2019年石鼓區(qū)信訪局預(yù)算公開說明
目錄
第一部分2019年部門預(yù)算說明
第二部分2019年部門預(yù)算表
1,、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財(cái)政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算基本支出表（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目）
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
9、公共財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。
第一部分部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé),。
1.承擔(dān)中央和省,、市頒發(fā)的各項(xiàng)信訪工作法律、法規(guī)及規(guī)章制度貫徹執(zhí)行的責(zé)任,，并根據(jù)我區(qū)實(shí)際制定具體實(shí)施意見,。
2.承擔(dān)受理、交辦,、轉(zhuǎn)送信訪人向區(qū)委,、區(qū)政府提出的信訪事項(xiàng)的責(zé)任;負(fù)責(zé)做好區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾的組織服務(wù)工作,。
3.承辦上級(jí)和區(qū)委,、區(qū)政府交由處理的信訪事項(xiàng)，并按要求及時(shí)報(bào)告,、反饋承辦結(jié)果,。根據(jù)區(qū)委,、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)批示，牽頭,、會(huì)同相關(guān)職能部門協(xié)調(diào)處理信訪事項(xiàng),。
4.綜合反映來信來訪中的重要情況和帶政策性、傾向性,、苗頭性的問題和社會(huì)動(dòng)態(tài),，研究,、統(tǒng)計(jì),、分析信訪情況，及時(shí)向區(qū)委,、區(qū)政府提出完善政策和改進(jìn)工作的建議,。
5.承擔(dān)受理、辦理應(yīng)由區(qū)人民政府復(fù)查復(fù)核的信訪事項(xiàng)的責(zé)任,。
6.承擔(dān)組織和安排赴省進(jìn)京上訪人員的接待,、處置和勸返工作的責(zé)任。
7.維護(hù)信訪工作正常秩序,。對(duì)違反國務(wù)院《信訪條例》和《湖南省信訪條例》規(guī)定的單位,，工作人員或信訪人，予以批評(píng)教育直至提請(qǐng)有關(guān)部門,，單位依法依紀(jì)處理,。
8.總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見:開展對(duì)信訪工作的宣傳和理論研討;對(duì)本區(qū)各單位的信訪工作進(jìn)行指導(dǎo),、督促,、協(xié)調(diào)、檢查,、考核,，組織對(duì)信訪工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
9.承擔(dān)全國信訪信息系統(tǒng)內(nèi)本區(qū)相關(guān)網(wǎng)絡(luò)信訪工作職責(zé),。
10.承辦區(qū)委,、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
石鼓區(qū)信訪局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室,、復(fù)查復(fù)核督查股、來訪辦信股三個(gè)內(nèi)設(shè)股室,。二級(jí)機(jī)構(gòu)：人民來訪接待中心,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
石鼓區(qū)信訪局只有本級(jí)為獨(dú)立預(yù)算單位,，單位二級(jí)機(jī)構(gòu)未獨(dú)立核算,，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算,。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2019年本部門收入預(yù)算94.15萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款94.15萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元,。收入較去年增加2.05萬元，主要是人員工資上漲,。
（二）支出預(yù)算：2019年本部門支出預(yù)算94.15萬元,，其中，一般公共服務(wù)94.15萬元,，公共安全0萬元,，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元,。支出較去年增加2.05萬元,，主要是人員工資上漲。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2019年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算94.15萬元,，其中，一般公共服務(wù)支出94.15萬元,，占100%,；公共安全支出0萬元，占0%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年本部門基本支出預(yù)算數(shù)54.12萬元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算40萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng),、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,，其中：接訪勸訪支出10萬元,，主要用于日常接訪等方面；差旅支出25萬元,，主要用于進(jìn)京赴省到市接訪勸訪等方面,；專項(xiàng)印刷費(fèi)支出5萬元，主要用于用于日常文稿打印宣傳工作之中等方面,；,。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門政府性基金支出預(yù)算0萬元,，本部門無政府性基金安排的支出,。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2019年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10萬元,，比上年預(yù)算減少1萬元，下降10%,，主要是人員經(jīng)費(fèi)減低,。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2019年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)單位"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬元，其中,，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）,，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年持平,。
（三）一般性支出情況：2019年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬元,，擬召開全區(qū)信訪大會(huì)會(huì)議，人數(shù)150人,，內(nèi)容為總結(jié)2018年工作,，謀劃2019年工作，表彰先進(jìn),；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬元,，擬開展3培訓(xùn)，人數(shù)100人,，內(nèi)容為信訪業(yè)務(wù)培訓(xùn),；擬舉辦0等節(jié)慶、晚會(huì),、論壇,、賽事活動(dòng),，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：2019年本部門政府采購預(yù)算總額萬元,，其中,，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元,；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛,，其中,，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2019年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中,，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,。納入2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為40萬元,，其中，基本支出0萬元,，項(xiàng)目支出40萬元,，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七,、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2,、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出,。
第二部分2019年部門預(yù)算表
信訪局2019年部門預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開套表(1)