2018年石鼓區(qū)信訪局決算說明
目錄
第一部分2018部門概況
1、部門職責(zé)
2、機構(gòu)設(shè)置
第二部分部門決算表
1,、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4、財政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2018年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績效情況說明
10,、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分石鼓區(qū)信訪局概況
一、部門職責(zé)
1.承擔(dān)中央和省,、市頒發(fā)的各項信訪工作法律,、法規(guī)及規(guī)章制度貫徹執(zhí)行的責(zé)任，并根據(jù)我區(qū)實際制定具體實施意見,。
2.承擔(dān)受理,、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人向區(qū)委,、區(qū)政府提出的信訪事項的責(zé)任;負(fù)責(zé)做好區(qū)委,、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾的組織服務(wù)工作。
3.承辦上級和區(qū)委,、區(qū)政府交由處理的信訪事項,，并按要求及時報告、反饋承辦結(jié)果,。根據(jù)區(qū)委,、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)批示，牽頭,、會同相關(guān)職能部門協(xié)調(diào)處理信訪事項,。
4.綜合反映來信來訪中的重要情況和帶政策性、傾向性,、苗頭性的問題和社會動態(tài),，研究、統(tǒng)計,、分析信訪情況,，及時向區(qū)委、區(qū)政府提出完善政策和改進(jìn)工作的建議,。
5.承擔(dān)受理,、辦理應(yīng)由區(qū)人民政府復(fù)查復(fù)核的信訪事項的責(zé)任。
6.承擔(dān)組織和安排赴省進(jìn)京上訪人員的接待,、處置和勸返工作的責(zé)任,。
7.維護(hù)信訪工作正常秩序。對違反國務(wù)院《信訪條例》和《湖南省信訪條例》規(guī)定的單位,，工作人員或信訪人,，予以批評教育直至提請有關(guān)部門，單位依法依紀(jì)處理,。
8.總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗,，提出改進(jìn)和加強信訪工作的意見:開展對信訪工作的宣傳和理論研討;對本區(qū)各單位的信訪工作進(jìn)行指導(dǎo)、督促,、協(xié)調(diào),、檢查,、考核，組織對信訪工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),。
9.承擔(dān)全國信訪信息系統(tǒng)內(nèi)本區(qū)相關(guān)網(wǎng)絡(luò)信訪工作職責(zé),。
10.承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項,。
二,、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
石鼓區(qū)信訪局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室,、復(fù)查復(fù)核督查股,、來訪辦信股，以及二級機構(gòu)人民來訪接待中心,。
（二）決算單位構(gòu)成,。
石鼓區(qū)信訪局單位2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：石鼓區(qū)信訪局單位本級以及二級機構(gòu)人民來訪接待中心。
第二部分2018年部門決算表
2018年部門決算表(見附表)
第三部分2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2018年度收,、支總計299.53萬元。與2017年相比,，增加（減少）0萬元,，增長（減少）0%，主要是因為2017年度財務(wù)未獨立,。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計299.53萬元，其中：財政撥款收入262.01萬元,，占87.14%,；上級補助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入37.52萬元,，占12.52%。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計232.19萬元，其中：基本支出232.19萬元,，占100%,；項目支出0萬元,，占0%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收,、支總計262.01萬元，與2017年相比,，增加（減少）0萬元,增長（減少）0%,，主要是因為2017年財務(wù)未獨立。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2018年度財政撥款支出197.68萬元,，占本年支出合計的100%，與2017年相比,，財政撥款支出增加（減少）0萬元,，增長（減少）0%，主要是因為2017年財務(wù)未獨立,。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財政撥款支出197.68萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出187.9萬元，占95.052%,；教育（類）支出0萬元,，占0%;社會保障類支出4.26萬元，占1.4%,；衛(wèi)生健康（類）支出2.32萬元,，占0.78%；住房保障類支出3.2萬元,，占1.06%,。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為92.1萬元，支出決算數(shù)為197.68萬元,，完成年初預(yù)算的214.6%,，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）,。
年初預(yù)算為78.77萬元,，支出決算為184.59萬元，完成年初預(yù)算的243.3%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2018年財務(wù)獨立,，接收石鼓區(qū)政府辦轉(zhuǎn)結(jié)資金支付,。
2、社會保障及就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出（項）,。
年初預(yù)算為5.58萬元,，支出決算為4.26萬元，完成年初預(yù)算的76.34%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險跨年繳納,。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）,。
年初預(yù)算為2.32萬元,，支出決算為2.32萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),。
4、住房保障（類）住房改革類支出（款）住房公積金（項）,。
年初預(yù)算為3.2萬元,，支出決算為3.2萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出197.68萬元,，其中：人員經(jīng)費53.26萬元,，占基本支出的26.94%,主要包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費；公用經(jīng)費144.42萬元,，占基本支出的73.057%,，主要包括辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費。
七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
"三公"經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.5萬元,，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費支出預(yù)算0.5萬元,，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是未開展公務(wù)接待,。
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%,。
（二）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元,，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%,。其中：
1,、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次,。
2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元,，全年共接待來訪團組0個,、來賓0人次。
3,、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元,，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,，截止2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,；支出0萬元,，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。本單位無政府性基金收支
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
本單位已開展2018年度部門預(yù)算項目和專項支出開展績效自評工作,，涉及一般公共預(yù)算支出43.1萬,，其中：基本支出3.1萬，項目支出40萬。本單位無重點項目及績效目標(biāo),。
十,、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出144.42萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加51萬元,，增長35.31%,。主要原因是：單位人員增加。
（二）一般性支出情況
20181年本部門開支會議費0萬元,；開支培訓(xùn)費0萬元,，；舉辦節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動,，開支0萬元,。
（三）政府采購支出情況
本部門2018年度政府采購支出總額3.1萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出3.1萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額萬元，占政府采購支出總額的0%,。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,，本單位共有車輛0輛，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分名詞解釋
1,、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金,。
2、上級補助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
3,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4,、"三公"經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5,、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
第五部分附件
2018年區(qū)信訪局決算套表_241452018年區(qū)信訪局決算套表