2019年司法局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算表
1、部門(mén)收支總體情況表
2,、部門(mén)收入總體情況表
3,、部門(mén)支出總體情況表
4,、財(cái)政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算基本支出表（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目）
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
9、公共財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況,。
第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé),。
1,、承擔(dān)全區(qū)法律援助、社區(qū)矯正,、安置幫教,、人民調(diào)解、基層法律服務(wù),、法治宣傳,、律師管理等司法行政工作任務(wù)。
2,、指導(dǎo)全區(qū)規(guī)范性文件管理有關(guān)工作,，承擔(dān)區(qū)政府和區(qū)政府辦公室規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作，承辦區(qū)政府及其各部門(mén)規(guī)范性文件的備案登記工作,，受理有關(guān)規(guī)范性文件違法審查申請(qǐng),。
3、承擔(dān)全區(qū)行政復(fù)議,、應(yīng)訴的有關(guān)工作,。承擔(dān)申請(qǐng)區(qū)人民政府裁決的行政復(fù)議案件，辦理區(qū)政府受理的行政賠償案件,，承辦區(qū)政府的行政應(yīng)訴事項(xiàng),。
4、承擔(dān)區(qū)政府法律顧問(wèn)工作,；負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)政府重大行政決策進(jìn)行合法性審查或者論證說(shuō)明,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
石鼓區(qū)司法局內(nèi)設(shè)區(qū)委全面依法治區(qū)委員會(huì)辦公室秘書(shū)股、政工室,、辦公室、行政復(fù)議應(yīng)訴與法律事務(wù)室,、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督與規(guī)范性文件管理室,、普法與依法治理股、基層法治建設(shè)辦公室,、公共法律服務(wù)股8個(gè)股室,。
石鼓區(qū)司法局設(shè)有2個(gè)直屬二級(jí)單位（均為全額財(cái)政撥款），為：社區(qū)矯正中心,、法律援助中心,，直屬二級(jí)單位均未單獨(dú)核算。全部納入2019年部門(mén)預(yù)算,。
二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括局本級(jí)及社區(qū)矯正中心,、法律援助中心直屬事業(yè)單位,。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2019年本部門(mén)收入預(yù)算359.16萬(wàn)元，其中,，一般公共預(yù)算撥款359.16萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元,。收入較去年增加31.78萬(wàn)元，主要是機(jī)構(gòu)改革,，單位合同,，收入支出增加。
（二）支出預(yù)算：2019年本部門(mén)支出預(yù)算359.16萬(wàn)元,，其中,，一般公共服務(wù)359.16萬(wàn)元，公共安全0萬(wàn)元,，教育0萬(wàn)元,，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元,。支出較去年增加31.78萬(wàn)元，主要是機(jī)構(gòu)改革,，單位合同,，收入支出增加。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2019年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算359.16萬(wàn)元,，其中，一般公共服務(wù)支出359.16萬(wàn)元,，占100 %,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)295.16萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2019年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算64萬(wàn)元,，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng),、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等，其中：支出64萬(wàn)元,，主要用于商品與服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)等方面,。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出,。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2019年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)54.1萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加6.8萬(wàn)元,，增加14.37%,，主要是機(jī)構(gòu)改革，單位合同,，收入支出增加,。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2019年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí) "三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8.48萬(wàn)元，其中,，公務(wù)接待費(fèi)3.53萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.95萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)4.95萬(wàn)元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少0.03萬(wàn)元，主要是根據(jù)中央及省,、市相關(guān)規(guī)定要求,，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出,，努力降低公務(wù)活動(dòng)成本,。
（三）一般性支出情況：2019年本部門(mén)辦公費(fèi)預(yù)算54.1萬(wàn)元，內(nèi)容為辦公公用經(jīng)費(fèi),。
（四）政府采購(gòu)情況：2019年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額24.9萬(wàn)元，其中,，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算24.9萬(wàn)元,。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2019年12月底,，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)1輛，其中,，機(jī)要通信用車(chē)0輛,，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛,，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái),。2019年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中,，機(jī)要通信用車(chē)0輛,，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái),。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2019年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為359.16萬(wàn)元,，其中,，基本支出295.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出64萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表,。
七,、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2,、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?/span>/縣）財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出,。
第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算表
2019年石鼓區(qū)司法局部門(mén)預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)套表