2023年石鼓區(qū)醫(yī)療保障局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1,、收支總表
2、收入總表
3,、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6,、財(cái)政撥款收支總表
7,、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12,、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13,、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15,、政府性基金預(yù)算支出表
16,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19,、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21,、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
22,、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
石鼓區(qū)醫(yī)療保障局貫徹落實(shí)中央,、省委,、市委關(guān)于醫(yī)療保障工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)市委,、區(qū)委關(guān)于醫(yī)療保障工作的部署要求,，在履行職責(zé)的過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)醫(yī)療保障工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。區(qū)醫(yī)療保障局主要職責(zé)是:
1、貫徹執(zhí)行國家,、省,、市有關(guān)城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn),、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（以下統(tǒng)稱醫(yī)療保障）的法律法規(guī),、政策規(guī)定并組織實(shí)施。
2,、貫徹實(shí)施全區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,，監(jiān)督管理相關(guān)醫(yī)療保障基金。建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革,。
3、貫徹落實(shí)省,、市醫(yī)療保障籌資和待遇政策,，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制,，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。貫徹實(shí)施長期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案,。
4、貫徹落實(shí)上級(jí)醫(yī)療保障部門擬定的城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品,、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目,、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，做好目錄準(zhǔn)入和支付標(biāo)準(zhǔn),，配合上級(jí)醫(yī)療保障部門建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,。
5、貫徹實(shí)施藥品,、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目,、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策；建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制,，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。
6,、監(jiān)督實(shí)施國家,、省、市藥品,、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策,，指導(dǎo)全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)藥品,、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目的監(jiān)督管理工作,。
7,、制定定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度,，建立健全定點(diǎn)醫(yī)藥服務(wù)考核評(píng)價(jià)機(jī)制和動(dòng)態(tài)的準(zhǔn)入退出機(jī)制,，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為,。
8,、負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè),。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策,。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度，參與和開展醫(yī)療保障領(lǐng)域國內(nèi)外合作交流,。
9,、完善全區(qū)統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，建立健全覆蓋全民,、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用,、安全可控,；推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保,、醫(yī)藥"三醫(yī)聯(lián)動(dòng)"改革,，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān),。
10,、加強(qiáng)與區(qū)衛(wèi)健局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保,、醫(yī)藥等方面的制度政策銜接,，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革,，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平,。
11、負(fù)責(zé)對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān)行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)管管理,。
12,、完成區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)主管部門交辦的其他任務(wù),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門由1個(gè)行政單位,、2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)及5個(gè)內(nèi)設(shè)股室組成,。行政單位具體為局本級(jí)；二級(jí)機(jī)構(gòu)具體為醫(yī)療保障事務(wù)中心,、醫(yī)療保險(xiǎn)基金監(jiān)管事務(wù)中心 ,；內(nèi)設(shè)科室具體為辦公室、財(cái)務(wù)股,、待遇保障股,、醫(yī)藥服務(wù)管理股、法規(guī)和基金監(jiān)管股共5個(gè)股室,。全部納入2023年部門預(yù)算,。截至2022年12月31日，本部門年末實(shí)有人數(shù)19人,，其中,，在職17人，退休2人,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局無二級(jí)預(yù)算單位，因此,，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的為石鼓區(qū)醫(yī)療保障局本級(jí),。
三、部門收支總體情況
2023年部門預(yù)算即本部門本級(jí)預(yù)算,。本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,，所以公開的附件15、16,、17、18,、19表均為空,。
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金,。2023年本部門收入預(yù)算239.62萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款239.62萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上年結(jié)余資金0萬元,。收入較去年增加94.55萬元,，主要原因是：一是原全區(qū)代編的人員類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)納入本部門預(yù)算。二是本年度人員經(jīng)費(fèi)中工資及社保費(fèi)用,，公用經(jīng)費(fèi)均有所增加,。
（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算239.62萬元，其中,，一般公共服務(wù)支出0萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出22.53萬元，衛(wèi)生健康支出198.55萬元,，住房保障支出18.53萬元,。支出較去年增加94.55萬元，主要原因是：一是原全區(qū)代編的人員類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)納入本部門預(yù)算,。二是本年度人員經(jīng)費(fèi)中工資及社保費(fèi)用,，公用經(jīng)費(fèi)均有所增加。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算239.62萬元,，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元,；社會(huì)保障和就業(yè)支出22.53萬元,，占9.40%；衛(wèi)生健康支出198.55萬元,，占82.86 %,；住房保障支出18.53萬元，占7.73%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)239.62萬元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括包括業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等，其中業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬元.
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)16.62萬元，比上年預(yù)算增加0.36萬元,。主要是由于本部門新招錄工作人員2名,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,，其中,，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中,，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元,。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年度持平,。
（三）一般性支出情況：2023 年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5
萬元，擬召開2次會(huì)議,，人數(shù)約200人次,，內(nèi)容為針對(duì)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)工作人員開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)等。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中,，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元,；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛,，均為一般公務(wù)用車,。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái),。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為239.62萬元，其中,，基本支出239.62萬元,，項(xiàng)目支出0萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表,。
六、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?/span>/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出,。
第二部分 2023年部門預(yù)算表