2020年石鼓區(qū)醫(yī)療保障局部門預(yù)算
公開說明
目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1,、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4,、財(cái)政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算基本支出表（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目）
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
9、公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。
第一部分 部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé),。石鼓區(qū)醫(yī)療保障局貫徹落實(shí)中央、省委,、市委關(guān)于醫(yī)療保障工作的方針政策和決策部署,，全面落實(shí)市委、區(qū)委關(guān)于醫(yī)療保障工作的部署要求,，在履行職責(zé)的過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)醫(yī)療保障工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。區(qū)醫(yī)療保障局主要職責(zé)是:
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省,、市有關(guān)城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn),、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（以下統(tǒng)稱醫(yī)療保障）的法律法規(guī),、政策規(guī)定并組織實(shí)施。
2,、貫徹實(shí)施全區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,，監(jiān)督管理相關(guān)醫(yī)療保障基金。建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革,。
3、貫徹落實(shí)省,、市醫(yī)療保障籌資和待遇政策,，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制,，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。貫徹實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案,。
4,、貫徹落實(shí)上級(jí)醫(yī)療保障部門擬定的城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品,、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn),，做好目錄準(zhǔn)入和支付標(biāo)準(zhǔn),，配合上級(jí)醫(yī)療保障部門建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。
5,、貫徹實(shí)施藥品,、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策,；建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度,。
6,、監(jiān)督實(shí)施國(guó)家、省,、市藥品,、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策，指導(dǎo)全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)藥品,、醫(yī)用耗材,、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目的監(jiān)督管理工作。
7,、制定定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施,，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，建立健全定點(diǎn)醫(yī)藥服務(wù)考核評(píng)價(jià)機(jī)制和動(dòng)態(tài)的準(zhǔn)入退出機(jī)制,，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8,、負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理,、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策,。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度,，參與和開展醫(yī)療保障領(lǐng)域國(guó)內(nèi)外合作交流。
9,、完善全區(qū)統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度,，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,，不斷提高醫(yī)療保障水平,，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控；推進(jìn)醫(yī)療,、醫(yī)保,、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求,、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān),。
10、加強(qiáng)與區(qū)衛(wèi)健局等部門在醫(yī)療,、醫(yī)保,、醫(yī)藥等方面的制度政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制,，協(xié)同推進(jìn)改革,，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
11,、完成區(qū)委,、區(qū)政府和上級(jí)主管部門交辦的其他任務(wù)。
12,、負(fù)責(zé)對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān)行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)管管理,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。石鼓區(qū)醫(yī)療保障局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括1個(gè)行政單位,、1個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)及5個(gè)內(nèi)設(shè)股室，其中：行政單位具體為局本級(jí),；二級(jí)機(jī)構(gòu)具體為醫(yī)療保障事務(wù)中心,；內(nèi)設(shè)股室具體為辦公室、財(cái)務(wù)股,、待遇保障和醫(yī)藥服務(wù)管理股,、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助股、法規(guī)和基金監(jiān)管股共5個(gè)股室,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位,，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算,。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2020年本部門收入預(yù)算3756.04萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3756.04萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元,。收入較去年增加935.92萬元,，增長(zhǎng)33.19%，主要是由于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政配套標(biāo)準(zhǔn)有所提高,。
（二）支出預(yù)算：2020年本部門支出預(yù)算3756.04萬元,，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出11.14萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3736.93萬元,，住房保障支出7.97萬元。支出較去年增加935.92萬元,，增長(zhǎng)33.19%,，主要是由于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政配套標(biāo)準(zhǔn)有所提高。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3756.04萬元,，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出11.14萬元,，占0.3%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3736.93萬元，占99.49%,；住房保障支出7.97萬元,，占0.21%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算數(shù)111.04萬元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2020年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算3645萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng),、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,，其中：專項(xiàng)商品和服務(wù)支出3645萬元,，主要用于財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助,、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助以及各項(xiàng)醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)等方面。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門無政府性基金預(yù)算安排的支出,。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)19.59萬元,，比上年預(yù)算減少0.11萬元,，下降0.56%，主要是由于根據(jù)中央及省,、市相關(guān)規(guī)定要求,，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2020年本部門 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.3萬元,，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中,，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元,。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年持平，主要是由于厲行節(jié)約,，控制公務(wù)活動(dòng)成本,。
（三）一般性支出情況：2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,；沒有舉辦節(jié)慶,、晚會(huì)、論壇,、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,。
（四）政府采購(gòu)情況：2020年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額 5萬元,，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬元,；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元,；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算5萬元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底,，本部門共有公務(wù)用車0輛,，其中，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2020年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中,，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,。納入2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為3756.04萬元,，其中，基本支出111.04萬元,，項(xiàng)目支出3645萬元,，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七,、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?/span>/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2020年部門預(yù)算表
石鼓區(qū)醫(yī)療保障局2020年部門預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開套表
2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
2020年專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表