2023年石鼓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1,、收支總表
2、收入總表
3,、支出總表
4,、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6,、財(cái)政撥款收支總表
7,、一般公共預(yù)算支出表
8,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12,、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13,、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
19,、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
20,、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
22,、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明
一,、部門基本概況
(一)職能職責(zé)。
1,、區(qū)住建局貫徹執(zhí)行中央、省,、市,、區(qū)有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)方面的重大方針和政策,貫徹落實(shí)重要工作部署和領(lǐng)導(dǎo)同志重要指示、批件,。組織辦理落實(shí)人大代表和政協(xié)委員有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的建議和提案,。
2、擬定轄區(qū)有關(guān)住建工作的基本戰(zhàn)略方案,、規(guī)劃和工作計(jì)劃,經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)后組織實(shí)施,。
3、負(fù)責(zé)轄區(qū)主次干道人行道,、背街小巷,、人行天橋及地下通道等市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)管理的督查、考核,、指導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)背街小巷的道路臨時(shí)占用和臨時(shí)挖掘的審批和發(fā)證;承擔(dān)石鼓區(qū)背街小巷防澇相關(guān)應(yīng)急管理工作;推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工作;參與指導(dǎo)農(nóng)村人居環(huán)境整治和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)中的改廁,、污水處理等相關(guān)工作。
4,、負(fù)責(zé)農(nóng)村危房改造工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織安排,、協(xié)調(diào)、指導(dǎo),、對(duì)象審核,、信息錄入、輿論宣傳,、質(zhì)量安全監(jiān)管,、竣工驗(yàn)收,銜接補(bǔ)助資金撥付。
5,、組織,、管理轄區(qū)城市和國(guó)有工礦棚戶區(qū)改造工作,對(duì)棚戶區(qū)改造政策進(jìn)行宣傳指導(dǎo),。負(fù)責(zé)轄區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目的計(jì)劃編制、項(xiàng)目申報(bào)和補(bǔ)助資金的申請(qǐng),、撥付,、監(jiān)管工作。
6,、負(fù)責(zé)編制轄區(qū)保障性住房發(fā)展規(guī)劃,會(huì)同有關(guān)部門做好政府有關(guān)低收入住房困難家庭住房租賃補(bǔ)貼,負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)申請(qǐng)租賃公共住房對(duì)象的資格審查,、審批。適時(shí)組織進(jìn)行實(shí)物配租,并做好實(shí)物配租后的動(dòng)態(tài)管理工作,。
7,、承擔(dān)管理和指導(dǎo)國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償工作。負(fù)責(zé)組織實(shí)施以區(qū)政府為主體的國(guó)有土地上房屋征收項(xiàng)目的征收與補(bǔ)償工作;負(fù)責(zé)組織轄區(qū)國(guó)有土地上房屋征收項(xiàng)目的房地產(chǎn)評(píng)估,、土地評(píng)估,、資產(chǎn)評(píng)估及征收成本核評(píng)工作;負(fù)責(zé)組織對(duì)轄區(qū)對(duì)轄區(qū)房屋征收實(shí)物量的核定;負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)房屋征收中心征收與補(bǔ)償資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與管理。
8,、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)物業(yè)服務(wù)企業(yè)和物業(yè)管理活動(dòng)的日常指導(dǎo),、監(jiān)管工作,具體負(fù)責(zé)前期物業(yè)管理招投標(biāo)、監(jiān)管物業(yè)承接查驗(yàn)活動(dòng);指導(dǎo)街道履行物業(yè)管理監(jiān)管職責(zé),依法協(xié)調(diào)解決轄區(qū)內(nèi)物業(yè)管理信訪事項(xiàng);完成省,、市交辦有關(guān)物業(yè)管理的工作任務(wù),參與國(guó)家級(jí),、省市級(jí)物業(yè)管理的考評(píng)工作;負(fù)責(zé)撤銷轄區(qū)業(yè)主大會(huì)、業(yè)主委員會(huì)違反法律法規(guī)規(guī)定的決定和有失公平的管理規(guī)約,。
9,、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理的職責(zé),。
10,、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
2022年本部門由1個(gè)行政單位、2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)及7個(gè)內(nèi)設(shè)股室組成,。全部納入2023年部門決算,。
內(nèi)設(shè)股室分別是辦公室、建設(shè)工程股,、市政工程股,、村鎮(zhèn)股、物業(yè)管理辦公室,、建筑安全管理股,、財(cái)務(wù)室共7個(gè)股室。
所屬事業(yè)單位分別是石鼓區(qū)國(guó)有土地上房屋征收管理中心和住房服務(wù)保障中心,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局無(wú)二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2023年部門預(yù)算編制范圍的為石鼓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí),。
三、部門收支總體情況
2023年部門預(yù)算即本部門本級(jí)預(yù)算,。本部門2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件15,、16,、17、18,、19表均為空,。
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入,、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算327.84萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款327.84萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元,上年結(jié)余資金0萬(wàn)元,。收入較去年增加105.07萬(wàn)元,。
