石鼓區(qū)住建局2020年部門預(yù)算公開說明
目錄
一,、部門職責(zé)及內(nèi)設(shè)機構(gòu)
1,、職能職責(zé)
2、機構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、涉及機構(gòu)改革情況
四,、部門收支總體情況
五,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）"三公"經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用情況
七,、名詞解釋
八,、公開套表
一、部門職責(zé)及內(nèi)設(shè)機構(gòu)
1,、職能職責(zé)
（一）區(qū)住建局貫徹執(zhí)行中央,、省、市,、區(qū)有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)方面的重大方針和政策,，貫徹落實重要工作部署和領(lǐng)導(dǎo)同志重要指示、批件,。組織辦理落實人大代表和政協(xié)委員有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的建議和提案,。
（二）擬定轄區(qū)有關(guān)住建工作的基本戰(zhàn)略方案、規(guī)劃和工作計劃,，經(jīng)上級批準(zhǔn)后組織實施,。
（三）負責(zé)轄區(qū)主次干道人行道、背街小巷,、人行天橋及地下通道等市政基礎(chǔ)設(shè)施維護管理的督查,、考核、指導(dǎo)工作,；負責(zé)轄區(qū)背街小巷的道路臨時占用和臨時挖掘的審批和發(fā)證,；承擔(dān)石鼓區(qū)背街小巷防澇相關(guān)應(yīng)急管理工作；推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工作,；參與指導(dǎo)農(nóng)村人居環(huán)境整治和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)中的改廁,、污水處理等相關(guān)工作。
（四）負責(zé)農(nóng)村危房改造工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),，具體負責(zé)項目的組織安排,、協(xié)調(diào),、指導(dǎo)、對象審核,、信息錄入,、輿論宣傳、質(zhì)量安全監(jiān)管,、竣工驗收,，銜接補助資金撥付。
（五）組織,、管理轄區(qū)城市和國有工礦棚戶區(qū)改造工作,，對棚戶區(qū)改造政策進行宣傳指導(dǎo)。負責(zé)轄區(qū)棚戶區(qū)改造項目的計劃編制,、項目申報和補助資金的申請,、撥付、監(jiān)管工作,。
（六）負責(zé)編制轄區(qū)保障性住房發(fā)展規(guī)劃,，會同有關(guān)部門做好政府有關(guān)低收入住房困難家庭住房租賃補貼，負責(zé)對轄區(qū)內(nèi)申請租賃公共住房對象的資格審查,、審批,。適時組織進行實物配租，并做好實物配租后的動態(tài)管理工作,。
（七）承擔(dān)管理和指導(dǎo)國有土地上房屋征收與補償工作,。負責(zé)組織實施以區(qū)政府為主體的國有土地上房屋征收項目的征收與補償工作；負責(zé)組織轄區(qū)國有土地上房屋征收項目的房地產(chǎn)評估,、土地評估,、資產(chǎn)評估及征收成本核評工作；負責(zé)組織對轄區(qū)對轄區(qū)房屋征收實物量的核定,；負責(zé)對轄區(qū)房屋征收中心征收與補償資金使用情況進行監(jiān)督與管理,。
（八）負責(zé)轄區(qū)內(nèi)物業(yè)服務(wù)企業(yè)和物業(yè)管理活動的日常指導(dǎo)、監(jiān)管工作,，具體負責(zé)前期物業(yè)管理招投標(biāo),、監(jiān)管物業(yè)承接查驗活動,；指導(dǎo)街道履行物業(yè)管理監(jiān)管職責(zé),，依法協(xié)調(diào)解決轄區(qū)內(nèi)物業(yè)管理信訪事項；完成省,、市交辦有關(guān)物業(yè)管理的工作任務(wù),，參與國家級、省市級物業(yè)管理的考評工作,；負責(zé)撤銷轄區(qū)業(yè)主大會,、業(yè)主委員會違反法律法規(guī)規(guī)定的決定和有失公平的管理規(guī)約,。
（九）負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)對有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理的職責(zé),。
（十）完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
2,、機構(gòu)設(shè)置
本部門由 1個行政單位,、2個二級機構(gòu)及7個內(nèi)設(shè)股室組成。行政單位具體為局本級,；二級機構(gòu)具體為國家土地上房屋征收管理中心和住房服務(wù)保障中心,；內(nèi)設(shè)科室具體為辦公室、建設(shè)工程股,、市政工程股,、村鎮(zhèn)股、物業(yè)管理辦公室,、建筑安全管理股,、財務(wù)室共7個股室。全部納入2020年部門預(yù)算,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括局本級及國家土地上房屋征收管理中心和住房服務(wù)保障中心直屬事業(yè)單位。
