2022年石鼓區(qū)水利局預算公開說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二,、部門預算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
四,、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五,、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
七,、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1,、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4,、財政撥款收支情況表
5、一般公共預算支出表
6,、一般公共預算基本支出表
7,、一般公共預算基本支出表（政府預算經(jīng)濟科目）
8、政府性基金預算支出情況表
9,、公共財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表
注：以上部門預算報表中,，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責
1,、研究擬定全區(qū)水利工作的方針政策、發(fā)展戰(zhàn)略,、中長期規(guī)劃和年度計劃,。
2、負責水資源（含空中水,、地表水,、地下水）保護工作；組織實施取水許可證制度和水資源費征收制度,。組織指導水利設施,、水域及其岸線的管理和保護，負責河道管理工作及水行政執(zhí)法，協(xié)調(diào)并仲裁部門間和鄉(xiāng),、街道間的水事糾紛,。指導水利工程建設與運行管理。
3,、依法負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作,，組織指導水庫、水電站大壩的安全監(jiān)管,，指導水利建設市場的監(jiān)督管理,，組織實施水利工程建設的監(jiān)督。
4,、負責全區(qū)水利建設與管理工作,。組織編制中小型水利基建項目建議書和可行性報告。
5,、負責防治水旱災害,，承擔區(qū)防汛抗旱指揮部的日常工作。組織,、協(xié)調(diào),、監(jiān)督、指揮全區(qū)防汛抗旱工作,，對全區(qū)重要水利工程實施防汛抗旱高度和應急水量高度,，編制全區(qū)防汛抗旱應急預案并組織實施。指導水利突發(fā)公共事件的應急管理工作,。
6,、指導農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設,、農(nóng)村水電電氣化和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作,；指導水灌溉和農(nóng)村飲水工作；對中小型水電站建設的選址,、庫容規(guī)劃提出意見,。
7、承擔庫區(qū)移民事務工作,，負責編制石鼓區(qū)移民安置發(fā)展規(guī)劃,，組織實施移民安置，組織協(xié)調(diào)移民生產(chǎn)開發(fā)及貧困移民的脫貧扶持,；依法依規(guī)管理移民資金,，負責移民工作政策法規(guī)的宣傳和實施，依法維護移民合法權(quán)益,，組織開展移民干部及移民培訓,；負責移民信訪接待工作,，指導協(xié)調(diào)鄉(xiāng)、街道做好移民安置區(qū)的社會穩(wěn)定工作,。
8,、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項,。
（二）機構(gòu)設置
區(qū)水利局內(nèi)設水旱災害防御事務中心、庫區(qū)移民事務中心,、河湖與水資源事務中心三個副科級一類事業(yè)單位,，水政監(jiān)察大隊一個股級公益一類事業(yè)單位。
二,、部門預算單位構(gòu)成
本部門預算為匯總預算,，納入編制范圍的預算單位包括：
1、石鼓區(qū)水利局本級
2,、水旱災害防御事務中心（非獨立核算）
3,、庫區(qū)移民事務中心（非獨立核算）
4、河湖與水資源事務中心（非獨立核算）
三,、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算,、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算128.59萬元,，其中,，一般公共預算撥款128.59萬元，政府性基金預算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少28.27萬元,，降幅18.02%,，主要原因一是公用經(jīng)費減少，二是項目經(jīng)費為0,。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算128.59萬元,，其中：社會保障和就業(yè)支出13.25萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.2萬元,，農(nóng)林水支出 98.21萬元,，住房保障支出9.93萬元。支出較去年減少28.27萬元,，降幅18.02%,，主要原因一是公用經(jīng)費減少,，二是項目經(jīng)費為0。
四,、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算128.59萬元,，其中，社會保障和就業(yè)支出13.25萬元,，占10.3%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.2萬元，占5.59%,；農(nóng)林水支出 98.21萬元,，占76.37%；住房保障支出9.93萬元,，占7.74%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數(shù)128.59萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費,。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算0萬元,。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出,。
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：2022年本部門機關本級、水旱災害防御事務中心,、庫區(qū)移民事務中心,、河湖與水資源事務中心三個副科級一類事業(yè)單位等的機關運行經(jīng)費18.24萬元，比上年預算減少1.38萬元,，下降7.03%,，主要是當年財政情況下，適當降低公用經(jīng)費開支,。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年本部門機關本級,、水旱災害防御事務中心、庫區(qū)移民事務中心,、河湖與水資源事務中心三個副科級一類事業(yè)單位等“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.85萬元,，其中，公務接待費0.85萬元,，公務用車購置及運行費0萬元（其中,，公務用車購置費0萬元,，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元,。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少0.05萬元,，主要是進一步加強公務接待管理，嚴格控制接待費用,。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0.5萬元,，擬召開2次會議，人數(shù)48人,，內(nèi)容為主要內(nèi)容為全區(qū)河長制會議及注意事項,；培訓費預算1.05萬元，擬開展3次培訓,，人數(shù)6人，內(nèi)容為到省里參加水庫維修及移民后扶資金項目,；擬舉辦工會等節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事活動,，經(jīng)費預算3.8萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元,，其中,，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元,；服務類采購預算0萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛,，其中,，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設備0臺,，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,，其中,，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,，單位價值100萬元以上專用設備0臺,。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為128.59萬元,，其中,，基本支出128.59萬元，項目支出0萬元,，具體績效目標詳見報表,。
七、名詞解釋
1,、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2,、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費,、培訓費,、公雜費等等支出,。
第二部分 2022年部門預算表及整體績效目標申報