2024年石鼓區(qū)合江街道辦事處部門預(yù)算
目 錄
2024年部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
五,、政府性基金預(yù)算支出
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七,、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2,、收入總表
3,、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5,、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6,、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8,、一般公共預(yù)算基本支出表
9,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14,、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15,、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20,、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21,、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針,、政策以及市,、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體管理辦法并組織實(shí)施,。
（2）指導(dǎo),、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會(huì)的工作，支持,、幫助居民委員會(huì)加強(qiáng)思想,、組織、制度建設(shè),，向上級(jí)人民政府和有關(guān)部門及時(shí)反映居民的意見,、建議和要求。
（3）抓好社區(qū)文化建設(shè),，開展文明街道,、文明單位，文明小區(qū)建設(shè)活動(dòng),，組織居民開展經(jīng)常性的文化,、娛樂、體育活動(dòng),。
（4）負(fù)責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作,，加強(qiáng)對(duì)違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化,，保護(hù)老人、婦女,、兒童的合法權(quán)益,。
（5）協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置,、社會(huì)救濟(jì),、殯葬改革、殘疾人就業(yè)等工作,；積極開展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作,。
（6）會(huì)同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動(dòng)人口的管理及計(jì)劃生育工作，完成區(qū)下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃生育指標(biāo)任務(wù),。
（7）協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和兵役工作,。
（8）負(fù)責(zé)在轄區(qū)開展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開展法律咨詢,、服務(wù)等工作,，維護(hù)居民的合法權(quán)益，搞好轄區(qū)內(nèi)社會(huì)管理綜合治理工作,。
（9）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的城市管理工作,，發(fā)動(dòng)群眾開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，綠化,、美化,、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關(guān)部門做好環(huán)境衛(wèi)生,、環(huán)境保護(hù)工作,。
（10）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)良好秩序,。
（11）負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃,，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作。
（12）配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防,、搶險(xiǎn)救災(zāi),、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作,。
（13）承辦區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
根據(jù)編辦核定,，我街道辦事處設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，所屬事業(yè)單位5個(gè),，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍,。
1.合江街道辦事處單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：
黨政機(jī)構(gòu)：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室,、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興辦公室,、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室和應(yīng)急管理辦公室,。
事業(yè)單位：社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心,、農(nóng)業(yè)和文化綜合服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站,、政務(wù)服務(wù)中心,、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
其他機(jī)構(gòu)：財(cái)政所（區(qū)財(cái)政局派駐）,、工會(huì),、團(tuán)工委、婦聯(lián)、紀(jì)工委,、司法所（區(qū)司法局派駐）,、武裝部、重點(diǎn)辦,、社工站（派駐）,、人大和政協(xié)聯(lián)絡(luò)員。
除派駐機(jī)構(gòu)外全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍,。
2.人員情況：
合江街道辦事處共有編制 44人（不含財(cái)政所3人,、不含司法所1人），其中：行政編制 13人（含城管行政編制3人,，人事關(guān)系在城管局,，經(jīng)費(fèi)管理在街道），事業(yè)編制22人（比上年減少3人）,，員額編制9人,，退休人員26人（比上年增加3人）。其他財(cái)政供養(yǎng)人員（城管協(xié)管員10人,、公益性崗位3人）13人,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門只有本級(jí),，沒有其他預(yù)算單位,，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
部門收支總體情況
2024年部門預(yù)算即本部門本級(jí)預(yù)算,。本部門2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,，所以公開的附件16、17,、18、19,、20表均為空,。
