石鼓區(qū)退役軍人事務(wù)局2022年部門預(yù)算
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目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五,、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4,、財政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算基本支出表（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目）
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
9、公共財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
注：以上部門預(yù)算報表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé),。
1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于退役軍人思想政治,、管理保障,、安置優(yōu)撫和就業(yè)創(chuàng)業(yè)等工作政策法規(guī),，擬定全區(qū)退役軍人事務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策，并組織實施,；褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨,、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。
2.承擔(dān)全區(qū)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部,、復(fù)員干部,、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè),、自主就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作,。
3.組織指導(dǎo)全區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè),。
4.會同有關(guān)部門貫徹落實國家,、省、市關(guān)于退役軍人的相關(guān)保障政策,。
5.組織協(xié)調(diào)落實全區(qū)移交地方的離休退休軍人,、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障,、社會保險等待遇保障工作,。
6.組織指導(dǎo)全區(qū)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作；貫徹落實有關(guān)退役軍人醫(yī)療,、療養(yǎng),、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實施。承擔(dān)全區(qū)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織指導(dǎo)全區(qū)軍供服務(wù)保障工作,。
7.組織指導(dǎo)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作,。負(fù)責(zé)全區(qū)現(xiàn)役軍人、退役軍人,、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待,、撫恤等工作；貫徹執(zhí)行國家關(guān)于國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并指導(dǎo)實施,。
8.承擔(dān)全區(qū)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵,、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動等工作,，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作,，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進(jìn)典型事跡,。
9.指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實,；開展全區(qū)退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
10.完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
本部門由1個行政單位,、1個二級機(jī)構(gòu)及6個內(nèi)設(shè)股室組成,。行政單位具體為局本級；二級機(jī)構(gòu)具體為退役軍人服務(wù)中心,；內(nèi)設(shè)股室具體為辦公室,、思想政治和權(quán)益維護(hù)股、規(guī)劃財務(wù)股,、移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)股,、擁軍優(yōu)撫股、軍休服務(wù)管理股共6個股室,，全部納入2022年部門預(yù)算,。至2021年12月31日，本部門年末實有人數(shù)15人,，其中,，在職15人，離退休0人,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1,、石鼓區(qū)退役軍人事務(wù)局部門本級
2,、石鼓區(qū)退役軍人服務(wù)中心（非獨(dú)立核算）
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金,。2022年本部門收入預(yù)算134.97萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款134.97萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元,。收入較去年減少20.8萬元,，主要是落實上級過緊日子要求，厲行節(jié)約,，從嚴(yán)控制和壓縮一般性支出,。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算134.97萬元，其中,，一般公共服務(wù)支出101.69萬元,，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元,，科學(xué)技術(shù)支出0萬元,，社會保障和就業(yè)支出14.51萬元,，衛(wèi)生健康支出7.89萬元,，住房保障支出10.88萬元。支出較去年減少20.8萬元,，主要是落實上級過緊日子要求,，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制和壓縮一般性支出,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算134.97萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)134.97萬元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算0萬元。主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出,。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)本級,、下屬二級機(jī)構(gòu)等2家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)15.4萬元,，比上年預(yù)算減少5.6萬元，下降26.7%,，主要是落實上級過緊日子要求,，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制和壓縮一般性支出,。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門機(jī)關(guān)本級,、下屬二級機(jī)構(gòu)2家行政事業(yè)單位"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.6 萬元，其中,，公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）,，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.05萬元,，主要是落實上級過緊日子要求,，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制和壓縮一般性支出,。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算0.1萬元,，擬召開2次會議，人數(shù)30人,，內(nèi)容為退役軍人優(yōu)待證辦理,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.1萬元，擬開展2次培訓(xùn),，人數(shù)30人,，內(nèi)容為退役軍人優(yōu)待證辦理操作流程及注意事項。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中,，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元,；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底,，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中,，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中,，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為134.97萬元,，其中,，基本支出134.97萬元，項目支出0萬元,，具體績效目標(biāo)詳見報表,。
七、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2,、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
石鼓區(qū)退役軍人事務(wù)局2022年部門預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開套表
石鼓區(qū)退役軍人事務(wù)局2022年部門整體支出績效目標(biāo)申報表
石鼓區(qū)退役軍人事務(wù)局2022年專項資金績效目標(biāo)申報表