石鼓區(qū)退役軍人事務局2020年部門預算公開說明
目錄
第一部分 2020年部門預算說明
第二部分 2020年部門預算表及績效表
1,、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4,、財政撥款收支情況表
5,、一般公共預算支出表
6,、一般公共預算基本支出表
7,、一般公共預算基本支出表（政府預算經濟科目）
8,、政府性基金預算支出情況表
9,、公共財政撥款“三公”經費支出預算表
注：以上部門預算報表中,，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分部門預算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責,。
1、貫徹執(zhí)行黨和國家關于退役軍人思想政治,、管理保障,、安置優(yōu)撫和就業(yè)創(chuàng)業(yè)等工作政策法規(guī)，擬定全區(qū)退役軍人事務發(fā)展規(guī)劃和政策,，并組織實施,；褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向,。
2,、承擔全區(qū)軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離退休干部,、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè),、自主就業(yè)退役軍人服務管理工作。
3,、組織指導全區(qū)退役軍人教育培訓工作,，協(xié)調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4,、會同有關部門貫徹落實國家,、省、市關于退役軍人的相關保障政策,。
5,、組織協(xié)調落實全區(qū)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作,，以及退役軍人醫(yī)療保障,、社會保險等待遇保障工作。
6,、組織指導全區(qū)傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作,；貫徹落實有關退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng),、養(yǎng)老等機構的規(guī)劃政策并指導實施,。承擔全區(qū)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關工作。組織指導全區(qū)軍供服務保障工作,。
7,、組織指導全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負責全區(qū)現役軍人,、退役軍人,、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作,；貫徹執(zhí)行國家關于國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關人員優(yōu)待政策并指導實施,。
8、承擔全區(qū)烈士及退役軍人榮譽獎勵,、軍人公墓管理維護,、紀念活動等工作,，依法承擔英雄烈士保護相關工作,，總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡,。
9,、指導并監(jiān)督檢查退役軍人相關法律法規(guī)和政策措施的落實；開展全區(qū)退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。
10完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務,。
（二）機構設置。石鼓區(qū)退役軍人事務局內設機構包括：局本級和退役軍人服務中心（二級機構）,；局本級內設股室具體為局辦公室,、思想政治和權益維護股、規(guī)劃財務股,、移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)股,、擁軍優(yōu)撫股、軍休服務管理股共6個股室,。本部門在職人數15人,其中:在崗人數15人,。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算,，納入編制范圍的預算單位包括：
1,、石鼓區(qū)退役軍人事務局本級
2、退役軍人事務中心（二級機構）
三,、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算,、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,，以及經營收入,、事業(yè)收入等單位資金。年本部門收入預算129.31萬元,，其中,，一般公共預算撥款129.31萬元，政府性基金預算撥款0萬元,，國有資本經營預算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入為0萬元,。同口徑相比上年增加122.31萬元,。增加1747%。主要原因是2019年單位新成立,，年初預算經費臨時追加的運行經費,，其他不在內。
（二）支出預算：2020年本部門支出預算129.31萬元,，其中,，社會保障和就業(yè)（類）支出115.72萬元，衛(wèi)生健康支出5.71萬元,；住房保障支出7.88萬元,。同口徑相比上年增加122.31萬元。增加1747%。主要原因是2019年單位新成立,，年初預算經費臨時追加的運行經費,，其他支出不在內。
四,、一般公共預算撥款支出
2020年本部門一般公共預算撥款支出預算129.31萬元,，其中，社會保障和就業(yè)（類）支出115.72萬元,，占財政撥款比為89.49%,；衛(wèi)生健康支出5.71萬元，占財政撥款比為4.42%,；住房保障支出7.88萬元,，占財政撥款比為6.1%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年本部門基本支出預算數111.31萬元,，主要是為保障部門正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經費以及辦公費,、印刷費、公務接待費,、辦公設備購置等公用經費,。
（二）項目支出：2020年本部門項目支出預算18萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務費、基本建設支出等,，其中：一般行政管理事務支出18萬元,，主要用于優(yōu)撫安置補助、退役安置補助,、撫恤補助等方面,。
五、政府性基金預算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出,。
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2020年本部門機關本級、退役軍人事務中心2家行政事業(yè)單位的機關運行經費21萬元,，比上年預算增加14萬元,，主要原因是2019年單位新成立，年初預算經費臨時追加的運行經費,，其他機關運行經費沒計算在內,。
（二）“三公”經費預算：2020年本部門機關本級、退役軍人事務中心2家行政事業(yè)單位“三公”經費預算數為1.3萬元,，其中,，公務接待費1.3萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中,，公務用車購置費0萬元,，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元,。2020年“三公”經費預算較2019年增加1.3萬元,，主要原因是單位在2019年預算通過后新成立，2019年初預算經費是臨時追加的,，不健全,。
（三）一般性支出情況：2020年本部門辦公費8.7萬元，印刷費1萬元,；會議費預算0萬元,；培訓費預算0萬元，擬開展0培訓,，人數0人,；工會經費含擬舉辦“三余”、“七一”,、“重陽節(jié)”等節(jié)慶,、賽事活動，及節(jié)日補助經費預算10萬元,。
（四）政府采購情況：2020年本部門政府采購預算總額 萬元,，其中，貨物類采購預算0萬元,；工程類采購預算0萬元,；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2019年12月底,，本部門共有公務用車 輛,，其中，機要通信用車0輛,，應急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺,。2020年擬新增配置公務用車0輛,，其中,，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2020年部門整體支出績效目標的金額為129.31萬元,，其中，基本支出111.31萬元,，項目支出18萬元,，具體績效目標詳見報表。
七,、名詞解釋
1,、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2、“三公”經費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公“經費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等等支出。
第二部分2020年部門預算表及績效表
石鼓區(qū)退役軍人事務局2020年部門預算及三公經費預算公開套表
石鼓區(qū)退役軍人事務局2020年部門整體支出績效目標申報表
石鼓區(qū)退役軍人事務局2020年專項資金績效目標申報表