2022年石鼓區(qū)住建局部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五,、政府性基金預(yù)算支出
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1,、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4,、財(cái)政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算基本支出表（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目）
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
9、公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1,、區(qū)住建局貫徹執(zhí)行中央,、省、市,、區(qū)有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)方面的重大方針和政策,，貫徹落實(shí)重要工作部署和領(lǐng)導(dǎo)同志重要指示、批件,。組織辦理落實(shí)人大代表和政協(xié)委員有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的建議和提案,。
2、擬定轄區(qū)有關(guān)住建工作的基本戰(zhàn)略方案,、規(guī)劃和工作計(jì)劃,，經(jīng)上級批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
3,、負(fù)責(zé)轄區(qū)主次干道人行道,、背街小巷、人行天橋及地下通道等市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)管理的督查,、考核,、指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)背街小巷的道路臨時(shí)占用和臨時(shí)挖掘的審批和發(fā)證,；承擔(dān)石鼓區(qū)背街小巷防澇相關(guān)應(yīng)急管理工作,；推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工作；參與指導(dǎo)農(nóng)村人居環(huán)境整治和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)中的改廁,、污水處理等相關(guān)工作,。
4、負(fù)責(zé)農(nóng)村危房改造工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織安排,、協(xié)調(diào)、指導(dǎo),、對象審核,、信息錄入、輿論宣傳,、質(zhì)量安全監(jiān)管,、竣工驗(yàn)收，銜接補(bǔ)助資金撥付,。
5,、組織、管理轄區(qū)城市和國有工礦棚戶區(qū)改造工作,，對棚戶區(qū)改造政策進(jìn)行宣傳指導(dǎo),。負(fù)責(zé)轄區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目的計(jì)劃編制、項(xiàng)目申報(bào)和補(bǔ)助資金的申請、撥付,、監(jiān)管工作,。
6、負(fù)責(zé)編制轄區(qū)保障性住房發(fā)展規(guī)劃,，會同有關(guān)部門做好政府有關(guān)低收入住房困難家庭住房租賃補(bǔ)貼,，負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)申請租賃公共住房對象的資格審查、審批,。適時(shí)組織進(jìn)行實(shí)物配租,，并做好實(shí)物配租后的動態(tài)管理工作。
7,、承擔(dān)管理和指導(dǎo)國有土地上房屋征收與補(bǔ)償工作,。負(fù)責(zé)組織實(shí)施以區(qū)政府為主體的國有土地上房屋征收項(xiàng)目的征收與補(bǔ)償工作；負(fù)責(zé)組織轄區(qū)國有土地上房屋征收項(xiàng)目的房地產(chǎn)評估,、土地評估,、資產(chǎn)評估及征收成本核評工作；負(fù)責(zé)組織對轄區(qū)對轄區(qū)房屋征收實(shí)物量的核定,；負(fù)責(zé)對轄區(qū)房屋征收中心征收與補(bǔ)償資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與管理,。
8、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)物業(yè)服務(wù)企業(yè)和物業(yè)管理活動的日常指導(dǎo),、監(jiān)管工作,，具體負(fù)責(zé)前期物業(yè)管理招投標(biāo)、監(jiān)管物業(yè)承接查驗(yàn)活動,；指導(dǎo)街道履行物業(yè)管理監(jiān)管職責(zé),，依法協(xié)調(diào)解決轄區(qū)內(nèi)物業(yè)管理信訪事項(xiàng)；完成省,、市交辦有關(guān)物業(yè)管理的工作任務(wù),，參與國家級、省市級物業(yè)管理的考評工作,；負(fù)責(zé)撤銷轄區(qū)業(yè)主大會,、業(yè)主委員會違反法律法規(guī)規(guī)定的決定和有失公平的管理規(guī)約。
9,、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)對有關(guān)行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理的職責(zé)。
10,、完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
2022年本部門由 1個行政單位,、2個二級機(jī)構(gòu)及7個內(nèi)設(shè)股室組成,。行政單位具體為局本級,；二級機(jī)構(gòu)具體為國家土地上房屋征收管理中心和住房服務(wù)保障中心；內(nèi)設(shè)科室具體為辦公室,、建設(shè)工程股,、市政工程股、村鎮(zhèn)股,、物業(yè)管理辦公室、建筑安全管理股,、財(cái)務(wù)室共7個股室,。全部納入2022年部門決算。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
石鼓區(qū)住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部門只有本級,，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算,。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金,。2022年本部門收入預(yù)算222.77萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款222.77萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 0萬元,。收入較去年減少57.19萬元,，主要是我單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算222.77萬元,，其中,，一般公共服務(wù) 222.77萬元，公共安全 0萬元,，教育 0 萬元,，科學(xué)技術(shù) 0萬元。支出較去年減少57.19 萬元,，主要是我單位縮減開支,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算222.77萬元,，其中,，一般公共服務(wù)支出222.77萬元,，占100 %；公共安全支出0萬元,，占 0 %,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)222.77萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算0 萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng),、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等。
五,、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出,。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)31.35萬元,，比上年預(yù)算減少2.07萬元,，下降6.19%，主要是節(jié)約開支,，縮減人員經(jīng)費(fèi),。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 0 萬元，其中,，公務(wù)接待費(fèi) 0萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）,，因公出國（境）費(fèi) 0 萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2021年一致,，落實(shí)過緊日子要求,。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算0 萬元，擬召開 0會議,，人數(shù) 0 人,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0萬元，擬開展 0 培訓(xùn),，人數(shù) 0人,；擬舉辦 0等節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事活動,，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額 0 萬元,，其中,，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元,；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛,，其中，機(jī)要通信用車0 輛,，應(yīng)急保障用車0 輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0臺,。2022年擬新增配置公務(wù)用車0 輛,，其中，機(jī)要通信用車 0輛,，應(yīng)急保障用車 0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛,；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0 臺,。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為222.77 萬元，其中,，基本支出222.77萬元,，項(xiàng)目支出0萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表,。
七,、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?/span>/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出,。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
2022年石鼓區(qū)住建局部門預(yù)算公開說明
2022年住建局績效目標(biāo)表（附件3）
石鼓區(qū)住建局2022年度部門預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)公開套表