2024年石鼓區(qū)水利局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
五,、政府性基金預(yù)算支出
六,、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1,、收支總表
2,、收入總表
3、支出總表
4,、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5,、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7,、一般公共預(yù)算支出表
8,、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13,、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14,、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費支出表
16,、政府性基金預(yù)算支出表
17,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20,、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21,、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標(biāo)表
23,、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1,、研究擬定全區(qū)水利工作的方針政策,、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃,。
2,、負(fù)責(zé)水資源（含空中水、地表水,、地下水）保護(hù)工作,；組織實施取水許可證制度和水資源費征收制度。組織指導(dǎo)水利設(shè)施,、水域及其岸線的管理和保護(hù),，負(fù)責(zé)河道管理工作及水行政執(zhí)法，協(xié)調(diào)并仲裁部門間和鄉(xiāng),、街道間的水事糾紛,。指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運行管理。
3,、依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作,，組織指導(dǎo)水庫、水電站大壩的安全監(jiān)管,，指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理,，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
4,、負(fù)責(zé)全區(qū)水利建設(shè)與管理工作,。組織編制中小型水利基建項目建議書和可行性報告。
5,、負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害,，承擔(dān)區(qū)防汛抗旱指揮部的日常工作。組織,、協(xié)調(diào),、監(jiān)督、指揮全區(qū)防汛抗旱工作,，對全區(qū)重要水利工程實施防汛抗旱高度和應(yīng)急水量高度,，編制全區(qū)防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實施。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。
6,、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作,。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)、農(nóng)村水電電氣化和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作,；指導(dǎo)水灌溉和農(nóng)村飲水工作,；對中小型水電站建設(shè)的選址、庫容規(guī)劃提出意見,。
7,、承擔(dān)庫區(qū)移民事務(wù)工作,，負(fù)責(zé)編制石鼓區(qū)移民安置發(fā)展規(guī)劃,，組織實施移民安置，組織協(xié)調(diào)移民生產(chǎn)開發(fā)及貧困移民的脫貧扶持,；依法依規(guī)管理移民資金,，負(fù)責(zé)移民工作政策法規(guī)的宣傳和實施，依法維護(hù)移民合法權(quán)益,，組織開展移民干部及移民培訓(xùn),；負(fù)責(zé)移民信訪接待工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)鄉(xiāng),、街道做好移民安置區(qū)的社會穩(wěn)定工作,。
8、承辦區(qū)委,、區(qū)人民政府交辦的其他事項,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)股室6個,，所屬事業(yè)單位4個,，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是綜合辦公室,，河長制工作股,，水資源股，規(guī)劃建設(shè)股,，質(zhì)量監(jiān)督股,，移民股。
所屬事業(yè)單位分別是水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心,、庫區(qū)移民事務(wù)中心,、河湖與水資源事務(wù)中心三個副科級一類事業(yè)單位，水政監(jiān)察大隊一個股級公益一類事業(yè)單位,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算,。
三,、部門收支總體情況
2024年部門預(yù)算即本部門本級預(yù)算。本部門2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,，所以公開的附件16,、17、18,、19,、20表均為空。
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2024年本部門收入預(yù)算338.95萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款338.95萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元,，上年結(jié)余資金0萬元。收入較去年增加104.37萬元,，上升44.49%,，主要是項目支出納入年初預(yù)算。
（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算338.95萬元,，其中,，一般公共服務(wù)支出0萬元，公共安全支出0萬元,，教育支出0萬元,，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出22.57萬元,，衛(wèi)生健康支出14.55萬元,，農(nóng)林水支出283.37萬元，住房保障支出18.47萬元,。支出較去年增加104.37萬元,，上升44.49%，主要是項目支出納入年初預(yù)算。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算338.95萬元,，其中一般公共服務(wù)支出0萬元，占0 %,；公共安全支出0萬元,，占0%；教育支出0萬元,，占0 %,；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0 %,；社會保障和就業(yè)支出22.57萬元,，占6.66%；衛(wèi)生健康支出14.55萬元,，占4.29 %,；農(nóng)林水支出283.37萬元，占83.60%,；住房保障支出18.47萬元，占5.45%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)238.95萬元,，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費,、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算100萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費,、基本建設(shè)支出等,，其中：按項目管理的商品和服務(wù)支出100萬元，主要用于河長制經(jīng)費,、入河排污口經(jīng)費和防汛抗旱經(jīng)費等方面,。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年本部門無政府性基金安排的支出,。
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機(jī)關(guān)本級的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費28.41萬元，與上年預(yù)算相比增加0.54萬元，上升1.94%,，主要是公車補貼納入機(jī)關(guān)運行經(jīng)費管理,。
（二）"三公"經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門機(jī)關(guān)本級"三公"經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中,，公務(wù)接待費0萬元,，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元,，公務(wù)用車運行費0萬元）,，因公出國（境）費0萬元。2024年"三公"經(jīng)費預(yù)算較上年度持平,，主要是牢固樹立過"緊日子"的思想,，大力壓縮三公經(jīng)費。
（三）一般性支出情況：2024 年本單位會議費預(yù)算0萬元,；培訓(xùn)費預(yù)算1.2萬元,，擬開展2 次培訓(xùn)，人數(shù)100人,，內(nèi)容為全局職工干部學(xué)習(xí)和再繼續(xù)教育及黨風(fēng)廉政教育培訓(xùn)等,。
（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中,，貨物類采購預(yù)算0萬元,；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底,，本部門共有公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中,，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為338.95萬元,，其中,，基本支出238.95萬元,，項目支出100萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表,。
七,、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2,、"三公"經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費,。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等等支出。
2024年部門預(yù)算表