2024年石鼓區(qū)應(yīng)急管理局部門預(yù)算
目錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五,、政府性基金預(yù)算支出
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七,、名詞解釋
第二部分2024年部門預(yù)算表
1,、收支總表
2、收入總表
3,、支出總表
4,、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6,、財(cái)政撥款收支總表
7,、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13,、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14,、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20,、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21,、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23,、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況
第一部分2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1,、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作,，指導(dǎo)全區(qū)各地各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和權(quán)限內(nèi)工礦（煤礦除外）商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。
2,、貫徹實(shí)施相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章,、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn),，組織編制全區(qū)應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,，組織擬訂相關(guān)政策,、規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。
3,、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制石鼓區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案,，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練,，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè),。
4、牽頭推進(jìn)全區(qū)統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè),，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情,。
5、組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,，承擔(dān)區(qū)應(yīng)對(duì)一般災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議,，協(xié)助區(qū)委,、區(qū)政府指定的負(fù)責(zé)同志組織一般及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
6,、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍,，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接,，負(fù)責(zé)做好解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援相關(guān)的銜接工作,。
7、統(tǒng)籌全區(qū)應(yīng)急救援力量建設(shè),，負(fù)責(zé)消防,、森林和草地火災(zāi)撲救,、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援,、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè),，依權(quán)限做好駐區(qū)國家綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)的相關(guān)工作，指導(dǎo)地方及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè),。
8,、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)消防管理工作，指導(dǎo)地方消防監(jiān)督,、火災(zāi)預(yù)防,、火災(zāi)撲救等工作。
9,、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)森林和草地火災(zāi),、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作,，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作,，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。
10,、組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作,，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估,、救災(zāi)捐贈(zèng)工作,，按權(quán)限管理、分配中央,、省級(jí),、市級(jí)下達(dá)和區(qū)級(jí)救災(zāi)抗災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
11,、依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)級(jí)有關(guān)部門和各鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處的安全生產(chǎn)工作,，組織開展安全生產(chǎn)檢查,、督查,、巡查、考核工作,。
12,、按照分級(jí)、屬地原則,，依法監(jiān)督檢查權(quán)限內(nèi)工礦（煤礦除外）商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）,、材料,、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度,。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹經(jīng)營安全監(jiān)督管理工作,。
13、依法組織,、協(xié)調(diào)一般生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作,。
14,、開展應(yīng)急管理對(duì)外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對(duì)外救援工作,。
15、制定全區(qū)應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施,，會(huì)同區(qū)民政局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度,，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。
16,、組織,、指導(dǎo)全區(qū)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作,；監(jiān)督檢查工礦（煤礦除外）商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全教育培訓(xùn)工作,。組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究,、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作,。
17、承擔(dān)區(qū)防汛抗旱指揮部日常工作,，協(xié)調(diào)區(qū)防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作,，組織執(zhí)行國家防汛抗旱指揮部、相關(guān)流域防汛抗旱指揮機(jī)構(gòu),、省防汛抗旱指揮部,、市防汛抗旱指揮部和區(qū)防汛抗旱指揮部的指示、命令,。
18,、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定,，我單位內(nèi)設(shè)股室8個(gè)，所屬事業(yè)單位1個(gè),，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍,。
內(nèi)設(shè)股室辦公室,、應(yīng)急指揮中心、綜合減災(zāi)救災(zāi)股,、火災(zāi)防治管理股,、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理股（煙花爆竹安全監(jiān)督管理股）工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股（非煤礦山安全監(jiān)督管理股）、法規(guī)協(xié)調(diào)股（行政審批服務(wù)股）,、政工室等8個(gè)股室,。
所屬事業(yè)單位石鼓區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì)1個(gè)。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局1個(gè)二級(jí)預(yù)算單位,，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的為石鼓區(qū)應(yīng)急管理局本級(jí)及所屬事業(yè)單位石鼓區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì),。
三,、部門收支總體情況
2024年部門預(yù)算即本部門本級(jí)預(yù)算。本部門2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,，所以公開的附件16,、17、18,、19,、20表均為空。
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2024年本部門收入預(yù)算338.94萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款338.94萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元,，上年結(jié)余資金0萬元。收入較去年增加132.54萬元,，主要是一是原全區(qū)代編的人員類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)納入本部門預(yù)算,，二是人員經(jīng)費(fèi)中工資及社保費(fèi)用,、公用經(jīng)費(fèi)均有所增加,。
（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算338.94萬元,，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元,，公共安全支出0萬元,，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出247.78萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出20.25萬元,，衛(wèi)生健康支出11.74萬元，住房保障支出16.19萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出42.99萬元,。支出較去年增加132.54萬元，主要是一是原全區(qū)代編的人員類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)納入本部門預(yù)算,，二是人員經(jīng)費(fèi)中工資及社保費(fèi)用,、公用經(jīng)費(fèi)均有所增加。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算338.94萬元,，其中一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%,；公共安全支出0萬元,，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出247.78萬元,，占73.1%,；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出20.25萬元,，占5.97%；衛(wèi)生健康支出11.74萬元,，占3.46%,；住房保障支出16.19萬元，占4.78%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出42.99萬元,，占12.69%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)228.94萬元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算110萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng),、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等，其中災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出經(jīng)費(fèi)110萬元,。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2024年本部門無政府性基金安排的支出。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)29.22萬元,，比上年預(yù)算減少0.24萬元，減少0.81%,，主要是本部門貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣“過緊日子”要求,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4萬元，其中,，公務(wù)接待費(fèi)1萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬元）,，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年度減少,，主要是牢固樹立過“緊日子”的思想,，大力壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況：2024年本單位辦公費(fèi)預(yù)算3.14萬元,，保障本單位工作運(yùn)行正常,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算12萬元。
（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中,，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元,；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛,，其中,，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái),。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中,，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為338.94萬元,，其中，基本支出228.94萬元,，項(xiàng)目支出110萬元,，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七,、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?/span>/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2024年石鼓區(qū)應(yīng)急管理局部門預(yù)算表
石鼓區(qū)應(yīng)急管理局部門預(yù)算公開表（2024年）
2024年石鼓區(qū)應(yīng)急局整體績效目標(biāo)表