三,、涉及機構(gòu)改革部門情況
本單位不涉及機構(gòu)改革,。
四、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況,。收入既包括一般公共預(yù)算收入,、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入,；支出既包括保障機關(guān)及所屬單位基本運行的經(jīng)費,，也包括歸口管理使用的專項經(jīng)費。
收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)1272.47萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款1272.47萬元。收入較去年增加988.17萬元,，主要是因為上級專項撥入老舊小區(qū)改造專項工程款,。根據(jù)中央及省、市相關(guān)規(guī)定要求,，大力壓減一般性支出和非急需,、非剛性支出，努力降低公務(wù)活動成本,。
支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)1272.47萬元,，其中,，一般公共預(yù)算
支出1272.47萬元。支出較去年增加988.17萬元,，主要是因為需要支付老舊小區(qū)改造專項工程款,。根據(jù)中央及省、市相關(guān)規(guī)定要求,，大力壓減一般性支出和非急需,、非剛性支出，努力降低公務(wù)活動成本,。
五,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入1272.47萬元，具體安排情況如下：
①基本支出227.47萬元,，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費,。其中工資福利支出189.28萬元;一般商品和服務(wù)支出38.19萬元(其中辦公費9萬元，印刷費4萬元,，郵電費1.5萬元,，差旅費3.69萬元，會議費1.5萬元,，培訓(xùn)費1.5萬元,，公務(wù)接待費0.299萬元，工會經(jīng)費7萬元,，勞務(wù)費4萬元,，其他商品和服務(wù)支出5.701萬元）。
②項目支出1045萬元,，包括一般行政管理實務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）45萬元,，老舊小區(qū)專項經(jīng)費1000萬元。
六,、其他重要事項的情況說明
1,、機關(guān)運行經(jīng)費情況。2020年本部門的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款38.19萬元,，同口徑比2019年預(yù)算減少14.71萬元,，下降28%,。根據(jù)中央及省,、市相關(guān)規(guī)定要求,，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出,，努力降低公務(wù)活動成本,。
2、"三公"經(jīng)費預(yù)算
2020年"三公"經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.299萬元,，其中,，公務(wù)接待費0.299萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車運行費0萬元）,，因公出國（境）費0萬元,。與上年度相比下降0.101萬元，原因是厲行節(jié)約,，削減不合理的開支,。根據(jù)中央及省、市相關(guān)規(guī)定要求,，大力壓減一般性支出和非急需,、非剛性支出，努力降低公務(wù)活動成本,。
3,、政府采購情況
2020年本單位政府采購預(yù)算總額1003萬元，其中政府采購貨物預(yù)算3萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算1000萬元,。
預(yù)算績效管理情況
按照區(qū)級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年石鼓區(qū)住建局整體支出1272.47萬元,，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理,，編報績效目標(biāo)的項目5個，涉及項目支出1045萬元,，其中：老舊小區(qū)改造專項工作經(jīng)費1000萬元,，物業(yè)管理工作經(jīng)費10萬元，危房改造項目工作經(jīng)費5萬元,，公共租賃住房保障項目工作經(jīng)費10萬元,，國有土地上房屋征收、棚改工作經(jīng)費20萬元,，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理,。
5、國有資產(chǎn)占有情況
2020年,，本部門有車輛0輛,，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出,。
"三公"經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
八,、公開套表
石鼓區(qū)住建局2020年部門預(yù)算及三公經(jīng)費預(yù)算公開套表