石鼓區(qū)退役軍人事務局2019年度部門決算公開說明
目錄
第一部分 石鼓區(qū)退役軍人事務局部門概況
1,、部門職責
2,、機構設置
第二部分 部門決算表
1,、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
1,、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7,、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
8,、政府性基金預算收入支出決算情況
9、預算績效情況說明
10,、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分石鼓區(qū)退役軍人事務局部門概況
一,、部門職責
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關于退役軍人思想政治、管理保障,、安置優(yōu)撫和就業(yè)創(chuàng)業(yè)等工作政策法規(guī),，擬定全區(qū)退役軍人事務發(fā)展規(guī)劃和政策，并組織實施,；褒揚彰顯退役軍人為黨,、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。
（二）承擔全區(qū)軍隊轉業(yè)干部,、復員干部,、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè),、自主就業(yè)退役軍人服務管理工作,。
（三）組織指導全區(qū)退役軍人教育培訓工作，協(xié)調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè),。
（四）會同有關部門貫徹落實國家,、省、市關于退役軍人的相關保障政策,。
（五）組織協(xié)調落實全區(qū)移交地方的離休退休軍人,、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作,。
（六）組織指導全區(qū)傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作,；貫徹落實有關退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng),、養(yǎng)老等機構的規(guī)劃政策并指導實施,。承擔全區(qū)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關工作。組織指導全區(qū)軍供服務保障工作,。
（七）組織指導全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作,。負責全區(qū)現(xiàn)役軍人、退役軍人,、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待,、撫恤等工作；貫徹執(zhí)行國家關于國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關人員優(yōu)待政策并指導實施,。
（八）承擔全區(qū)烈士及退役軍人榮譽獎勵,、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作,，依法承擔英雄烈士保護相關工作,，總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡,。
（九）指導并監(jiān)督檢查退役軍人相關法律法規(guī)和政策措施的落實,；開展全區(qū)退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。
（十）完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務,。
二、機構設置及決算單位構成
（一）部門設置,。石鼓區(qū)退役軍人事務局內設機構包括：局本級和退役軍人服務中心（二級機構）,；局本級內設股室具體為局辦公室、思想政治和權益維護股,、規(guī)劃財務股,、移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)股、擁軍優(yōu)撫股,、軍休服務管理股共6個股室,。
本部門在職人數(shù)15人,其中:在崗人數(shù)15人。
（二）部門決算單位構成
石鼓區(qū)退役軍人事務局2019年部門決算匯總公開單位構成包括：局本級（六個股室）和退役軍人事務中心（二級機構）,。
第二部分2019年部門決算表
附件： 退役軍人事務局2019年決算表
第三部分2019年度退役軍人事務局決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計1344.28萬元,。由于是2019年新成立單位,，無數(shù)據對比
二,、收入決算情況說明
本年收入合計1344.28萬元，其中：財政撥款收入1326.28萬元,，占98.66%,；上級補助入0萬，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入18萬元，占1.34%,。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計939.22萬元，其中：基本支出879.64萬元,，占93.7%,；項目支出59.58萬元，占6.3%,。上繳上級支出0萬元,，占0%；經營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入1326.28萬元，支出939.22萬元,。由于是2019年新成立單位,，無數(shù)據對比。
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出939.22萬元,，占本年支出的100%。由于是2019年新成立單位,，與上年度無數(shù)據對比,。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出939.22萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出34.08萬元,，占財政撥款支出的4%,；社會保障和就業(yè)（類）支出878.12萬元,，占財政撥款支出的94%；衛(wèi)生健康（類）支出24.69萬元,，占財政撥款支出的1.5%,；住房保障（類）支出2.33萬元，占財政撥款支出的0.5%,。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為7萬元,，支出決算為939.22萬元，由于是2019年新成立單位,，年初預算數(shù)只安排開辦經費,，不含人頭經費和項目等運行經費。其中：
1,、一般公共服務支出（類）政府辦公室及相關機構事務（款）行政運行（項）
年初預算為0萬元,，支出決算為34.08萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是本單位是今年六月新成立單位,，年初預算3月已下,，只臨時增設了單位運行經費7萬元。本支出是單位人員績效獎,。
2,、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為22.23萬元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是本單位是今年六月新成立單位,，年初預算3月已下，只臨時增設了單位運行經費7萬元
3,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為0萬元,，支出決算為3.26萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是本單位是今年六月新成立單位,，年初預算3月已下,，只臨時增設了單位運行經費7萬元
4、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）
年初預算為0萬元,，支出決算為406.36萬元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是本單位是今年六月新成立單位，年初預算3月已下,，只臨時增設了單位運行經費7萬元
