2019年石鼓區(qū)信訪局決算說明
目錄
第一部分石鼓區(qū)信訪局部門概況
1,、部門職責
2,、機構設置
第二部分部門決算表
1,、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4,、財政撥款收支決算總表
5,、一般公共預算財政撥款支出決算表
6,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
8,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
1,、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
8,、政府性基金預算收入支出決算情況
9,、預算績效情況說明
10,、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分石鼓區(qū)信訪局概況
一、部門職責
1.承擔中央和省,、市頒發(fā)的各項信訪工作法律、法規(guī)及規(guī)章制度貫徹執(zhí)行的責任,，并根據(jù)我區(qū)實際制定具體實施意見,。
2.承擔受理、交辦,、轉(zhuǎn)送信訪人向區(qū)委,、區(qū)政府提出的信訪事項的責任;負責做好區(qū)委、區(qū)政府領導同志接待上訪群眾的組織服務工作,。
3.承辦上級和區(qū)委,、區(qū)政府交由處理的信訪事項，并按要求及時報告,、反饋承辦結果,。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府領導批示,，牽頭,、會同相關職能部門協(xié)調(diào)處理信訪事項。
4.綜合反映來信來訪中的重要情況和帶政策性,、傾向性,、苗頭性的問題和社會動態(tài)，研究,、統(tǒng)計,、分析信訪情況，及時向區(qū)委,、區(qū)政府提出完善政策和改進工作的建議,。
5.承擔受理、辦理應由區(qū)人民政府復查復核的信訪事項的責任,。
6.承擔組織和安排赴省進京上訪人員的接待,、處置和勸返工作的責任,。
7.維護信訪工作正常秩序。對違反國務院《信訪條例》和《湖南省信訪條例》規(guī)定的單位,，工作人員或信訪人,，予以批評教育直至提請有關部門，單位依法依紀處理,。
8.總結推廣信訪工作經(jīng)驗,，提出改進和加強信訪工作的意見:開展對信訪工作的宣傳和理論研討;對本區(qū)各單位的信訪工作進行指導、督促,、協(xié)調(diào),、檢查、考核,，組織對信訪工作人員進行業(yè)務培訓,。
9.承擔全國信訪信息系統(tǒng)內(nèi)本區(qū)相關網(wǎng)絡信訪工作職責。
10.承辦區(qū)委,、區(qū)人民政府交辦的其他事項,。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置,。
石鼓區(qū)信訪局單位內(nèi)設機構包括：辦公室,、復查復核督查股、來訪辦信股,，以及二級機構人民來訪接待中心,。
決算單位構成。
石鼓區(qū)信訪局單位2018年部門決算匯總公開單位構成包括：石鼓區(qū)信訪局單位本級以及二級機構人民來訪接待中心,。
第二部分2019年部門決算表
2019年部門決算表(見附表)
第三部分2019年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計294.02萬元,。與2018年相比,，減少5.51萬元，減少1.8%,，主要是公用經(jīng)費減少,。
二、收入決算情況說明
本年收入合計226.68萬元,，其中：財政撥款收入226.68萬元,，占100%；上級補助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計278.14萬元,，其中：基本支出278.14萬元，占100%,；項目支出0萬元,，占0%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明（表4）
2019年度財政撥款收、支總計294.02萬元,，與2018年相比,，增加32.01萬元,增長12.2%，主要是因為一般公共服務支出中的基本支出增加,。
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出278.14萬元，占本年支出合計的
100%,，與2018年相比,，財政撥款支出減少21.39萬元，降低7.69%,，主要是因為一般公共服務支出中的項目支出減少,。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出278.14萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出265.09萬元,，占95.30%,；教育（類）支出0萬元，占0%;社會保障類支出6.81萬元,，占2.44%,；衛(wèi)生健康（類）支出2.62萬元，占0.94%；住房保障類支出3.62萬元,，占1.3%,。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數(shù)為94.15萬元，支出決算數(shù)為278.14萬元,，完成年初預算的295.4%,，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）,。
年初預算為81.57萬元,，支出決算為265.09萬元，完成年初預算的324.98%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：項目及資金賬戶資金開支增大
2,、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為6.33萬元,，支出決算為6.81萬元,，完成年初預算的107.5%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中增加一位工作人員,。
3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為2.62萬元,，支出決算為2.62萬元,，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù),。
4,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為3.62萬元,，支出決算為3.62萬元,，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù),。
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出278.14萬元，其中：人員經(jīng)費65.291萬元,，占基本支出的23.47%,主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,；公用經(jīng)費212.8536萬元，占基本支出的76.53%,，主要包括辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,。
七,、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
"三公"經(jīng)費財政撥款支出預算為0.5萬元，支出決算為0萬元,，完成預算的0%,，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元,，決算數(shù)等于預算數(shù),，與上年度相比保持一致。
公務接待費支出預算0.5萬元,，支出決算為0萬元,，決算數(shù)等于預算數(shù)，與上年度相比保持一致,。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,，支出決算為0萬元，決算數(shù)等于預算數(shù),，與上年度相比保持一致,。主要原因是信訪局無公車。
（二）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算中,，公務接待費支出決算0萬元,，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,，占0%,。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,。
2,、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個,、來賓0人次,。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,，其中：公務用車購置費0萬元,，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元,，截止2019年12月31日,，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
219年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元,；年初結轉(zhuǎn)和結余0萬元,；支出0萬元，其中基本支出0萬元,，項目支出0萬元,；年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元。本單位無政府性基金收支,。
九,、關于219年度預算績效情況說明
按照財政績效部門要求已公開
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
本部門2019年度機關運行經(jīng)費支出212.85萬元,，比年初預算數(shù)增加162.85萬元,，增長296%。主要原因是：全區(qū)信訪救助與穩(wěn)控專戶資金通過信訪局賬戶轉(zhuǎn)入資金專戶,。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費0萬元,，用于召開0會議，人數(shù)0人,；開支培訓費0萬元,；舉辦節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事活動，開支0萬元,。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,，本單位共有車輛0輛,，其中，領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術用車0輛,、其他用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）,。
第四部分名詞解釋
1,、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
2,、上級補助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
3、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
4、"三公"經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
5,、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
第五部分附件