2022年度石鼓區(qū)合江街道辦事處部門預(yù)算公開說明
目錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
政府性基金預(yù)算支出
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七,、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4,、財政撥款收支情況表
5、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算基本支出表（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目）
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
9,、公共財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
注：以上部門預(yù)算報表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針,、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示,，制訂具體的管理辦法并組織實施,。
2.指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)村（居）委會的工作,，支持,、幫助村（居）民委員會加強思想、組織,、制度建設(shè),，向上級人民政府和有關(guān)部門及時反映居民的意見、建議和要求,。
3.抓好社區(qū)文化建設(shè),，開展文明街道、文明單位,，文明小區(qū)建設(shè)活動,，組織居民開展經(jīng)常性的文化,、娛樂,、體育活動。
4.負(fù)責(zé)街道的人民調(diào)解,、治安保衛(wèi)工作,，加強對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護(hù)老人,、婦女,、兒童的合法權(quán)益。
5.協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置,、社會救濟(jì)、殯葬改革、殘疾人就業(yè)等工作,；積極開展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作,。
6.會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動人口的管理及計劃生育工作，完成區(qū)下達(dá)的各項計劃生育指標(biāo)任務(wù),。
7.協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作,。
8.負(fù)責(zé)在轄區(qū)開展普法教育工作，做好民事調(diào)解,，開展法律咨詢,、服務(wù)等工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益,，搞好轄區(qū)內(nèi)社會管理綜合治理工作,。
9.負(fù)責(zé)本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動群眾開展愛國衛(wèi)生運動,，綠化,、美化、凈化城市環(huán)境,，協(xié)助有關(guān)部門做好環(huán)境衛(wèi)生,、環(huán)境保護(hù)工作。
10.負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作,，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序,。
11.負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作,。
12.配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防,、搶險救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查,、居民遷移等工作,。
13.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.合江街道辦事處單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：
黨政機(jī)構(gòu)：黨政綜合辦公室,、基層黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室,、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和扶貧工作辦公室,、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室,、社會治安綜合治理和應(yīng)急管理辦公室,。
事業(yè)單位：社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)和文化綜合服務(wù)中心,、退役軍人服務(wù)站,、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊。
其他機(jī)構(gòu)：財政所（區(qū)財政局派駐）,、工會,、團(tuán)工委、婦聯(lián),、紀(jì)工委,、司法所（區(qū)司法局派駐）、武裝部,、重點辦,、社工站、人大和政協(xié)聯(lián)絡(luò)員,。
2.人員情況：
合江街道辦事處共有編制47人（不含財政所3人,、不含司法所1人），其中：行政編制10人,，事業(yè)編制28人,，員額編制9人。在職實有人數(shù)47人,，其中：行政編制10人,，事業(yè)編制28人（其中參照公務(wù)員法管理28人），員額編制9人,。離退休人員22人,，其中：離休0人，退休22人,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
納入2022年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括街道本級和社會事業(yè)綜合服務(wù)中心,、農(nóng)業(yè)和文化綜合服務(wù)中心,、退役軍人服務(wù)站、政務(wù)服務(wù)中心,、綜合行政執(zhí)法大隊等直屬事業(yè)單位及工會,、團(tuán)工委、婦聯(lián),、紀(jì)工委,、武裝部,、重點辦,、社工站、人大和政協(xié)聯(lián)絡(luò)員,、村社區(qū)村（居）民委員會等其他機(jī)構(gòu),。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金,。2022年本部門收入預(yù)算 731.58 萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款 731.58 萬元,，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入0 萬元,。收入較去年減少 216.1 萬元,，主要是環(huán)衛(wèi)清掃經(jīng)費60萬元、城管工作經(jīng)費48萬元統(tǒng)一納入?yún)^(qū)級部門預(yù)算以及壓縮支出等原因,。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算 731.58 萬元,，其中，一般公共服務(wù)支出 323.43 萬元,，公共安全支出0 萬元,，教育支出 0 萬元，科學(xué)技術(shù)支出 0 萬元,，社會保障和就業(yè)支出 303.5 萬元,，衛(wèi)生健康支出 19.3 萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元,，農(nóng)林水支出49萬元,，住房保障支出 26.62 萬元。支出較去年減少 216.1 萬元,，主要是環(huán)衛(wèi)清掃經(jīng)費60萬元,、城管工作經(jīng)費48萬元統(tǒng)一納入?yún)^(qū)級部門預(yù)算以及壓縮支出等原因。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算731.58萬元,，其中，一般公共服務(wù)支出323.43萬元,，占44.21%,；公共安全支出0萬元，占%,；社會保障和就業(yè)支出303.5萬元,，占41.47%；衛(wèi)生健康支出19.3萬元,，占2.64%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元,，占1.36%；農(nóng)林水支出49萬元,，占6.69%,；住房保障支出26.62萬元，3.63%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 402.85萬元,，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費,、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算 329萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費,、基本建設(shè)支出等,，其中： 一般行政管理支出 2 萬元，主要用于婦聯(lián)工作管理等方面,； 基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 支出 268 萬元,，主要用于社區(qū)工作者工資及運轉(zhuǎn)和支付兩個社區(qū)辦公用房租金等方面。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出,。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費 55.93 萬元,，比上年預(yù)算減少2.47萬元,，下降4.23 %，主要是壓縮開支,。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年本部門機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 1 萬元,，其中，公務(wù)接待費 1 萬元,，公務(wù)用車購置及運行費 0 萬元（其中,，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）,，因公出國（境）費 0 萬元,。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少1萬元，主要是進(jìn)一步加強公務(wù)接待管理,，嚴(yán)格控制接待費用,。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預(yù)算 2 萬元，擬召開 人大,、政協(xié)代表（委員）補選 會議,，人數(shù) 200 人，內(nèi)容為分選區(qū)選舉,；培訓(xùn)費預(yù)算 1 萬元,，擬開展農(nóng)民大學(xué)生培養(yǎng) 及務(wù)工人員業(yè)務(wù) 培訓(xùn)，人數(shù) 20 -30 人,，內(nèi)容為 學(xué)費及培訓(xùn)勞務(wù)費,、居民誤工費 ；無節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動,，經(jīng)費預(yù)算0萬元,。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額 22 萬元，其中,，貨物類采購預(yù)算 10 萬元,；工程類采購預(yù)算 10 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 2 萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底,，本部門共有公務(wù)用車 0 輛，其中,，機(jī)要通信用車 0 輛,，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0臺,。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中,，機(jī)要通信用車0 輛,，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺,。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理,。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 731.58 萬元，其中,，基本支出 402.85 萬元,，項目支出 329 萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表,。
七,、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2,、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費,。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等等支出,。
第二部分2022年部門預(yù)算表
石鼓區(qū)合江街道2022年項目績效目標(biāo)申報表
石鼓區(qū)合江街道辦事處2022年部門預(yù)算及三公經(jīng)費預(yù)算公開套表_