5,、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）
年初預算為0萬元，支出決算為17.35萬元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是本單位是今年六月新成立單位,，年初預算3月已下，只臨時增設了單位運行經費7萬元
6,、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府的離退休人員安置（項）
年初預算為0萬元,，支出決算為230.36萬元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是本單位是今年六月新成立單位，年初預算3月已下,，只臨時增設了單位運行經費7萬元
7,、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府離退休干部管理機構（項）
年初預算為0萬元，支出決算為15萬元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是本單位是今年六月新成立單位,，年初預算3月已下，只臨時增設了單位運行經費7萬元
8,、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）
年初預算為0萬元,，支出決算為128.35萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是本單位是今年六月新成立單位,，年初預算3月已下,，只臨時增設了單位運行經費7萬元
9,、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）行政運行（項）
年初預算為7萬元,，支出決算為49.96萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是本單位是今年六月新成立單位,，年初預算3月已下,，只臨時增設了此項運行經費7萬元
10、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）
年初預算為0萬元,，支出決算為5.26萬元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是本單位是今年六月新成立單位，年初預算3月已下,，只臨時增設了單位運行經費7萬元
11,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預算為0萬元，支出決算為1.69萬元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是本單位是今年六月新成立單位,，年初預算3月已下，只臨時增設了單位運行經費7萬元
12,、衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）
13,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為0萬元，支出決算為2.33萬元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是本單位是今年六月新成立單位,，年初預算3月已下，只臨時增設了單位運行經費7萬元
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出879.64萬元,，其中：人員經費799.9萬元，占基本支出的90.94%,主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金,、機關事業(yè)單位保險、醫(yī)療保險,、其他社會保障繳費,，住房公積金、其他工資福利支出,、撫恤金,、生活補助、醫(yī)療費補助,、對其他個人和家庭的補助支出,；公用經費79.74萬元，占基本支出的9.06%,，主要包括辦公費,、印刷費、水費,、差旅費,、維修（護）費、租賃費,、公務接待費,、勞務費、工會經費,、其他交通費用,、其他商品和服務支出。
七,、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元,，支出決算為0.47萬元，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預算的0%，公務接待費支出預算0萬元,，支出決算為0.47萬元,；公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元,，完成預算的0%,，
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.47萬元,，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%,。其中：
1,、因公出國（境）費支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,。
2,、公務接待費支出決算為0.47萬元，全年共接待來訪團組5個,、來賓68人次,，主要是國內接待，屬于部門之間的交流學習與上級檢查開支,，我單位一直推行接待簡化手續(xù),，節(jié)約單位成本。
3,、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,，其中：公務用車購置費0萬元，（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛,。公務用車運行維護費0萬元,，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,。
八,、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位本年度無政府性基金收支,。
九,、關于2019年度預算績效情況說明
1、績效管理工作開展情況
根據區(qū)財政局預算績效管理工作要求,，我單位對2019年度部門預算項目和專項支出開展績效自評價工作,，我單位對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中,，部門整體支出939.22萬元,、項目支出59.58萬。
（二）部門決算中項目績效自評結果,。
我局在2019年度部門決算中反映財政業(yè)務專項經費的項目績效自評結果,。自評綜述：根據年度設定的績效目標，項目自評得分為99分,。全年預算數(shù)為59.58萬元,，執(zhí)行數(shù)59.58萬元，預算執(zhí)行率為98%,。項目績效目標完成情況：通過深入開展績效評價和財政支出標準體系建設等工作,，促進部門預算編制規(guī)范性、科學性,，推動實施全面預算績效管理,，提高財政資金使用效益,。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本部門2019年度機關運行經費支出74.9萬元,，因是新成立單位,，無比較數(shù)據。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費0萬元,；開支培訓費0萬元,；舉辦“三八”婦女節(jié)、七一節(jié),、重陽節(jié)等節(jié)慶,、賽事活動，開支2.5萬元,。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。
（四）國有資產占用情況
截至2019年12月31日,，本單位共有車輛0輛，其中,，領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分名詞解釋
1,、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金,。
2、上級補助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
3,、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
4,、"三公"經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
5、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分附件