2024年石鼓區(qū)行政審批服務(wù)局部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一,、部門(mén)基本概況
二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
五,、政府性基金預(yù)算支出
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表
1,、收支總表
2,、收入總表
3、支出總表
4,、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5,、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7,、一般公共預(yù)算支出表
8,、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13,、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14,、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
15、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
16,、政府性基金預(yù)算支出表
17,、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18,、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
21,、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22,、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一,、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
1、組織起草全區(qū)行政審批,、政務(wù)公開(kāi)（政府信息公開(kāi),、辦事公開(kāi)）、政務(wù)服務(wù),、電子政務(wù)相關(guān)政策并組織實(shí)施,。擬訂并組織實(shí)施全區(qū)行政審批、政務(wù)公開(kāi),、政務(wù)服務(wù),、電子政務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃等并開(kāi)展績(jī)效評(píng)估,。
2,、指導(dǎo)、協(xié)調(diào),、推進(jìn)全區(qū)行政審批制度改革工作,。組織集中開(kāi)展行政審批和統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)審批服務(wù)便民化相關(guān)工作。負(fù)責(zé)全區(qū)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)目錄管理和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),。協(xié)調(diào)和優(yōu)化跨部門(mén)的事項(xiàng)審批服務(wù)工作,。
3、牽頭負(fù)責(zé)全區(qū)"放管服"改革工作,。統(tǒng)籌規(guī)劃推進(jìn),、監(jiān)督協(xié)調(diào)全區(qū)"互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)"工作。維護(hù)改善營(yíng)商政務(wù),、法制等環(huán)境,。協(xié)調(diào)、推進(jìn)全區(qū)行政效能工作,。
4,、負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制定工作,，推進(jìn)全區(qū)政務(wù)服務(wù)和電子政務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化工作,。
5、推進(jìn),、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)政務(wù)公開(kāi)（政府信息公開(kāi),、辦事公開(kāi)）和政務(wù)服務(wù)體系建設(shè),。統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)政務(wù)服務(wù)大廳,、便民服務(wù)中心（站點(diǎn)）標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。監(jiān)督考核全區(qū)"12345"政府服務(wù)熱線(xiàn)工單交辦完成情況,。
6,、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全區(qū)政務(wù)信息化建設(shè)和管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào),、規(guī)劃指導(dǎo),、監(jiān)督評(píng)估全區(qū)電子政務(wù)工作。負(fù)責(zé)全區(qū)政務(wù)信息化平臺(tái)建設(shè)及運(yùn)維管理工作,。負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)級(jí)政務(wù)信息化項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施集約化管理,，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)級(jí)部門(mén)業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)，負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)財(cái)政性資金建設(shè)的政務(wù)信息化工程的統(tǒng)籌規(guī)劃,、立項(xiàng)審批,、技術(shù)評(píng)審、過(guò)程監(jiān)管,、竣工驗(yàn)收和績(jī)效評(píng)估,。統(tǒng)籌規(guī)劃、監(jiān)督考核全區(qū)政府網(wǎng)站工作,。負(fù)責(zé)電子政務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施,、公共平臺(tái)建設(shè)管理。負(fù)責(zé)政務(wù)區(qū)塊鏈,、政務(wù)人工智能的規(guī)劃、建設(shè)以及應(yīng)用推進(jìn),。
7,、組織、推進(jìn)全區(qū)電子政務(wù)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃,、建設(shè),、應(yīng)用，協(xié)調(diào)推進(jìn)互聯(lián)互通,。統(tǒng)籌全區(qū)電子政務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施,、信息系統(tǒng)的安全保障工作，負(fù)責(zé)全區(qū)政務(wù)信息化平臺(tái)安全技術(shù)和運(yùn)營(yíng)體系建設(shè),，監(jiān)督管理區(qū)級(jí)信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)安全工作,。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo),、協(xié)調(diào),、推進(jìn)數(shù)字認(rèn)證工作。
8,、完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)股室5個(gè),，所屬事業(yè)單位1個(gè),，全部納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是辦公室,、審批改革股,、政務(wù)公開(kāi)、政務(wù)服務(wù)股,、項(xiàng)目規(guī)劃管理股,、應(yīng)用推進(jìn)股。
所屬事業(yè)單位分別是政務(wù)服務(wù)中心,。
二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位,，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算,。
三、部門(mén)收支總體情況
2024年部門(mén)預(yù)算即本部門(mén)本級(jí)預(yù)算,。本部門(mén)2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出,，所以公開(kāi)的附件16、17,、18,、19、20表均為空,。
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營(yíng)收入,、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門(mén)收入預(yù)算160.54萬(wàn)元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款160.54萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元，上年結(jié)余資金0萬(wàn)元,。收入較去年增加0.7萬(wàn)元,，上升0.004%,。
（二）支出預(yù)算：2024年本部門(mén)支出預(yù)算160.54萬(wàn)元，其中,，一般公共服務(wù)支出101.1萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出15.38萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出8.98萬(wàn)元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出22.84萬(wàn)元,，住房保障支出12.25萬(wàn)元。支出較去年增加0.7萬(wàn)元,，上升0.004%,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算160.54萬(wàn)元,，其中一般公共服務(wù)支出101.1萬(wàn)元,，占62.97 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出15.38萬(wàn)元,，占9.58%,；衛(wèi)生健康支出8.98萬(wàn)元，占5.59%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出22.84萬(wàn)元,，占14.23%；住房保障支出12.25萬(wàn)元,，占7.63 %,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)160.54萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2024年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出,。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)21.84萬(wàn)元,，比上年預(yù)算減少0.18萬(wàn)元,，下降0.82%，主要是本部門(mén)貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣"過(guò)緊日子"要求,。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，其中,，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,。2024年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年度持平,，主要是牢固樹(shù)立過(guò)"緊日子"的思想，大力壓縮三公經(jīng)費(fèi),。
（三）一般性支出情況：2024 年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況：2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,，其中,，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛,，其中,，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛,；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,。納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為160.54萬(wàn)元,，其中，基本支出160.54萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七,、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2,、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出。
2024年部門(mén)預(yù)算表
石鼓區(qū)行政審批服務(wù)局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（2024年）