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金,。2024年本部門收入預(yù)算1127.93萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款1127.93萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上年結(jié)余資金0萬元,。收入較去年增加21.46萬元,，上升1.94%，主要是7個(gè)村社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)增加14萬元,，社區(qū)辦公用房租金增加以及補(bǔ)付以前年度租金欠款,。
（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算1127.93萬元，其中,，一般公共服務(wù)支出445.19萬元,，國(guó)防支出1.4萬元，公共安全支出0萬元,，教育支出0萬元,，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出474.61萬元,，衛(wèi)生健康支出30.19萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出84.87萬元，農(nóng)林水支出51.76萬元,，住房保障支出39.91萬元,。支出較去年增加21.46萬元，上升1.94%,，主要是村社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)增加投入14萬元,，社區(qū)辦公用房租金增加以及補(bǔ)付以前年度租金欠款。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1127.93萬元,，其中一般公共服務(wù)支出445.19萬元，占39.47 %,；國(guó)防支出1.4萬元,，占0.12%；公共安全支出0萬元,，占0 %,；教育支出0萬元，占0 %,；科學(xué)技術(shù)支出0萬元,，占X0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出474.61萬元,，占42.08%,；衛(wèi)生健康支出30.19萬元,，占2.68 %；城鄉(xiāng)社區(qū)支出84.87萬元,，占7.52%,；農(nóng)林水支出51.76萬元，占4.59%,；住房保障支出39.91萬元,，占3.54 %。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)678.31萬元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算449.62萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng),、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,，其中：村社區(qū)武裝經(jīng)費(fèi)支出1.4萬元,，主要用于征兵、民兵訓(xùn)練等方面,；村社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)支出49萬元,，主要用于村社區(qū)辦公、底線工作,、運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)等方面,； 社區(qū)辦公用房租金經(jīng)費(fèi)支出49.38萬元，主要用于柏樹嘴社區(qū),、七里井社區(qū)2023年度和2024年度辦公用房租金支出等方面,； 社區(qū)惠民資金支出50萬元，主要用于5各社區(qū)惠民項(xiàng)目維修,、小微工程建設(shè)等方面,；社區(qū)網(wǎng)格經(jīng)費(fèi)支出 12萬元，主要用于5社區(qū)24個(gè)網(wǎng)格黨建支出,、網(wǎng)格員補(bǔ)助等方面； 社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出225萬元,，主要用于5個(gè)社區(qū)工作人員工資發(fā)放,、社保繳納等方面,；村社區(qū)信息員經(jīng)費(fèi)支出 1.08萬元，主要用于7個(gè)村社區(qū)業(yè)務(wù)訊息報(bào)送給予信息員補(bǔ)助等方面,； 環(huán)保及安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi) 支出 10萬元,，主要用于環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)宣傳,、隱患排查,、整改等方面；村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出 51.76萬元,，主要用于2個(gè)村的村干部工資,、離任村主干補(bǔ)貼發(fā)放等方面。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2024年本部門無政府性基金安排的支出,。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)59.54萬元,，比上年預(yù)算增加1.32萬元,，上升2.27%，主要是上年度本部門貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣"過緊日子"要求大量壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出,，本年度正常安排支出,。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬元，其中,，公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1萬元：城管執(zhí)法局配置城管大隊(duì)執(zhí)法執(zhí)勤車維護(hù)費(fèi)用）,，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2024年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年度減少1萬元,，下降50%,，主要是牢固樹立過"緊日子"的思想，大力壓縮三公經(jīng)費(fèi),。
（三）一般性支出情況：2024 年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算3萬元,，擬召開3次會(huì)議，人數(shù)約200人次,，內(nèi)容為人大代表補(bǔ)選會(huì)議,、政協(xié)委員補(bǔ)選會(huì)議、等,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元,，擬開展1 次培訓(xùn)，人數(shù)50人,，內(nèi)容為干部職工干部學(xué)習(xí)資料費(fèi)用和繼續(xù)教育及干部職工網(wǎng)上教育培訓(xùn)等,；擬舉辦 0次節(jié)慶,、晚會(huì)、論壇,、賽事活動(dòng),，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（四）政府采購(gòu)情況：2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額30萬元,，其中,，貨物類采購(gòu)預(yù)算15萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算5萬元,；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算10萬元,。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛,，其中,，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車1輛,，其中,，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛（城管執(zhí)法局配置城管大隊(duì)執(zhí)法執(zhí)勤車1臺(tái)由街道維護(hù)使用）,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1127.93萬元,，其中，基本支出678.31萬元,，項(xiàng)目支出449.62萬元,，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七,、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出,。
2024年部門預(yù)算表
石鼓區(qū)合江街道辦事處2024年部門預(yù)算公開表