第一部分 合江街道辦事處概況
一,、部門職責
二,、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 合江街道辦事處2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
十,、其他重要事項
第三部分 名詞解釋
第四部分 公開套表
第一部分 合江街道辦事處概況
一,、部門職責
1.負責綜合協(xié)調(diào)服務(wù)工作，為決策提供客觀真實的一線資料,，當好參謀助手,。
2.負責行政工作會議、主任辦公會的會務(wù)工作,，搞好會議服務(wù),。
3.負責政府文件收文轉(zhuǎn)交、來文登記,、傳閱管理工作,，做好辦公室信息材料收集及文件歸檔工作，規(guī)范檔案管理工作,。
4.負責接轉(zhuǎn)上級交辦,、轉(zhuǎn)辦的信訪件及群眾來信、來電,。
5.負責辦事處印章的管理和使用,，開具有關(guān)行政方面的轉(zhuǎn)給證明、介紹信,。
6.負責黨工委,、辦事處簽發(fā)的各種紅頭文件及各種文字材料的打印工作。
7.負責管理機關(guān)固定資產(chǎn),，購置和發(fā)放機關(guān)辦公用品;負責安全保衛(wèi)工作后勤保障工作,。
8.完成街道黨工委,、辦事處及上級有關(guān)部門交辦的其他工作任務(wù)。
二,、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置,。合江街道辦事處單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：黨政辦、財政所,、重點辦,、衛(wèi)計辦、經(jīng)濟辦,、農(nóng)辦,、控規(guī)拆違辦、城管大隊,、安環(huán)站,、民政辦、綜治辦,、司法所,、勞動保障站、紀工委,、便民服務(wù)中心,、團委、文明創(chuàng)建辦,、婦聯(lián),、婦聯(lián),、工會,、文化站、扶貧辦,、河長辦,。
（二）決算單位構(gòu)成。合江街道辦事處2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：合江街道辦事處單位本級,。
第二部分 合江街道辦事處2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2018年，收入決算總計1711.19萬元,，其中財政撥款收入1192.78萬元,，其他收入518.41萬元。全年支出決算總計1689.01萬元,，其中一般公共服務(wù)支出982.84萬元;社會保障和就業(yè)支出399.60萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出44.54萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出167.92萬元,，農(nóng)林水支出49.25萬元,，交通運輸支出1.00萬元,，資源勘探信息等支出15.18萬元，住房保障支出26.68萬元,，其他支出2.00萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)22.18萬元。2018年度決算總支出相比2017年度決算總支出下降4.92%,，其中一般公共服務(wù)支出增長0.79%,，社會保障和就業(yè)支出下降9.49%，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出下降15.37%,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增長557.22%,，農(nóng)林水支出增長33.11%，住房保障支出增長26.38%,，其他支出下降94.52%,，新增交通運輸支出1萬元，資源勘探信息等支出15.18萬元,。一般公共服務(wù)支出,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出,、住房保障,、交通運輸以及資源勘探信息等方面的支出均有所增長，特別是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增長幅度較大,，增長的主要原因在于街道為改善城鄉(xiāng)居民的居住及出行環(huán)境,，推進“三清三建”專項工作，進一步加大了一般公共服務(wù),、城鄉(xiāng)社區(qū),、農(nóng)林水、交通運輸,、資源勘探信息等方面的支出,。
二、收入決算情況說明
2018年收入決算總計1711.19萬元,，其中財政撥款收入1192.78萬元,，占全年總收入的69.70%，其他收入518.41萬元,，占全年總收入的30.30%,。
三、支出決算情況說明
全年支出決算總計1689.01萬元,，基本支出1119.08萬元,，占總支出的66.26%，項目支出569.94萬元,，占總支出的33.74%,。
其中一般公共服務(wù)支出982.84萬元,，占全年總支出的58.19%;社會保障和就業(yè)支出399.60萬元，占全年總支出的23.66%;醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出44.54萬元,，占全年總支出的2.64%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出167.92萬元,，占全年總支出的9.94%;農(nóng)林水支出49.25萬元，占全年總支出的2.92%;交通運輸支出1.00萬元,，占全年總支出的0.06%,；資源勘探信息等支出15.18萬元，占全年總支出的0.90%,；住房保障支出26.68萬元,，占全年總支出的1.58%；其他支出2.00萬元,，占全年總支出的0.11%,。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
全年財政撥款收入決算1192.78萬元,，其中一般公共預(yù)算財政撥款1190.78萬元,，政府性基金預(yù)算財政撥款2.00萬元。與2017年度相比,，2018年度財政撥款收入下降了24.94%,，其中一般公共預(yù)算財政撥款下降了23.30%，政府性基金預(yù)算財政撥款下降了94.52%,，主要原因在于其他資金調(diào)入增加了518.41萬元,。2018年度財政撥款支出決算1170.60萬元，較2017年度相比減少了34.10%,，主要原因在于其他資金支出增加了518.41萬元,。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支算總體情出決況
