2024年石鼓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局部門預算
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一,、部門基本概況
二,、部門預算單位構成
三,、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五,、政府性基金預算支出
六,、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算表
1,、收支總表
2,、收入總表
3、支出總表
4,、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5,、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7,、一般公共預算支出表
8,、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10,、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11,、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13,、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14,、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16,、政府性基金預算支出表
17,、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19,、國有資本經營預算支出表
20,、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22,、其他項目支出績效目標表
23,、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中,，空表表示本部門無相關收支情況
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責,。
1,、區(qū)住建局貫徹執(zhí)行中央、省,、市、區(qū)有關住房和城鄉(xiāng)建設方面的重大方針和政策,，貫徹落實重要工作部署和領導同志重要指示,、批件。組織辦理落實人大代表和政協(xié)委員有關住房和城鄉(xiāng)建設的建議和提案,。
2,、擬定轄區(qū)有關住建工作的基本戰(zhàn)略方案、規(guī)劃和工作計劃,，經上級批準后組織實施,。
3、負責轄區(qū)主次干道人行道,、背街小巷,、人行天橋及地下通道等市政基礎設施維護管理的督查、考核,、指導工作,；負責轄區(qū)背街小巷的道路臨時占用和臨時挖掘的審批和發(fā)證；承擔石鼓區(qū)背街小巷防澇相關應急管理工作,；推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施建設工作,；參與指導農村人居環(huán)境整治和美麗鄉(xiāng)村建設中的改廁、污水處理等相關工作,。
4,、負責農村危房改造工作的統(tǒng)籌協(xié)調，具體負責項目的組織安排,、協(xié)調,、指導、對象審核,、信息錄入,、輿論宣傳、質量安全監(jiān)管,、竣工驗收,，銜接補助資金撥付。
5,、組織,、管理轄區(qū)城市和國有工礦棚戶區(qū)改造工作,，對棚戶區(qū)改造政策進行宣傳指導。負責轄區(qū)棚戶區(qū)改造項目的計劃編制,、項目申報和補助資金的申請,、撥付、監(jiān)管工作,。
6,、負責編制轄區(qū)保障性住房發(fā)展規(guī)劃，會同有關部門做好政府有關低收入住房困難家庭住房租賃補貼,，負責對轄區(qū)內申請租賃公共住房對象的資格審查,、審批。適時組織進行實物配租,，并做好實物配租后的動態(tài)管理工作,。
7、承擔管理和指導國有土地上房屋征收與補償工作,。負責組織實施以區(qū)政府為主體的國有土地上房屋征收項目的征收與補償工作,；負責組織轄區(qū)國有土地上房屋征收項目的房地產評估、土地評估,、資產評估及征收成本核評工作,；負責組織對轄區(qū)對轄區(qū)房屋征收實物量的核定；負責對轄區(qū)房屋征收中心征收與補償資金使用情況進行監(jiān)督與管理,。
8,、負責轄區(qū)內物業(yè)服務企業(yè)和物業(yè)管理活動的日常指導、監(jiān)管工作,，具體負責前期物業(yè)管理招投標,、監(jiān)管物業(yè)承接查驗活動；指導街道履行物業(yè)管理監(jiān)管職責,，依法協(xié)調解決轄區(qū)內物業(yè)管理信訪事項,；完成省、市交辦有關物業(yè)管理的工作任務,，參與國家級,、省市級物業(yè)管理的考評工作；負責撤銷轄區(qū)業(yè)主大會,、業(yè)主委員會違反法律法規(guī)規(guī)定的決定和有失公平的管理規(guī)約,。
9、負責職責范圍內對有關行業(yè),、領域的安全生產工作實施監(jiān)督管理的職責,。
10、完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務,。
（二）機構設置,。
2024年本部門由 1個行政單位、2個二級機構及7個內設股室組成,。全部納入2024年部門預算,。
內設股室分別是辦公室、建設工程股,、市政工程股,、村鎮(zhèn)股、物業(yè)管理辦公室,、建筑安全管理股,、財務室共7個股室。
所屬事業(yè)單位分別是石鼓區(qū)國有土地上房屋征收管理中心和住房服務保障中心,。
二、部門預算單位構成
我局無二級預算單位,，因此,，納入2024年部門預算編制范圍的為石鼓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局本級。
三,、部門收支總體情況
2024年部門預算即本部門本級預算,。本部門2024年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,，也沒有使用政府性基金預算撥款,、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15,、16,、17、18,、19表均為空,。
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金,、國有資本經營預算等財政撥款收入,，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金,。2024年本部門收入預算726.94萬元,，其中，一般公共預算撥款726.94萬元,，政府性基金預算撥款0萬元,，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元,，上年結余資金0萬元,。收入較去年增加399.1萬元,。
（二）支出預算：2024年本部門支出預算726.94萬元，其中,，社會保障和就業(yè)支出58.12萬元,，衛(wèi)生健康支出16.57萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出631.5萬元,，住房保障支出20.75萬元,。支出較去年增加399.1萬元，主要原因是：我局將上級部門發(fā)放的電梯加裝補貼下達在年初預算,。
四,、一般公共預算撥款支出
2024年本部門一般公共預算撥款支出預算726.94元，其中,，社會保障和就業(yè)支出58.12萬元,，占8%；衛(wèi)生健康支出16.57萬元,，占2.28 %,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出631.5萬元，占86.87%,；住房保障支出20.75萬元,，占2.85%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數321.94萬元,，主要是為保障部門正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設備購置等公用經費,。
（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算405萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括包括電梯加裝補貼資金,、業(yè)務工作經費支出、運行維護經費等,。
五,、政府性基金預算支出
2024年本部門無政府性基金安排的支出。
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2024年本部門機關本級的機關運行經費34.11萬元,，比上年預算增加0.66萬元，增加1.97%，主要是由于本部門實有在職在編人員減少,，業(yè)務量增加,，聘請2名臨聘人員，增加財政供養(yǎng)人員經費及工作開支,。牢固樹立過緊日子思想,，發(fā)揚艱苦奮斗精神，壓縮機關運轉經費支出規(guī)模,。
（二）“三公”經費預算：2024年本部門機關本級“三公”經費預算數為0萬元,，其中，公務接待費0萬元,，公務用車購置及運行費0萬元（其中,，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）,，因公出國（境）費0萬元,。2024年“三公”經費預算較上年度持平，主要是由于牢固樹立過緊日子思想,，發(fā)揚艱苦奮斗精神,，壓縮機關運轉經費支出規(guī)模。
（三）一般性支出情況：2024 年本單位會議費預算0.45萬元,。擬召開2次會議,，人數約100人次,，內容分別為全區(qū)公租房分配會議及居民自建房安全鑒定會議,；擬開展一次培訓，人數為11人,，內容為全體事業(yè)單位職工干部繼續(xù)教育學習,；擬舉辦 0次節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事活動，經費預算0萬元,。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額 0萬元,，其中，貨物類采購預算0萬元,；工程類采購預算0萬元,；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底,，本部門共有公務用車0輛,，均為一般公務用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺,。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為726.94萬元，其中,，基本支出321.94萬元,，項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表,。
七,、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
2,、“三公”經費：納入?。ㄊ?/span>/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等等支出,。
第二部分 2024年部門預算表
石鼓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局2024年部門預算公開表
石鼓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局2024年部門整體預算績效評價表