石鼓區(qū)住建局2021年部門預(yù)算公開說明
目錄
第一部分 石鼓區(qū)住建局2021年部門預(yù)算說明
一,、部門職責(zé)及內(nèi)設(shè)機構(gòu)
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五,、政府性基金預(yù)算支出
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）預(yù)算績效管理情況
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況
七,、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一,、部門收支總表
二,、部門收入總表
三,、部門支出總表
四、財政撥款總表
五,、一般公共預(yù)算支出表
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算基本支出表（政府預(yù)算經(jīng)濟科目）
八,、政府性基金預(yù)算支出表
九,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十、部門（單位）整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
十一,、項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 石鼓區(qū)住建局2021年部門預(yù)算說明
一,、部門職責(zé)及內(nèi)設(shè)機構(gòu)
1、職能職責(zé)
（一）區(qū)住建局貫徹執(zhí)行中央,、省,、市、區(qū)有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)方面的重大方針和政策,，貫徹落實重要工作部署和領(lǐng)導(dǎo)同志重要指示,、批件,。組織辦理落實人大代表和政協(xié)委員有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的建議和提案。
（二）擬定轄區(qū)有關(guān)住建工作的基本戰(zhàn)略方案,、規(guī)劃和工作計劃,，經(jīng)上級批準(zhǔn)后組織實施。
（三）負(fù)責(zé)轄區(qū)主次干道人行道,、背街小巷,、人行天橋及地下通道等市政基礎(chǔ)設(shè)施維護管理的督查、考核,、指導(dǎo)工作,；負(fù)責(zé)轄區(qū)背街小巷的道路臨時占用和臨時挖掘的審批和發(fā)證；承擔(dān)石鼓區(qū)背街小巷防澇相關(guān)應(yīng)急管理工作,；推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工作,；參與指導(dǎo)農(nóng)村人居環(huán)境整治和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)中的改廁、污水處理等相關(guān)工作,。
（四）負(fù)責(zé)農(nóng)村危房改造工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),，具體負(fù)責(zé)項目的組織安排、協(xié)調(diào),、指導(dǎo),、對象審核、信息錄入,、輿論宣傳,、質(zhì)量安全監(jiān)管、竣工驗收,，銜接補助資金撥付。
（五）組織,、管理轄區(qū)城市和國有工礦棚戶區(qū)改造工作,，對棚戶區(qū)改造政策進行宣傳指導(dǎo)。負(fù)責(zé)轄區(qū)棚戶區(qū)改造項目的計劃編制,、項目申報和補助資金的申請,、撥付、監(jiān)管工作,。
（六）負(fù)責(zé)編制轄區(qū)保障性住房發(fā)展規(guī)劃,，會同有關(guān)部門做好政府有關(guān)低收入住房困難家庭住房租賃補貼，負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)申請租賃公共住房對象的資格審查,、審批,。適時組織進行實物配租，并做好實物配租后的動態(tài)管理工作,。
（七）承擔(dān)管理和指導(dǎo)國有土地上房屋征收與補償工作,。負(fù)責(zé)組織實施以區(qū)政府為主體的國有土地上房屋征收項目的征收與補償工作,；負(fù)責(zé)組織轄區(qū)國有土地上房屋征收項目的房地產(chǎn)評估、土地評估,、資產(chǎn)評估及征收成本核評工作,；負(fù)責(zé)組織對轄區(qū)對轄區(qū)房屋征收實物量的核定；負(fù)責(zé)對轄區(qū)房屋征收中心征收與補償資金使用情況進行監(jiān)督與管理,。
（八）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)物業(yè)服務(wù)企業(yè)和物業(yè)管理活動的日常指導(dǎo),、監(jiān)管工作，具體負(fù)責(zé)前期物業(yè)管理招投標(biāo),、監(jiān)管物業(yè)承接查驗活動,；指導(dǎo)街道履行物業(yè)管理監(jiān)管職責(zé)，依法協(xié)調(diào)解決轄區(qū)內(nèi)物業(yè)管理信訪事項,；完成省,、市交辦有關(guān)物業(yè)管理的工作任務(wù)，參與國家級,、省市級物業(yè)管理的考評工作,；負(fù)責(zé)撤銷轄區(qū)業(yè)主大會、業(yè)主委員會違反法律法規(guī)規(guī)定的決定和有失公平的管理規(guī)約,。
（九）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)對有關(guān)行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理的職責(zé)。
（十）完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。
2、機構(gòu)設(shè)置
本部門由 1個行政單位,、2個二級機構(gòu)及7個內(nèi)設(shè)股室組成,。行政單位具體為局本級；二級機構(gòu)具體為國家土地上房屋征收管理中心和住房服務(wù)保障中心（非獨立核算）,；內(nèi)設(shè)科室具體為辦公室,、建設(shè)工程股、市政工程股,、村鎮(zhèn)股,、物業(yè)管理辦公室、建筑安全管理股,、財務(wù)室共7個股室,。全部納入2021年部門預(yù)算。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2021年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括局本級及國家土地上房屋征收管理中心和住房服務(wù)保障中心直屬事業(yè)單位,。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況,。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入,，支出包括保障局機關(guān)及其所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費,，以及歸口管理使用的專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)279.96萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款279.96萬元，同口徑相比上年減少992.51萬元,，下降78.00%,，主要原因是從2020年收到上級專項撥入老舊小區(qū)改造專項工程款。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)279.96萬元,，其中,，一般公共服務(wù)支出172.79萬元，社會保障和就業(yè)支出23.38萬元,，衛(wèi)生健康支出12.10萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出55萬元。同口徑相比上年減少992.51萬元,，下降78.00%,，主要原因是從2020年收到上級專項撥入老舊小區(qū)改造專項工程款。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入279.96萬元,，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為224.96萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費,，其中：工資福利支出191.54萬元,、一般商品和服務(wù)支出33.42萬元。
（二）項目支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為55萬元,，其中財政專項經(jīng)費55萬元。
五,、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出,。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2021年本部門的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款33.42萬元,，同口徑比2020年預(yù)算減少4.77萬元,，下降12.49%，主要原因是根據(jù)中央及省,、市相關(guān)規(guī)定要求,，大力壓減一般性支出和非急需,、非剛性支出，努力降低公務(wù)活動成本,。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.13萬元,，其中，公務(wù)接待費0.13
萬元,，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車運行費0萬元）,，因公出國（境）費0萬元。與上年度相比下降53.51%,，主要是進一步加強公務(wù)接待管理,，嚴(yán)格控制接待費用。
（三）一般性支出情況
2021 年本部門會議費預(yù)算 1.5萬元,，主要內(nèi)容為全局人員展開工作推進會,；培訓(xùn)費預(yù)算1.5萬元，主要內(nèi)容為局內(nèi)人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),。
（四）政府采購情況
2021年本部門政府采購預(yù)算總額20萬元,，其中政府采購貨物預(yù)算10萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算10萬元,。
（五）預(yù)算績效管理情況
2021年本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理,。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為279.96萬元，其中,，基本支出224.96萬元,，項目支出55萬元，具體績效目標(biāo)詳見附件,。
（六）國有資產(chǎn)占有情況
2021年本部門有車輛0輛,，單位價值10萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價10萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
七,、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括人員支出和公用支出,。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出,。
機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
住建局2021年部門預(yù)算及三公經(jīng)費預(yù)算公開套表