核算。
（二）決算單位構(gòu)成,。司法局單位2018年部門決算公開單位構(gòu)成包括：司法局單位本級(jí)及公共法律服務(wù)中心,、社區(qū)矯正中心直屬事業(yè)單位。
第二部分 2018年部門決算表
2018年部門決算表(見附表)
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2018年度收,、支總計(jì)588.49萬元。與2018年相比,，增加231.95萬元,，增長(zhǎng)65.05%，主要是因?yàn)槿藛T增加,，職能增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)557.85萬元，其中：財(cái)政撥款收入546.03萬元,，占97.88%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入11.82萬元,，占2.12%,。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)472.74萬元,，其中：基本支出472.74萬元,，占100%；項(xiàng)目支出0萬元,，占0%,；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬元,，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%,。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)576.67萬元,。與2018年相比，增加220.13萬元,，增加61.74%,，主要是因?yàn)槿藛T增加，職能增加,，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出472.74萬元,，占本年支出合計(jì)的100%,，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加146.84萬元,，增長(zhǎng)45.05%,，主要是因?yàn)槿藛T增加，職能增加,，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財(cái)政撥款支出472.74萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出43.55萬元,，占9.21%,；公共安全（類）支出379.28萬元,，占80.23%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出25.1萬元,，占5.31%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出10.43萬元，占2.21%,；住房保障（類）支出14.38萬元,，占3.04%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為327.38萬元,，支出決算數(shù)為472.74萬元,，完成年初預(yù)算的144.4%，其中：
1,、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為10.04萬元，支出決算為43.55萬元,，完成年初預(yù)算的433.76%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職能增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。
2,、公共安全（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為267.43萬元,，支出決算為379.28萬元,，完成年初預(yù)算的141.82%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職能增加,，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。
3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為25.1萬元,，支出決算為25.1萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)持平年初預(yù)算數(shù),。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為10.43萬元,，支出決算為10.43萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)持平年初預(yù)算數(shù),。
5,、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為14.38萬元,，支出決算為14.38萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)持平年初預(yù)算數(shù),。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款基本支出472.74萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)359.17萬元,，占基本支出的75.98%,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)等,；公用經(jīng)費(fèi)113.57萬元，占基本支出的24.02%,，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)等,。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8.52萬元,，支出決算為8.96萬元,，完成預(yù)算的105.16%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)持平年初預(yù)算數(shù),。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算3.71萬元,，支出決算為3.71萬元，完成預(yù)算的100%,，決算數(shù)持平年初預(yù)算數(shù),，主要原因是厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制公務(wù)接待支出,，與上年相比無變化,。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4.81萬元，支出決算為5.25萬元,，完成預(yù)算的109.15%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是職能增加，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加,，與上年相比無變化,。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2018年度"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.71萬元,，占41.4 %,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0 %,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.25萬元,，占58.6%。其中：
1,、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元,，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.71萬元，全年共接待來訪團(tuán)組40個(gè),、來賓530人次,。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.25萬元,，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.25萬元,，主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出,，截止2018年 12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛,。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,；支出0萬元,，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明
本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況,、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等,，按照財(cái)政績(jī)效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績(jī)效信息，已作為附件公開,。
十,、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出113.57萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)減少33.73萬元,，減少22.89 %,。主要原因是：厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支,。
（二）一般性支出情況
2018年本部門開支會(huì)議費(fèi)3.2萬元,，用于召開部門工作會(huì)議、專業(yè)性會(huì)議,，人數(shù)460人,，內(nèi)容為部門工作會(huì)議,、專業(yè)性會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)2.88萬元,，用于開展部門專業(yè)性培訓(xùn)，人數(shù)420人,，內(nèi)容為部門專業(yè)性培訓(xùn),。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門2018年度政府采購(gòu)支出總額24.9萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元,、政府采購(gòu)工程支出0萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出24.9萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購(gòu)支出總額的0 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %,。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,，本單位共有車輛1輛，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
1,、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金,。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。
3,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
4,、"三公"經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2018年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告……