(二)支出預(yù)算:2023年本部門支出預(yù)算327.84萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出28.08萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出16.66萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出260.12萬(wàn)元,住房保障支出22.98萬(wàn)元。支出較去年增加105.07萬(wàn)元,主要原因是:我局工作人員工資較去年標(biāo)準(zhǔn)提高,且將2023年基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)納入年初預(yù)算,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算327.84元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出28.08萬(wàn)元,占8.57%;衛(wèi)生健康支出16.66萬(wàn)元,占5.08 %;城鄉(xiāng)社區(qū)支出260.12萬(wàn)元,占79.34%;住房保障支出22.98萬(wàn)元,占7%,。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)327.84萬(wàn)元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi),。
(二)項(xiàng)目支出:2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括包括業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出,、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)47.01萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加15.66萬(wàn)元,增加49.95%,主要是由于本部門實(shí)有在職在編人員減少,聘請(qǐng)2名臨聘人員,增加財(cái)政供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi),。牢固樹立過(guò)緊日子思想,發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗精神,壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年度持平,主要是由于牢固樹立過(guò)緊日子思想,發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗精神,壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模,。
(三)一般性支出情況:2023 年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.45
萬(wàn)元,擬召開2次會(huì)議,人數(shù)約100人次,內(nèi)容為全區(qū)公租房分配培訓(xùn)會(huì)議、自建房安全鑒定培訓(xùn)等;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.5萬(wàn)元,擬開展1 次培訓(xùn),人數(shù)50人,內(nèi)容為全站職工干部學(xué)習(xí)和再繼續(xù)教育及黨風(fēng)廉政教育培訓(xùn)等,。
(四)政府采購(gòu)情況:2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,均為一般公務(wù)用車。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái),。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為327.84萬(wàn)元,其中,基本支出327.84萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表,。
六、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2,、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出,。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
( 2023年度)
填報(bào)單位(蓋章): 單位負(fù)責(zé)人(簽名):
部門名稱 | 石鼓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||
年度預(yù)算申請(qǐng) (萬(wàn)元) | 資金總額:327.84 | ||
按收入性質(zhì)分 | 按支出性質(zhì)分 | ||
其中: 公共財(cái)政撥款:327.84 政府性基金撥款: 納入專戶管理的非稅收入撥款: 其他資金: | 其中:基本支出:327.84 項(xiàng)目支出: | ||
部門職能職責(zé)概述 | 區(qū)住建局是正科級(jí)全額撥款單位。主要負(fù)責(zé)承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)背街小巷基礎(chǔ)設(shè)施,、人行天橋及地下通道等市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)管理的督查的建設(shè)及修護(hù),、保障性安居工程監(jiān)管、工程設(shè)計(jì)圖紙審查,、城建檔案管理,、農(nóng)村危房改造、國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償及建設(shè)領(lǐng)域各項(xiàng)重點(diǎn)工程建設(shè)監(jiān)管,、轄區(qū)內(nèi)物業(yè)服務(wù)企業(yè)和物業(yè)管理活動(dòng)的日常指導(dǎo),、監(jiān)管工作。 | ||
整體績(jī)效目標(biāo) | 目標(biāo)1:完善基礎(chǔ)設(shè)施,服務(wù)城區(qū)發(fā)展,。 目標(biāo)2:完善舊城功能,提升城區(qū)品質(zhì),。 目標(biāo)3:保障人員薪資待遇,維持單位日常運(yùn)轉(zhuǎn) | ||
部門整體支出 年度績(jī)效指標(biāo) | 產(chǎn)出指標(biāo) | 指標(biāo)1:信息公開性:在有關(guān)網(wǎng)站按時(shí)完整公開預(yù)決算信息,年度績(jī)效目標(biāo),上年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告; 指標(biāo)2:保障20名在職人員正常辦公、生活,保障組織部各項(xiàng)工作順利開展; 指標(biāo)3:計(jì)劃安排327.84萬(wàn)元財(cái)政資金,。 | |
效益指標(biāo) | 目標(biāo)1:年度考核目標(biāo):優(yōu)秀 目標(biāo)2:社會(huì)公眾服務(wù)對(duì)象滿意度:100% 目標(biāo)3:強(qiáng)力抓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作 目標(biāo)4::優(yōu)化城市功能,優(yōu)化城區(qū)整體景觀效果,全面提高現(xiàn)代化城市品質(zhì) | ||
主管部門預(yù)審意見(jiàn) | 審核部門(簽章) 年 月 日 | ||
財(cái)政部門審核意見(jiàn) | 區(qū)財(cái)政相關(guān)支出管理股室初審意見(jiàn) | 審核部門(簽章) 年 月 日 | |
區(qū)財(cái)政預(yù)算股復(fù)核意見(jiàn) | 審核部門(簽章) 年 月 日 | ||
區(qū)財(cái)政績(jī)效管理股審定意見(jiàn) | 審核部門(簽章) 年 月 日 | ||
填表人(簽名): 聯(lián)系電話: 填表日期: 年 月 日
石鼓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算公開表