2022年度石鼓區(qū)醫(yī)療保障局部門決算公開
目錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二,、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九,、一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一,、部門職責(zé)
（一）職能職責(zé)
石鼓區(qū)醫(yī)療保障局貫徹落實中央,、省委、市委關(guān)于醫(yī)療保障工作的方針政策和決策部署,，全面落實市委,、區(qū)委關(guān)于醫(yī)療保障工作的部署要求，在履行職責(zé)的過程中堅持和加強黨對醫(yī)療保障工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。區(qū)醫(yī)療保障局主要職責(zé)是:
1.貫徹執(zhí)行國家,、省、市有關(guān)城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險（含生育保險）,、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險,、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（以下統(tǒng)稱醫(yī)療保障）的法律法規(guī)、政策規(guī)定并組織實施,。
2.貫徹實施全區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,，監(jiān)督管理相關(guān)醫(yī)療保障基金,。建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革,。
3.貫徹落實省,、市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整機制,，貫徹落實上級有關(guān)區(qū)域調(diào)劑平衡機制,，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制,。貫徹實施長期護理保險制度改革方案,。
4.貫徹落實上級醫(yī)療保障部門擬定的城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目,、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn),，做好目錄準(zhǔn)入和支付標(biāo)準(zhǔn)，配合上級醫(yī)療保障部門建立動態(tài)調(diào)整機制,。
5.貫徹實施藥品,、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策,；建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制,，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度,。
6.監(jiān)督實施國家,、省、市藥品,、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策,，指導(dǎo)全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)藥品,、醫(yī)用耗材,、醫(yī)療服務(wù)項目的監(jiān)督管理工作。
7.制定定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施,，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,，建立健全定點醫(yī)藥服務(wù)考核評價機制和動態(tài)的準(zhǔn)入退出機制，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用,，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為,。
8.負(fù)責(zé)區(qū)本級醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè),。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策,。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度，參與和開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流,。
9.完善全區(qū)統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度,，建立健全覆蓋全民,、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平,，確保醫(yī)保資金合理使用,、安全可控；推進醫(yī)療,、醫(yī)保,、醫(yī)藥"三醫(yī)聯(lián)動"改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求,、減輕醫(yī)藥費用負(fù)擔(dān),。
10.加強與區(qū)衛(wèi)健局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保,、醫(yī)藥等方面的制度政策銜接,，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革,，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平,。
11.負(fù)責(zé)對職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān)行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)管管理。
12.完成區(qū)委,、區(qū)政府和上級主管部門交辦的其他任務(wù),。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置,。本部門由1個行政單位,、2個二級機構(gòu)及5個內(nèi)設(shè)股室組成。行政單位具體為局本級,；二級機構(gòu)具體為醫(yī)療保障事務(wù)中心,、醫(yī)療保險基金監(jiān)管事務(wù)中心 ；內(nèi)設(shè)股室具體為辦公室,、財務(wù)股,、待遇保障股、醫(yī)藥服務(wù)管理股,、法規(guī)和基金監(jiān)管股共5個股室,。全部納入2023年部門預(yù)算。截至2022年12月31日,，本部門年末實有人數(shù)19人,，其中，在職17人,，退休2人,。
（二）決算單位構(gòu)成。我局無二級預(yù)算單位,，因此,，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的為石鼓區(qū)醫(yī)療保障局本級,。
第二部分 部門決算表
表格詳見附件
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收,、支總計6299.39萬元,。與上年相比，增加4865.10萬元,，增長339.2%,，主要是因為今年將中央、省級財政對城鄉(xiāng)居民醫(yī)?；鸬难a助資金4624.5萬元納入決算范圍,。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計6299.39萬元,，其中：財政撥款收入6279.52萬元,，占99.68%；上級補助收入0萬元,；事業(yè)收入0萬元,；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元,；政府性基金預(yù)算財政撥款17.88萬元,，占0.28%；其他收入2萬元,，占0.03%,。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計6299.39萬元,，其中：基本支出6299.39萬元,，占100%。項目支出0萬元,；上繳上級支出0萬元,；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元,。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計6279.52萬元,，與上年相比，增加4872.4萬元,增長345.95%,，主要是因為今年將中央,、省級財政對城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金的補助資金4624.5萬元納入決算范圍,。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6297.4萬元,，占本年支出合計的99.68%，與上年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加4850.44萬元,，增長334.76%，主要是因為今年將中央,、省級財政對城鄉(xiāng)居民醫(yī)?；鸬难a助資金4624.5萬元納入決算范圍。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6297.4萬元,，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出114.29萬元,，占1.8%；衛(wèi)生健康支出6147.82萬元,，占97.62%;住房保障支出17.41萬元,，占0.28%;其他支出17.88萬元，占0.28%,。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為145.07萬元,，支出決算數(shù)為6297.4萬元，完成年初預(yù)算的4340.94%,。其中:
1.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為15.60萬元,，支出決算為114.29萬元，完成年初預(yù)算的732.63%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)決算囗徑不一致造成的,。
2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算為117.77萬元，支出決算為6147.82萬元,，完成年初預(yù)算的5220.19%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要是因為今年將中央、省級財政對城鄉(xiāng)居民醫(yī)?；鸬难a助資金4624.5萬元納入決算范圍,。
3.住房保障支出年初預(yù)算為11.70萬元，支出決算為17.41萬元,，完成年初預(yù)算的148.80%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：繳納的住房公積金基數(shù)增加以及人員增加。
4.其他支出年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為17.88萬元,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加了用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出。因預(yù)算數(shù)為0,，無法計算百分比,。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出6297.4萬元,，其中：
(一）人員經(jīng)費6242.85萬元,，占基本支出的99.13%,主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、住房公積金、生活補助,、代繳社會保險費,。
（二）公用經(jīng)費54.56萬元，占基本支出的0.87%,，主要包括辦公費,、印刷費、水費,、電費,、會議費、培訓(xùn)費,、專用材料費,、勞務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、其他交通費用。
七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計算百分比,。其中：
1.因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計算百分比。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,，因公出國（境）費支出與上年持平。
2.公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費支出與上年持平,。
3.公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計算百分比,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,，公務(wù)用車購置費支出與上年持平,。
4.公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計算百分比。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,，公務(wù)用車運行維護費支出與上年持平。
（二）"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費支出決算0萬元,，占"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算比例因"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算為0，無法計算百分比,；因公出國（境）費支出決算0萬元,，占"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算比例因"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算為0，無法計算百分比,；公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,，占"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算比例因"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算為0，無法計算百分比,。其中：
1.因公出國（境）費支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,，我部門2022年度無因公出國（境）費支出,。
2.公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個,、來賓0人次,。
3.公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元,，更新公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入17.88萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,；支出17.88萬元,，其中基本支出17.88萬元，項目支出0萬元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。具體情況如下：
其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的相關(guān)支出（項）：年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.88萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加了用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出,。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出54.55萬元,，比年初預(yù)算數(shù)減少60.48 萬元,，降低52.58%。主要原因是：厲行節(jié)約,，嚴(yán)格控制經(jīng)費開支,。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元,；開支培訓(xùn)費0萬元,。沒有舉辦節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事等活動。
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的比例因政府采購支出總額為0,，無法計算百分比,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的比例因政府采購支出總額為0,，無法計算百分比,。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的比例因貨物支出金額總額為0，無法計算百分比,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的比例因工程支出總額為0,，無法計算百分比,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的比例因服務(wù)支出總額為0，無法計算百分比,。
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。
十三,、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022年度預(yù)算績效開展自評,，涉及財政撥款基本支出6297.7萬元,，其中人員經(jīng)費6242.85萬元，公用經(jīng)費54.56萬元,。
從評價情況來看,，上述支出績效情況較為理想 ，實現(xiàn)了預(yù)期績效目標(biāo),。
名詞解釋
一,、財政事務(wù)：反映財政部門用于預(yù)算改革、財政國庫集中收付業(yè)務(wù),、財政監(jiān)察,、信息化建設(shè)等財政事務(wù)方面的支出。
二,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出,。
三,、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四,、"三公"經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五,、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
石鼓區(qū)醫(yī)療保障局2022年部門決算公開套表.XLS