石鼓區(qū)合江街道辦事處2020年度部門預算公開說明
目 錄
一、部門職責及內設機構
1、職能職責
2,、機構設置
二、部門預算單位構成
三、涉及機構改革情況
四,、部門收支總體情況
五、一般公共預算撥款支出預算
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）"三公"經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用情況
七,、名詞解釋
八、公開套表
一,、 部門職責及內設機構
1,、部門職責
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市,、區(qū)關于街道工作方面的指示,，制訂具體的管理辦法并組織實施,。
（二）指導、搞好轄區(qū)內居委會的工作,，支持,、幫助居民委員會加強思想、組織,、制度建設,，向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求,。
（三）抓好社區(qū)文化建設,，開展文明街道、文明單位,，文明小區(qū)建設活動,，組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂,、體育活動,。
（四）負責街道的人民調解、治安保衛(wèi)工作,，加強對違法青少年的幫教轉化,，保護老人、婦女,、兒童的合法權益,。
（五）協(xié)助有關部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置,、社會救濟,、殯葬改革、殘疾人就業(yè)等工作,；積極開展便民利民的社區(qū)服務和社區(qū)教育工作,。
（六）會同有關部門做好轄區(qū)內常住和流動人口的管理及計劃生育工作，完成區(qū)下達的各項計劃生育指標任務,。
（七）協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓練和公民服兵役工作,。
（八）負責在轄區(qū)開展普法教育工作，做好民事調解,，開展法律咨詢,、服務等工作，維護居民的合法權益,，搞好轄區(qū)內社會管理綜合治理工作,。
（九）負責本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動群眾開展愛國衛(wèi)生運動,，綠化,、美化,、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關部門做好環(huán)境衛(wèi)生,、環(huán)境保護工作,。
（十）負責本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護轄區(qū)的良好秩序,。
（十一）負責研究轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的規(guī)劃,，協(xié)助有關部門抓好安全生產(chǎn)工作。
（十二）配合有關部門做好轄區(qū)內的三防,、搶險救災,、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作,。
（十三）承辦區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作,。
2,、機構設置
合江街道辦事處單位內設機構包括：
黨政機構：黨政綜合辦公室、基層黨建工作辦公室,、經(jīng)濟發(fā)展辦公室,、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和扶貧工作辦公室、社會事務辦公室,、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室,、社會治安綜合治理和應急管理辦公室。
事業(yè)單位：社會事業(yè)綜合服務中心,、農(nóng)業(yè)和文化綜合服務中心,、退役軍人服務站、政務服務中心,、綜合行政執(zhí)法大隊,。
其他機構：財政所、工會,、團工委,、婦聯(lián)、紀工委,、司法所,、武裝部、重點辦,、社工站,、人大和政協(xié)聯(lián)絡員。
部門預算單位構成
納入2020年部門預算編制范圍的預算單位包括街道本級和社會事業(yè)綜合服務中心,、農(nóng)業(yè)和文化綜合服務中心,、退役軍人服務站,、政務服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊等直屬事業(yè)單位及財政所,、工會,、團工委、婦聯(lián),、紀工委,、司法所、武裝部,、重點辦,、社工站、人大和政協(xié)聯(lián)絡員等其他機構,。
三,、涉及機構改革部門情況
2020年涉及機構改革，涉及以下部門及機構：
1,、黨政機構：黨政綜合辦公室,、基層黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室,、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和扶貧工作辦公室,、社會事務辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室,、社會治安綜合治理和應急管理辦公室,。
2、事業(yè)單位：社會事業(yè)綜合服務中心,、農(nóng)業(yè)和文化綜合服務中心,、退役軍人服務站、政務服務中心,、綜合行政執(zhí)法大隊,。
3、其他機構：財政所,、工會,、團工委、婦聯(lián),、紀工委,、司法所、武裝部,、重點辦,、社工站、人大和政協(xié)聯(lián)絡員,。
四,、部門收支總體情況
2020年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況,。收入全部為一般公共預算撥款收入，支出包括保障街道本級及其所屬事業(yè)單位,、所轄村社區(qū)基本運行的經(jīng)費,。
（一）收入預算：2020年年初預算數(shù)901.94萬元，其中,，一般公共預算撥款901.94萬元,。收入較去年增加57.01萬元，主要是因為退伍士兵安置補助經(jīng)費及村級信息員經(jīng)費的預算增加,。
（二）支出預算：2020年年初預算數(shù)901.94萬元,，其中，一般公共預算撥款901.94萬元,。收入較去年增加57.01萬元,，主要是因為退伍士兵安置補助經(jīng)費及村級信息員經(jīng)費的預算增加。
五,、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入901.94萬元,，具體安排情況如下： ①基本支出348.13萬元;②項目支出453.81萬元；③上級專項支出100萬元,。
六,、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費情況
2020年本部門的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款60.97萬元,，同口徑比2019年預算減少29.73萬元，下降32.78%,，原因是根據(jù)中央及省,、市相關規(guī)定要求，大力壓減一般性支出和非急需,、非剛性成本,。
2、"三公"經(jīng)費預算
2020年"三公"經(jīng)費預算數(shù)為2.7萬元,，其中,，公務接待費2.7萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車運行費0萬元）,，因公出國（境）費0萬元,。較上年度相比減少10%。
3,、政府采購情況
2020年本單位政府采購預算總額10萬元,，其中政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算10萬元,。
4,、預算績效管理情況
按照區(qū)級預算績效管理工作的總體要求,，2020年石鼓區(qū)財政局整體支出901.94萬元，全部實行整體支出績效目標管理,，編報績效目標的項目10個,，涉及項目支出438.48萬元，其中：城管工作經(jīng)費36.96萬元,，村級運轉經(jīng)費45.12萬元,，環(huán)保及安全生產(chǎn)經(jīng)費10萬元，惠民項目資金25萬元,，社會管理經(jīng)費14.4萬元,，社區(qū)辦公用房租金18萬元，社區(qū)環(huán)衛(wèi)經(jīng)費60萬元,，社區(qū)網(wǎng)格化經(jīng)費12萬元,，社區(qū)運轉經(jīng)費163萬元，退伍士兵安置補助經(jīng)費54萬元,。全部實行項目支出績效目標管理,。
5、國有資產(chǎn)占有情況
2020年,，本部門有車輛0輛,，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）,。
名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出,。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出,。
"三公"經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出,。
機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
八,、公開套表
石鼓區(qū)合江街道辦事處2020年部門預算及三公經(jīng)費預算公開套表