2023年石鼓區(qū)應(yīng)急管理局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2,、收入總表
3、支出總表
4,、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6,、財政撥款收支總表
7,、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
9,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
10,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
13,、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
14,、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19,、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
20,、專項資金預(yù)算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22,、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責。
1,、負責應(yīng)急管理工作,，指導(dǎo)全區(qū)各地各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作,。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和權(quán)限內(nèi)工礦（煤礦除外）商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。
2、貫徹實施相關(guān)法律法規(guī),、部門規(guī)章,、規(guī)程和標準,，組織編制全區(qū)應(yīng)急體系建設(shè),、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織擬訂相關(guān)政策,、規(guī)范性文件并監(jiān)督實施,。
3、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度,，組織編制石鼓區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案,，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè),。
4,、牽頭推進全區(qū)統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度,，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
5,、組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔區(qū)應(yīng)對一般災(zāi)害指揮部工作,，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議,，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負責同志組織一般及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作,。
6,、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制,，推進指揮平臺對接,，負責做好解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援相關(guān)的銜接工作。
7,、統(tǒng)籌全區(qū)應(yīng)急救援力量建設(shè),，負責消防、森林和草地火災(zāi)撲救,、抗洪搶險,、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè),，依權(quán)限做好駐區(qū)國家綜合性應(yīng)急救援隊伍建設(shè)的相關(guān)工作,，指導(dǎo)地方及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。
8,、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)消防管理工作,，指導(dǎo)地方消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防,、火災(zāi)撲救等工作,。
9、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)森林和草地火災(zāi),、水旱災(zāi)害,、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負責自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作,，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風險評估工作,。
10、組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作,，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查,、損失評估、救災(zāi)捐贈工作,，按權(quán)限管理,、分配中央、省級、市級下達和區(qū)級救災(zāi)抗災(zāi)款物并監(jiān)督使用,。
11,、依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào),、監(jiān)督檢查區(qū)級有關(guān)部門和各鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處的安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)檢查,、督查,、巡查、考核工作,。
12,、按照分級、屬地原則,，依法監(jiān)督檢查權(quán)限內(nèi)工礦（煤礦除外）商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）,、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作,。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度,。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹經(jīng)營安全監(jiān)督管理工作。
13,、依法組織,、協(xié)調(diào)一般生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況,。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作,。
14、開展應(yīng)急管理對外交流與合作,，組織參與安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對外救援工作,。
15,、制定全區(qū)應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同區(qū)民政局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度,，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度,。
16、組織,、指導(dǎo)全區(qū)應(yīng)急管理,、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作；監(jiān)督檢查工礦（煤礦除外）商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全教育培訓工作,。組織指導(dǎo)應(yīng)急管理,、安全生產(chǎn)的科學技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
17,、承擔區(qū)防汛抗旱指揮部日常工作,，協(xié)調(diào)區(qū)防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作，組織執(zhí)行國家防汛抗旱指揮部,、相關(guān)流域防汛抗旱指揮機構(gòu),、省防汛抗旱指揮部、市防汛抗旱指揮部和區(qū)防汛抗旱指揮部的指示,、命令,。
18、完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)編辦核定,，我單位內(nèi)設(shè)股室8個,，所屬事業(yè)單位1個，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍,。
內(nèi)設(shè)股室辦公室,、應(yīng)急指揮中心、綜合減災(zāi)救災(zāi)股,、火災(zāi)防治管理股,、危險化學品安全監(jiān)督管理股（煙花爆竹安全監(jiān)督管理股）工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股（非煤礦山安全監(jiān)督管理股）、法規(guī)協(xié)調(diào)股（行政審批服務(wù)股）,、政工室等8個股室,。
所屬事業(yè)單位石鼓區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊1個。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局1個二級預(yù)算單位,，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的為石鼓區(qū)應(yīng)急管理局本級及所屬事業(yè)單位石鼓區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊,。
部門收支總體情況
2023年部門預(yù)算即本部門本級預(yù)算,。本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15,、16,、17、18,、19表均為空,。
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算206.4萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款206.4萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上年結(jié)余資金0萬元,。收入較去年增加78.39萬元,，主要原因是：一是原全區(qū)代編的人員類項目經(jīng)費納入本部門預(yù)算，二是人員經(jīng)費中工資及社保費用,、公用經(jīng)費均有所增加,。
（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算206.4萬元，其中,，一般公共服務(wù)支出161.77萬元,，社會保障和就業(yè)支出18.4萬元，衛(wèi)生健康支出11.08萬元,，住房保障支出15.15萬元,。支出較去年增加78.39萬元，主要原因是：一是原全區(qū)代編的人員類項目經(jīng)費納入本部門預(yù)算,，二是人員經(jīng)費中工資及社保費用,、公用經(jīng)費均有所增加。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算206.4萬元,，其中，一般公共服務(wù)支出161.77萬元,，占78.37 %,；社會保障和就業(yè)支出18.4萬元，占8.91%,；衛(wèi)生健康支出11.08萬元,，占5.36 %,；住房保障支出15.15萬元,，占7.34%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)206.4萬元,，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費,。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算0萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括包括業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出,、運行維護經(jīng)費等,，其中業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出0萬元，主要用于等方面,；運行維護經(jīng)費0萬元,，主要用于等方面。
五,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機關(guān)本級的機關(guān)運行經(jīng)費19.98萬元,，比上年預(yù)算增加2.52萬元，增長14.43%,，主要是由于本部門人員及公用經(jīng)費有所增加,。
（二）"三公"經(jīng)費預(yù)算：2023年本部門機關(guān)本級"三公"經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5萬元，其中,，公務(wù)接待費2萬元,，公務(wù)用車購置及運行費3萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元,，公務(wù)用車運行費3萬元）,，因公出國（境）費0萬元。2023年"三公"經(jīng)費預(yù)算較上年度增加5萬元,，上升100%,，主要是由于2022年度無該項經(jīng)費預(yù)算。
（三）一般性支出情況：2023 年本單位會議費預(yù)算1
萬元,，擬召開2次會議,，人數(shù)約100人次，內(nèi)容為部門工作例會會議等,；培訓費預(yù)算1萬元,，擬開展1 次培訓，人數(shù)100人,，內(nèi)容為干部學習等,。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中,，貨物類采購預(yù)算0萬元,；工程類采購預(yù)算0萬元,；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底,，本部門共有公務(wù)用車1輛,，均為一般公務(wù)用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。
（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為206.4萬元,，其中,，基本支出206.4萬元，項目支出0萬元,，具體績效目標詳見報表,。
六、名詞解釋
1,、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
2,、"三公"經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費,、培訓費,、公雜費等等支出。
第二部分 2023年部門預(yù)算表