目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2,、收入總表
3,、支出總表
4,、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5,、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7,、一般公共預(yù)算支出表
8,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13,、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
19,、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
20,、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
22,、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明
一,、部門基本概況
石鼓區(qū)信訪局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于信訪工作的方針政策和決策部署，全面貫徹落實(shí)省委,、市委,、區(qū)委關(guān)于信訪工作的部署要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)信訪工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。石鼓區(qū)信訪局主要職責(zé)是：
（一）職能職責(zé),。
1．負(fù)責(zé)中央和省頒發(fā)的各項(xiàng)信訪工作法律、法規(guī)及規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行,，并根據(jù)我區(qū)實(shí)際情況制定實(shí)施意見(jiàn),。
2．負(fù)責(zé)處理國(guó)內(nèi)群眾、境外人士,、法人及其他組織通過(guò)信訪渠道給區(qū)委,、區(qū)政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來(lái)信,、來(lái)電、來(lái)訪和網(wǎng)上投訴,；負(fù)責(zé)做好區(qū)委,、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾的組織服務(wù)工作。
3．承辦中央和國(guó)家機(jī)關(guān),、省委和省政府,、市委和市政府、區(qū)委和區(qū)政府交辦的信訪事項(xiàng),，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志批示件的落實(shí)情況,；向鎮(zhèn)、街道和區(qū)直部門交辦信訪事項(xiàng),，督促檢查處理落實(shí)情況,。
4．綜合反映群眾信訪中的重要情況和帶政策性、傾向性,、苗頭性問(wèn)題,，研究、統(tǒng)計(jì),、分析信訪情況，及時(shí)向區(qū)委,、區(qū)政府提出完善政策和改進(jìn)工作的建議,。
5．協(xié)同有關(guān)部門處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪問(wèn)題,；協(xié)調(diào)處理群眾來(lái)區(qū)到市赴省進(jìn)京上訪和異常,、突發(fā)性信訪事項(xiàng)；協(xié)調(diào)指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)黨政機(jī)關(guān)的信訪工作,。
6．承擔(dān)區(qū)信訪工作聯(lián)席會(huì)議的日常工作,，督促落實(shí)聯(lián)席會(huì)議決定的事項(xiàng)；承擔(dān)區(qū)人民政府信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核辦公室的日常工作,，負(fù)責(zé)區(qū)人民政府信訪事項(xiàng)的復(fù)查復(fù)核工作,。
7．開展信訪工作宣傳和理論研討，總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗(yàn),，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見(jiàn),；對(duì)全區(qū)各級(jí)黨政單位的信訪工作進(jìn)行指導(dǎo)、督促,、協(xié)調(diào),、檢查、考核,。
8．負(fù)責(zé)全區(qū)網(wǎng)上投訴處理工作,；指導(dǎo)全區(qū)信訪信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用,，指導(dǎo)信訪部門辦公自動(dòng)化建設(shè)。
9．掌握全區(qū)信訪工作隊(duì)伍建設(shè)情況,，提出加強(qiáng)信訪隊(duì)伍建設(shè)措施,；對(duì)信訪工作中失職、瀆職行為提出處理建議,；組織信訪干部培訓(xùn),。
10．完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)股室3個(gè),，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍,。
內(nèi)設(shè)股室分別是辦公室、復(fù)查復(fù)核督查股,、接訪辦信股,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局無(wú)二級(jí)預(yù)算單位,，因此,，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的為石鼓區(qū)信訪局本級(jí)。
三,、部門收支總體情況
2023年部門預(yù)算即本部門本級(jí)預(yù)算,。本部門2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15,、16,、17、18,、19表均為空,。
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金,。2023年本部門收入預(yù)算129.5萬(wàn)元,，其中，一般公共預(yù)算撥款129.5萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，上年結(jié)余資金0萬(wàn)元,。收入較去年增加55.53萬(wàn)元,，主要原因是：一是原全區(qū)代編的人員類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)納入本部門預(yù)算，二是部門新進(jìn)人員,，經(jīng)費(fèi)中工資及社保費(fèi)用均有所增加,。
（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算129.5萬(wàn)元，其中,，一般公共服務(wù)支出101.23萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出11.68萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出6.98萬(wàn)元,，住房保障支出9.62萬(wàn)元,。支出較去年增加55.53萬(wàn)元，主要原因是：一是原全區(qū)代編的人員類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)納入本部門預(yù)算,，二是部門新進(jìn)人員,，經(jīng)費(fèi)中工資及社保費(fèi)用均有所增加。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算129.5萬(wàn)元,，其中，一般公共服務(wù)支出101.23萬(wàn)元,，占78.2%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.68萬(wàn)元，占9%,；衛(wèi)生健康支出6.98萬(wàn)元,，占5.4%,；住房保障支出9.62萬(wàn)元,，占7.4%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)129.5萬(wàn)元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括包括業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出,、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等,。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)18.54萬(wàn)元,，比上年預(yù)算增加6.54萬(wàn)元,，增加54.5%，主要是由于有新進(jìn)人員增加公用經(jīng)費(fèi),。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.3萬(wàn)元,，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年度減少,，下降40%,，主要是由于本部門牢固樹立過(guò)緊日子思想，發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗精神,，壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模,。
（三）一般性支出情況：2023年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.1
萬(wàn)元，擬召開《信訪工作條例》培訓(xùn)會(huì)議,，人數(shù)100人,，內(nèi)容為信訪條例宣講、學(xué)習(xí),，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.1萬(wàn)元,。
（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中,，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底,，本部門共有公務(wù)用車0輛，均為一般公務(wù)用車,。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為129.5萬(wàn)元,，其中，基本支出129.5萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
六,、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2023年部門預(yù)算表