2024年石鼓區(qū)醫(yī)療保障局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1.收支總表
2.收入總表
3.支出總表
4.支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5.支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6.財(cái)政撥款收支總表
7.一般公共預(yù)算支出表
8.一般公共預(yù)算基本支出表
9.一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10.一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11.一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13.一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14.一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16.政府性基金預(yù)算支出表
17.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20.財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21.專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22.其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23.部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé),。
石鼓區(qū)醫(yī)療保障局貫徹落實(shí)中央,、省委、市委關(guān)于醫(yī)療保障工作的方針政策和決策部署,，全面落實(shí)市委,、區(qū)委關(guān)于醫(yī)療保障工作的部署要求，在履行職責(zé)的過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對醫(yī)療保障工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。區(qū)醫(yī)療保障局主要職責(zé)是:
1.貫徹執(zhí)行國家,、省、市有關(guān)城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）,、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（以下統(tǒng)稱醫(yī)療保障）的法律法規(guī),、政策規(guī)定并組織實(shí)施,。
2.貫徹實(shí)施全區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，監(jiān)督管理相關(guān)醫(yī)療保障基金,。建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3.貫徹落實(shí)省,、市醫(yī)療保障籌資和待遇政策,，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，貫徹落實(shí)上級有關(guān)區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制,，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制,。貫徹實(shí)施長期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案。
4.貫徹落實(shí)上級醫(yī)療保障部門擬定的城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品,、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目,、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，做好目錄準(zhǔn)入和支付標(biāo)準(zhǔn),，配合上級醫(yī)療保障部門建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,。
5.貫徹實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目,、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策,；建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制,，建立價(jià)格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度,。
6.監(jiān)督實(shí)施國家、省,、市藥品,、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策，指導(dǎo)全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)藥品,、醫(yī)用耗材,、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目的監(jiān)督管理工作。
7.制定定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施,，建立健全醫(yī)療保障信用評價(jià)體系和信息披露制度,，建立健全定點(diǎn)醫(yī)藥服務(wù)考核評價(jià)機(jī)制和動(dòng)態(tài)的準(zhǔn)入退出機(jī)制，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為,。
8.負(fù)責(zé)區(qū)本級醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè),。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策,。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度，參與和開展醫(yī)療保障領(lǐng)域國內(nèi)外合作交流,。
9.完善全區(qū)統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度,，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,，不斷提高醫(yī)療保障水平,，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,；推進(jìn)醫(yī)療,、醫(yī)保、醫(yī)藥"三醫(yī)聯(lián)動(dòng)"改革,，更好保障人民群眾就醫(yī)需求,、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān),。
10.加強(qiáng)與區(qū)衛(wèi)健局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保,、醫(yī)藥等方面的制度政策銜接,，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革,，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平,。
11.負(fù)責(zé)對職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān)行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)管管理。
12.完成區(qū)委,、區(qū)政府和上級主管部門交辦的其他任務(wù),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)股室5個(gè),，所屬事業(yè)單位2個(gè)，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍,。
內(nèi)設(shè)股室分別是辦公室,、財(cái)務(wù)股、待遇保障股,、醫(yī)藥服務(wù)管理股,、法規(guī)和基金監(jiān)管股共5個(gè)股室。
所屬事業(yè)單位分別是醫(yī)療保障事務(wù)中心,、醫(yī)療保險(xiǎn)基金監(jiān)管事務(wù)中心,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門只有本級,，沒有其他預(yù)算單位,，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三,、部門收支總體情況
2024年部門預(yù)算即本部門本級預(yù)算,。本部門2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16,、17、18,、19,、20表均為空。
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金,。2024年本部門收入預(yù)算1211.68萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款1211.68萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0元，納入專戶管理的非稅收入0元,，上年結(jié)余資金0元,。收入較去年增加972.06萬元，上升405.67%,，主要是2023年實(shí)行全區(qū)項(xiàng)目預(yù)算,，本部門部分項(xiàng)目預(yù)算由區(qū)級統(tǒng)籌納入，而2024年該部分項(xiàng)目調(diào)整納入本部門預(yù)算,。
（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算1211.68萬元,，其中，一般公共服務(wù)支出0元,，公共安全支出0元,，教育支出0元，科學(xué)技術(shù)支出0元,，社會保障和就業(yè)支出29.71萬元,，衛(wèi)生健康支出1162.23萬元，住房保障支出19.74萬元,。支出較去年增加972.06萬元,，上升405.67%，主要是2023年實(shí)行全區(qū)項(xiàng)目預(yù)算,，本部門部分項(xiàng)目預(yù)算由區(qū)級統(tǒng)籌納入,，而2024年該部分項(xiàng)目調(diào)整納入本部門預(yù)算。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1211.68萬元,，其中一般公共服務(wù)支出0元，占0 %,；公共安全支出0元,，占0%；教育支出0元,，占0 %,；科學(xué)技術(shù)支出0元，占0 %,；社會保障和就業(yè)支出29.71萬元,，占2.45%,；衛(wèi)生健康支出1162.23萬元，占95.92 %,；住房保障支出19.74萬元,，占1.63 %。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)265.31萬元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算946.37萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng),、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,，其中：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用支出200萬元,，主要用于報(bào)銷公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用等方面；離休干部醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出40萬元,，主要用于報(bào)銷離休干部醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用等方面,；2024年城鄉(xiāng)居民區(qū)級財(cái)政補(bǔ)助支出620萬元，主要用于補(bǔ)助報(bào)銷城鄉(xiāng)居民醫(yī)療費(fèi)用,，緩解城鄉(xiāng)居民醫(yī)療費(fèi)用支出壓力等方面,；醫(yī)保改革和服務(wù)能力提升工作經(jīng)費(fèi)支出15萬元，主要用于醫(yī)保DRG支付方式改革,、提升醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)能力等方面,； 2023年居民醫(yī)保征收手續(xù)費(fèi)支出31.37萬元，主要是用于支付各鎮(zhèn)（街道）開展2023年城鄉(xiāng)居民醫(yī)保征收工作代辦手續(xù)費(fèi)等方面,；健康扶貧“一站式”結(jié)算財(cái)政兜底資金支出40萬元,，主要用于彌補(bǔ)往年未撥付健康扶貧“一站式”結(jié)算財(cái)政兜底資金，緩解醫(yī)療救助支付壓力等方面,。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2024年本部門無政府性基金安排的支出。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)36.75萬元,，比上年預(yù)算增加8.67萬元，上升30.88%，主要是公車補(bǔ)貼納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)管理,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門機(jī)關(guān)本級“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0元，其中,，公務(wù)接待費(fèi)0元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元）,，因公出國（境）費(fèi)0元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年度持平,，主要是本單位牢固樹立過“緊日子”的思想,，大力壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況：2024年本單位會議費(fèi)預(yù)算0.5萬元,，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元,，擬召開4次會議和培訓(xùn)，參加人數(shù)約200人次,，內(nèi)容為針對各鎮(zhèn)（街道）醫(yī)保專干及定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)工作人員開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)等,。
（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0元，其中,，貨物類采購預(yù)算0元,；工程類采購預(yù)算0元；服務(wù)類采購預(yù)算0元,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底,，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中,，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中,，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1211.68萬元，其中,，基本支出265.31萬元,，項(xiàng)目支出946.37萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表,。
七,、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
石鼓區(qū)醫(yī)療保障局部門預(yù)算公開表（2024年）