2018年度財政撥款支出決算1170.60萬元,，占本年總支出的69.30%,，較2017年度相比減少了34.10%,，主要原因在于其他資金支出增加了518.41萬元,。
（二）
財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財政撥款支出決算1170.60萬元，占本年總支出的69.30%,。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出決算1170.60萬元,，較年初預(yù)算增加329.59萬元。增減主要原因在于其中行政運行年初預(yù)算446.10萬元,，支出決算448.33萬元,，增加2.3萬元；基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)年初預(yù)算228萬元,，支出決算353萬元,，增加125萬元,；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出年初預(yù)算42.25萬元，支出決算46.6萬元,，增加4.35萬元,；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出年初預(yù)算16.90萬元，支出決算0萬元,，減少16.9萬元,；其他計劃生育事務(wù)支出年初預(yù)算23.2萬元，支出決算23.2萬元,，無增減變化,；行政單位醫(yī)療年初預(yù)算17.54萬元，支出決算19.34萬元,，增加1.8萬元,；對村民委員會和村黨支部的補助年初預(yù)算42.84萬元，支出決算46萬元,，增加3.16萬元,；住房公積金年初預(yù)算24.19萬元，支出決算26.68萬元,，增加2.49萬元,。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算600.66萬元,，其中人員經(jīng)費支出合計425.32萬元,，占基本支出決算的70.80%；公用經(jīng)費支出合計175.34萬元,，占基本支出決算的29.20%,。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年度因公出國（境）費用0萬元,、公務(wù)用車運行購置及運行維護費0萬元,、公務(wù)接待費3萬元，合計支出3萬元,。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)3.9萬元,，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少0.9萬元，與上年決算相比減少1.00萬元,，原因一是本單位全年無因公出國相關(guān)事項,；二是公務(wù)用車改革后，由本單位負擔的公用車輛全部移交區(qū)接待處,；二是本單位嚴格遵守八項規(guī)定,，厲行節(jié)約，規(guī)范開支，在保證街道正常運轉(zhuǎn)的情況下將三公經(jīng)費保持在合理的開支區(qū)間,。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出3.00萬元,。其中：因公出國（境）費用0元；公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,；公務(wù)接待費3.00萬元,，共接待30批次，300余人次,。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
2018年度政府性及預(yù)算財政撥款決算收入2.00萬元，決算支出2.00萬元,。
九,、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)區(qū)財政局預(yù)算績效管理工作要求，本單位對2018年度部門預(yù)算項目和專項支出開展績效自評價工作,，其中,，自評項目1個，涉及一般公共預(yù)算支出25萬元,，占部門預(yù)算項目總額的2.97%,。通過抓實抓牢績效管理工作，進一步為社區(qū)黨組織和居委會解決居民群眾最急需,、最緊迫的事,，解決建設(shè)和美社區(qū)中的突出現(xiàn)實問題，不斷增強了社區(qū)基層黨組織聯(lián)系群眾,、組織群眾,、服務(wù)群眾、宣傳群眾,、致富群眾的能力,。
（二）績效自評價結(jié)果
本單位自評項目1個，項目全年預(yù)算數(shù)合計25萬元,。執(zhí)行數(shù)合計25萬元,，完成預(yù)算的100%，績效自評價平均得分100分,。
十,、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出175.34萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加87.24 萬元,，增長99.02%,。主要原因是：街道在綜治維穩(wěn)、禁毒宣傳,、計生流動人口宣傳、文明創(chuàng)建,、城管拆違拆建等方面的開支增長較大,。
（二）
政府采購支出情況
本部門2018 年度政府采購支出總額50.90 萬元,，其中：政府采購貨物支出26.67 萬元、政府采購工程支出20.13 萬元,、政府采購服務(wù)支出4.10萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0 萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出金額的0%,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12 月31 日，本部門共有房屋26299.1平方米,，其中：辦公用房2,205.00平方米,，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他用房24094.1平方米,；共有車輛0輛,；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
第三部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二,、上級補助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
四、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
五,、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。