2023年石鼓區(qū)合江街道辦事處部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2,、收入總表
3,、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5,、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6,、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12,、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14,、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
15,、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
19,、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21,、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
22,、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé),。
（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針,、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示,，制訂具體管理辦法并組織實(shí)施,。
（2）指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會(huì)的工作,，支持,、幫助居
民委員會(huì)加強(qiáng)思想、組織,、制度建設(shè),，向上級(jí)人民政府和有關(guān)部門及時(shí)反映居民的意見、建議和要求,。
（3）抓好社區(qū)文化建設(shè),，開展文明街道、文明單位,，文明小區(qū)建設(shè)活動(dòng),，組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂,、體育活動(dòng),。
（4）負(fù)責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作,，加強(qiáng)對(duì)違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化,，保護(hù)老人、婦女,、兒童的合法權(quán)益,。
（5）協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置,、社會(huì)救濟(jì),、殯葬改革、殘疾人就業(yè)等工作,；積極開展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作,。
（6）會(huì)同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動(dòng)人口的管理及計(jì)劃生育工作，完成區(qū)下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃生育指標(biāo)任務(wù)。
（7）協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和兵役工作,。
（8）負(fù)責(zé)在轄區(qū)開展普法教育工作,，做好民事調(diào)解，開展法律咨詢,、服務(wù)等工作,，維護(hù)居民的合法權(quán)益，搞好轄區(qū)內(nèi)社會(huì)管理綜合治理工作,。
（9）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的城市管理工作,，發(fā)動(dòng)群眾開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，綠化,、美化,、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關(guān)部門做好環(huán)境衛(wèi)生,、環(huán)境保護(hù)工作,。
（10）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)良好秩序,。
（11）負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃,，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作。
（12）配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防,、搶險(xiǎn)救災(zāi),、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作,。
（13）承辦區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
1.合江街道辦事處單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：
黨政機(jī)構(gòu)：黨政綜合辦公室,、基層黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室,、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和扶貧工作辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室,、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室,、社會(huì)治安綜合治理和應(yīng)急管理辦公室。
事業(yè)單位：社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心,、農(nóng)業(yè)和文化綜合服務(wù)中心,、退役軍人服務(wù)站、政務(wù)服務(wù)中心,、綜合行政執(zhí)法大隊(duì),。
其他機(jī)構(gòu)：財(cái)政所（區(qū)財(cái)政局派駐）、工會(huì)、團(tuán)工委,、婦聯(lián),、紀(jì)工委、司法所（區(qū)司法局派駐）,、武裝部,、重點(diǎn)辦、社工站,、人大和政協(xié)聯(lián)絡(luò)員,。
除派駐機(jī)構(gòu)外全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。
2.人員情況：
合江街道辦事處共有編制 48人（不含財(cái)政所3人,、不含司法所1人）,，其中：行政編制 13人（含城管行政編制3人，人事關(guān)系在城管局,，經(jīng)費(fèi)管理在街道）,，事業(yè)編制25人，員額編制10人,，退休人員23人（比上年增加1人）,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我街道辦事處無二級(jí)預(yù)算單位,，因此,，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的為石鼓區(qū)合江街道辦事處本級(jí)（含村社區(qū)經(jīng)費(fèi)不含村社區(qū)人員）。
部門收支總體情況
2023年部門預(yù)算即本部門本級(jí)預(yù)算,。本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,，所以公開的附件15、16,、17,、18、19表均為空,。
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營(yíng)收入,、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算1106.47萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款1106.47萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元,，上年結(jié)余資金0萬元。收入較去年增加374.62萬元,，主要原因是：一是原全區(qū)代編的人員類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)納入本部門預(yù)算,，二是人員經(jīng)費(fèi)中工資及社保費(fèi)用、公用經(jīng)費(fèi)均有所增加,。
（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算1106.47萬元,，其中，一般公共服務(wù)支出570.78萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出397.5萬元,，衛(wèi)生健康支出32.2萬元，農(nóng)林水支出63.03萬元,，住房保障支出42.96萬元,。支出較去年增加374.62萬元，主要原因是：一是原全區(qū)代編的人員類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出納入本部門預(yù)算,，二是人員經(jīng)費(fèi)中工資及社保費(fèi)用,、公用經(jīng)費(fèi)支出均有所增加。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1106.47萬元,，其中，一般公共服務(wù)支出570.78萬元,，占51.59%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出397.5萬元，占35.93%,；衛(wèi)生健康支出32.2萬元,，占2.91 %；農(nóng)林水支出63.03萬元,，占5.69%,。住房保障支出42.96萬元，占3.88%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)698.36萬元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算408.11萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括包括業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等,，其中業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出320.11萬元,，主要用于村社區(qū)工作人員工資、社保,、辦公費(fèi)用等方面,；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)80萬元，主要用于辦公用房租金,、惠民資金項(xiàng)目支出,、網(wǎng)格化管理支出等方面。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)58.22萬元,，比上年預(yù)算增加2.29萬元，增加4.09%,，主要是由于編制內(nèi)在職,、退休人員各增加1人相應(yīng)增加公用經(jīng)費(fèi)。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2萬元,，其中,，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中,，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元,。2023年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年度增加1萬元,，前兩年實(shí)際支出皆為0，本年度力爭(zhēng)公務(wù)接待費(fèi)為0,，本年繼續(xù)作該項(xiàng)預(yù)算主要是為了應(yīng)對(duì)不可預(yù)見的接待支出,。
（三）一般性支出情況：2023 年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算1
萬元，擬召開1次會(huì)議,，人數(shù)約120人次,，內(nèi)容為年終總結(jié)表彰會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元,，擬開展1 -2次培訓(xùn),，人數(shù)48人，內(nèi)容為全街道職工干部學(xué)習(xí)和再繼續(xù)教育及黨風(fēng)廉政教育培訓(xùn)等,。
（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額 20萬元,，其中,，貨物類采購(gòu)預(yù)算5萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算10萬元,；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算5萬元,。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛,，均為一般公務(wù)用車,。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái),。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1106.47萬元，其中,，基本支出698.36萬元,，項(xiàng)目支出408.11萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表,。
六,、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2,、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出,。